Sección Presupuestos Municipales anteriores
Conjunto de datos en formato abierto
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Presupuestos General Municipal 2022
Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 16 de febrero de 2022 publicada en BOPZ nº 41, de 21.02.2022
Presupuesto General Municipal de 2022 que comprende el Presupuesto General así como de la propuesta de programa plurianual del ejercicio 2022 y de modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2021 y anteriores.
Noticia Relacionada
Extracto de los acuerdos del Pleno
Modificación de Créditos
Noticia Relacionada
Extracto de los acuerdos del Pleno
Modificación de Créditos
| Formato Excel | Formato | |
|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||
| Resumen del Proyecto | xls | |
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | xls | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | xls | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | xls | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | xls | |
| Programa Plurianual | xls | |
| Resumen Organismos Autónomos | ||
| Resumen Sociedades Municipales | ||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado |
Proyecto Presupuesto 2022
Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 30 de diciembre de 2021 - Presentación - Noticia relacionada
Publicado en BOPZ nº 3 05.01.2022
Publicado en BOPZ nº 3 05.01.2022
Plazo para presentar reclamaciones: 15 días hábiles, dese el 7 hasta 27 de enero de 2022, ambos inclusives.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
| Formato Excel | Formato | |
|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||
| Resumen del Proyecto por Capítulos | ||
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | xls | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | xls | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | xls | |
| Programa Plurianual | xls | |
| Resumen Organismos Autónomos | ||
| Resumen Sociedades Municipales | ||
| Resumen Consolidado |
Reclamaciones al Proyecto
Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía
- Reclamación 1 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 2 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 3 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 4 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 5 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 6 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 7 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 8 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 9 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 10 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 11 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 12 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 13 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 14 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 15 (Documento en formato pdf)
- Reclamación 16 (Documento en formato pdf)
Presupuestos General Municipal 2021
Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 4 de marzo de 2021
publicada en
BOPZ nº 54, de 09.03.2021
- Presupuesto General 2021 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
- modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2020 y anteriores
- Programa plurianual del ejercicio 2021.
| Formato Excel | Formato | |
|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||
| Resumen del Proyecto | Excel | |
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | |
| Programa Plurianual | Excel | |
| Resumen del Presupuesto General Consolidado | ||
| Resumen de los Presupuestos de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales |
Proyecto Presupuesto 2021
Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 21 de enero de 2021 - Presentación - Noticia relacionada
Publicado en BOPZ nº 18 23.01.2021
Publicado en BOPZ nº 18 23.01.2021
Plazo para presentar reclamaciones: 15 días hábiles, finaliza el 15 de febrero de 2021 inclusive.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
| Formato Excel | Formato | |
|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||
| Resumen del Proyecto | ||
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | |
| Programa Plurianual | ||
| Resumen Organismos Autónomos | ||
| Resumen Sociedades Municipales | ||
| Resumen Consolidado |
Presupuestos General Municipal 2020
Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 30 de enero de 2020 publicada en BOPZ nº 26 03.02.2020
- Presupuesto General 2020 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
- modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores
- Programa plurianual del ejercicio 2020.
| Formato Excel | Formato Calc | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen del Proyecto | Excel | Calc | |
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | Calc | |
| Programa Plurianual | Excel | Calc | |
| Resumen del Presupuesto General Consolidado | Excel | Calc | |
| Resumen de los Presupuestos de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
Proyecto Presupuesto 2020
Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 13 de diciembre de 2019 - Noticia relacionada -
Publicado en BOPZ nº 286 14.12.2019
Publicado en BOPZ nº 286 14.12.2019
Plazo para presentar reclamaciones es de 15 días hábiles, finalizando el plazo el día 8 de enero de 2020 inclusive
| Formato Excel | Formato | |
|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||
| Resumen del Proyecto | ||
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | |
| Programa Plurianual | ||
| Resumen Organismos Autónomos | ||
| Resumen Sociedades Municipales | ||
| Resumen Consolidado |
Presupuestos General Municipal 2019
Proyecto Presupuesto 2019
| Formato Excel | Formato Calc | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen del Proyecto | |||
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | Ods | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Ods | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Ods | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | Ods | |
| Programa Plurianual | |||
| Resumen Organismos Autónomos | |||
| Resumen Sociedades Municipales | |||
| Resumen Consolidado |
Presupuestos General Municipal 2018
Aprobación Definitiva acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 26 de febrero de 2018 publicada en BOPZ nº 51 03.03.2018
- Presupuesto General 2018 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
- modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2017 y anteriores
- Programa plurianual del ejercicio 2018.
| Formato Excel | Formato Calc | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen del Proyecto | Excel | Calc | |
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | Excel | Calc | |
| Programa Plurianual | Excel | ||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado | Excel | ||
| Resumen de los Presupuestos de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel |
Proyecto Presupuesto 2018
Enmiendas Grupos Municipales
| Formato Excel | Formato Calc | Formato | |
|---|---|---|---|
| Presentación | |||
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen del Proyecto | |||
| Estado de Ingresos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | |||
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | |
| Estudio de Gastos: Clasificación por Programas | |||
| Programa Plurianual |
Presupuestos General Municipal 2017
Aprobación Definitiva publicada en BOPZ nº 68 24.03.2017
- Presupuesto General 2017 (Exp.: 991.230/2016)
- Programa Plurianual 2017 (Exp.:1.452.470/2016)
- Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2016 y anteriores (Exp.: 991.170/2016)
- Plantilla de personal para 2017 (Exp.:991.181/2016)
| Formato Excel | Formato Calc | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen por capítulos del Presupuesto Municipal | Excel | Calc | |
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Programas | Excel | Calc | |
| Plurianuales | |||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado | Excel | Calc | |
| Resumen de los Presupuestos de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
Reclamaciones al Presupuesto Aprobado inicialmente
Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía
- Expte_199712_2017 (Documento en formato pdf)
- Expte_199736_2017 (Documento en formato pdf)
- Expte_202036_2017 (Documento en formato pdf)
- Expte_196517_2017 (Documento en formato pdf)
- Expte_203130 2017(Documento en formato pdf)
- Expte_222267_2017 (Documento en formato pdf)
- Expte_189401_2017(Documento en formato pdf)
- Expte_195603_2017(Documento en formato pdf)
- Expte_198631_2017 (Documento en formato pdf)
Proyecto presupuesto 2017
Enmiendas Grupos Municipales
Aprobado por Gobierno de Zaragoza, de fecha 19 de diciembre de 2016
Resumen
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 307.387.640 | 42,46 | 1 | Gastos de Personal | 233.347.690 | 32,23 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 26.043.580 | 3,60 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 289.005.937 | 39,92 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 116.536.000 | 16,10 | 3 | Gastos Financieros | 15.799.900 | 2,18 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 254.946.100 | 35,21 | 4 | Transferencias Corrientes | 58.719.431 | 8,11 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 8.218.180 | 1,14 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | 6.556.000 | 0,91 |
| Operaciones Corrientes | 713.131.500 | 98,50 | Operaciones Corrientes | 603.428.958 | 83,34 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 3.884.800 | 0,54 | 6 | Inversiones Reales | 44.394.539 | 6,13 |
| 7 | Transferencias de Capital | 6.500.000 | 0,90 | 7 | Transferencias de Capital | 7.718.208 | 1,07 |
| Operaciones de Capital | 10.384.800 | 1,43 | Operaciones de Capital | 52.112.747 | 7,20 | ||
| Operaciones No financieras | 723.516.300 | 99,93 | Operaciones No financieras | 655.541.705 | 90,54 | ||
| 8 | Activos financieros | 500.000 | 0,07 | 8 | Activos Financieros | 14.839.362 | 2,05 |
| 9 | Pasivos financieros | 9 | Pasivos Financieros | 53.635.233 | 7,41 | ||
| Operaciones Financieras | 500.000 | 0,07 | Operaciones Financieras | 68.474.595 | 9,46 | ||
| Total Ingresos | 724.016.300 | 100 | Total Gastos | 724.016.300 | 100 | ||
Presupuesto General Municipal 2016
Aprobación Definitiva publicada en BOPZ nº 71 30.03.2016
- Presupuesto General 2016 (Exp.: 1.285.361/2015)
- Programa Plurianual 2016 (Exp.:1.285.410/2015)
- Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2015 y anteriores (Exp.: 1.285.409/2015)
| Formato Excel | Formato Calc | Formato Csv | Formato Pdf | |
|---|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||||
| Resumen por capítulos del Presupuesto Municipal | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Programas | Excel | Calc | Csv | |
| Plurianuales | ||||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado 2016 | Excel | Calc | Csv | |
| Resumen de los Presupuestos 2016 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
Reclamaciones al Presupuesto Aprobado inicialmente
Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía
- Expte_195295_2016
- Expte_202702_2016 (Documento en formato pdf)
- Expte_213984_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_215500_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_235937_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_ 235974_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_234392_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_236615_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_233286_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_241081_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_241105_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_241129_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_244544_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_240818_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_ 241070_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_241130_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_242956_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_242993_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243011_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243047_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243072_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243096_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243110_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243133_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243169_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243194_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243231_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243255_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243279_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243292_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243316_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243330_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243341_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243414_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_243402_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_247567_2016(Documento en formato pdf)
- Expte_254990_2016(Documento en formato pdf)
Proyecto
Enmiendas al Proyecto
- Grupo ZEC de la 2 a 10 y de la 56 a la 57(Documento en formato pdf) tamaño 600 KB
- Grupo CHA de la 11 a la 55 y la 207(Documento en formato pdf) tamaño 2,3 MB
- Grupo PP de la 58 a la 206(Documento en formato pdf) tamaño 11,6 MB
- Grupo PSOE de la 208 a la 303(Documento en formato pdf) tamaño 4,9 MB
- Grupo Ciudadanos 1 y de la 304 a la 394 (Documento en formato pdf) tamaño 7,5 MB
Vídeos Comisión del Pleno de Presupuestos
- Resumen de la Presentación
- Economía y Cultura (Fernando Rivarés)
- Derechos Sociales, Vivienda y Deportes (Luisa Broto)
- Urbanismo y Sostenibilidad (Pablo Muñoz)
- Servicios Públicos y Personal (Alberto Cubero)
- Presidencia, Participación Ciudadana y Policía Local. (Elena Giner)
Documentos
Resumen Presupuesto General Municipal 2016
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 291.220.750 | 41,49 | 1 | Gastos de Personal | 238.122.938 | 33,92 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 26.174.470 | 3,73 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 285.638.663 | 40,69 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 116.767.500 | 16,63 | 3 | Gastos Financieros | 16.148.500 | 2,30 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 254.647.900 | 36,28 | 4 | Transferencias Corrientes | 53.062.046,00 | 7,56 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 7.883.650 | 1,12 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | 6.294.000 | 0,90 |
| Operaciones Corrientes | 696.694.270 | 99,25 | Operaciones Corrientes | 599.266.147 | 85,37 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 4.745.526 | 0,68 | 6 | Inversiones Reales | 24.809.063 | 3,53 |
| 7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | 5.225.000 | 0,74 | ||
| Operaciones de Capital | 4.745.526 | 0,68 | Operaciones de Capital | 30.034.063 | 4,28 | ||
| Operaciones No financieras | 701.439.796 | 99,93 | Operaciones No financieras | 629.300.210 | 89,65 | ||
| 8 | Activos financieros | 500.000 | 0,07 | 8 | Activos Financieros | 18.850.313 | 2,69 |
| 9 | Pasivos financieros | 9 | Pasivos Financieros | 53.789.273 | 7,66 | ||
| Operaciones Financieras | 500.000 | 0,07 | Operaciones Financieras | 72.639.586 | 10,35 | ||
| Total Ingresos | 701.939.796 | 100 | Total Gastos | 701.939.796 | 100 | ||
| Formato Pdf | |
|---|---|
| Resumen del Presupuesto Municipal | |
| Estado de Ingresos | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica |
Más información
Presupuestos General Municipal 2015
- Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 51, de 04.03.2015
- Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2015 (Exp. Núm. 932.620/2014). (2.606)
- Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2014 y anteriores. (Exp. Núm.932.679/2014). (2.606)
- Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2015 . (Exp. Núm. 932.655/2014). (2.606)
| Formato Excel | Formato Calc | Formato Csv | Formato Pdf | |
|---|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | ||||
| Resumen del Presupuesto Municipal | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Programas | Excel | Calc | Csv | |
| Plurianuales | ||||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado 2015 | Excel | Calc | Csv | |
| Resumen de los Presupuestos 2015 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
Más información
Presupuesto General Municipal 2014
Conjunto de datos en formato abierto
Este servicio utiliza el conjunto de datos de Ejecución Presupuestaria accesible desde el Catálogo de datos abiertos
| Formato Excel | Formato Calc | Formato Csv | Formato Pdf | |
|---|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución (versión html) | ||||
| Resumen del Presupuesto Municipal | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | Csv | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | Csv | |
| Plurianuales | Excel | Calc | Csv | |
| Resumen del Presupuesto General Consolidado 2014 | Excel | Calc | Csv | |
| Resumen de los Presupuestos 2014 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
- Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 12, de 16.01.2014
- Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2014 . (Expte. nº 801.560/2013) (Núm. 329)
- Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2013 y anteriores . (Expte. nº 801.610/2013) (Núm. 329)
- Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2014 . (Expte. nº 801.633/2013) (Núm. 329)
Más Información
Presupuesto General Municipal 2013
- Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 116, de 24.05.2013
- Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2013. (Expte. Núm. 1.085.835/2013)
- Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores. (Expte. Núm. 1.085.908/2013)
- Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2013. (Expte. Núm. 1.085.860/2013)
| Formato PDF | Formato EXCEL | Formato CALC | |
|---|---|---|---|
| Bases de Ejecución | |||
| Resumen del Presupuesto Municipal | Excel | Calc | |
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Económica | Excel | Calc | |
| Estado de Gastos: Clasificación Orgánica | Excel | Calc | |
| Pluirianuales | |||
| Resumen del Presupuesto General Consolidado 2013 | Excel | Calc | |
| Resumen de los Presupuestos 2013 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales | Excel | Calc |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (30/09/2013) 3º Trimestre
| Concepto | Formato XML | Formato CSV | Formato JSON |
|---|---|---|---|
| Ingresos | Ingreso corriente en formato Xml | Ingreso corriente en formato Csv | Ingreso corriente en formato Json |
| Gastos | Gasto corriente en formato Xml | Gasto corriente en formato Csv | Gasto corriente en formato Json |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (28/06/2013) 2º Trimestre
| Concepto | Formato XML | Formato CSV | Formato JSON |
|---|---|---|---|
| Ingresos | Ingreso corriente en formato Xml | Ingreso corriente en formato Csv | Ingreso corriente en formato Json |
| Gastos | Gasto corriente en formato Xml | Gasto corriente en formato Csv | Gasto corriente en formato Json |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (27/03/2013) 1º Trimestre
| Formato PDF | Formato XML | Formato CSV | Formato Json | |
|---|---|---|---|---|
| Obligaciones de presupuestos cerrados | PdfDocumento en formato Pdf | |||
| Resumen General de Ingresos y Gastos | PdfDocumento en formato Pdf | |||
| Ingresos | Ingreso corriente en formato Xml | Ingreso corriente en formato Csv | Ingreso corriente en formato Json | |
| Resumen por Capítulos | PdfDocumento en formato Pdf | |||
| Por Aplicaciones | PdfDocumento en formato Pdf | |||
| Gastos | Gasto corriente en formato Xml | Gasto corriente en formato Csv | Gasto corriente en formato Json | |
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Presupuesto General Municipal 2012
Publicado en el BOP nº 135, de 15.06.2012
- Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal de 2012. (Exp. Núm. 201.508/2012).
- Aprobación definitiva de la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores. (Exp. Núm. 201.460/2012).
Presupuesto General Municipal 2011
Publicada en el BOPZ nº 25, de 02.02.2011 y en el BOPZ nº 27 de 04.02.2011
- Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el año 2011. Expediente nº 1.492.609/2010. (Núm. 18.821)
- Aprobación definitiva de la modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2010 y anteriores. Expediente nº 1.492.634/2010. (Núm. 18.821)
- Aprobación definitiva del Programa Plurianual del ejercicio 2011. Expediente nº 1.492.658/2010. (Núm. 18.821)
Presupuesto General Municipal 2010
Aprobación definitiva: publicada en el BOP nº 33 de 11. 02.2010
Servicio de Presupuestos
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 defebrero de 2010, ha acordado:
Los expedientes anteriores se hallan a disposición del público a efectosinformativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.
Zaragoza a 5 de febrero de 2010.
El Consejero del Área de Hacienda,Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo.
El Secretario General, Luis Jiménez Abad.
- Aprobar definitivamente el Presupuesto General Municipal de 2010, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran y las Plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos autónomos, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decretolegislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 1.263.480/2009).
- Aprobar definitivamente la Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2009 y anteriores, de conformidad con los anexos II.a y II.b, quese acompañan. (Expediente núm. 1.263.527/2009).
- Aprobar definitivamente el Programa plurianual del ejercicio 2010, según anexo III, que se acompaña. (Expediente núm. 1.263.503/2009).
Los expedientes anteriores se hallan a disposición del público a efectosinformativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.
Zaragoza a 5 de febrero de 2010.
El Consejero del Área de Hacienda,Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo.
El Secretario General, Luis Jiménez Abad.
ANEXOS
| Formato PDF | Formato Excel | Formato Calc | |
|---|---|---|---|
| Resumen Presupuesto Municipal 2010 | Excel | Calc | |
| Bases de Ejecución | |||
| Estado de Ingresos | Excel | Calc | |
| Estado de gastos: Clasificación económica (I) | Excel | Calc | |
| Estado de gastos: Clasificación económica (II) | Excel | Calc | |
| Estado de gastos: Clasificación orgánica (I)(ACS-JUV) | Excel | Calc | |
| Estado de gastos: Clasificación orgánica (II)(LAL-VIV) | Excel | Calc | |
| Plurianuales |
Presupuesto General Municipal 2009
Aprobación definitiva : publicada en el BOP nº 50 de 03/03/2009
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día de 27 de febrero de 2009, ha acordado:
- Aprobar definitivamente el Presupuesto General municipal de 2009, según Anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido porcapítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 1.235.654/2008).
- Aprobar definitivamente la Modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2008 y anteriores, según los Anexos II a) y II b), que se acompañan.(Expediente núm. 1.235.776/2008).
- Aprobar definitivamente el Programa Plurianual del ejercicio 2009, según Anexo III, que se acompaña. (Expediente núm. 1.235.703/2008).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Los expedientes anteriores se hallan a disposición del público a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
I.C. de Zaragoza, a 27 de febrero de 2009
EL SECRETARIO GENERAL
Luis Jiménez Abad
EL CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RÉGIMEN INTERIOR.
Francisco Catalá Pardo
ANEXOS
Presupuesto General Municipal 2008 y Plan Económico Financiero
En la sesión plenaria celebrada el día 11 de febrero por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento de Zaragoza, que se integra por los siguientes:
- 1.1 El Presupuesto del propio Ayuntamiento.
- 1.2 Los Presupuestos de los OO.AA.:
- 1.2.1 OO.AA. de Artes Escénicas y de la Imagen.
- 1.2.2 OO.AA. de Educación y Bibliotecas.
- 1.2.3 OO.AA. Administrativa de Turismo.
- 1.2.4 OO.AA. del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.
- 1.3 Estado de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Zaragoza.
- 1.3.1 Sdad.Mpal. de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación, S.L.
- 1.3.2 Sdad. Mpal. para la Cultura y Fiestas Populares, S.A.
- 1.3.3 Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
- 1.3.4 Audiorama Zaragoza, S.A.
Asimismo, el expediente de aprobación contiene la información requerida para las sociedades de Mercazaragoza, S.A. y de Ecociudad Valdespartera, S.A., en las que el Ayuntamiento participa mayoritariamente.art.20.a)-. R.D.1463/2007, de 2 de Noviembre
| Formato PDF | |
|---|---|
| Memorias de Presentación y Explicativa del Presupuesto General 2008 | PDF(Documento pdf) Tamaño 291,5 kb |
| Componentes de la Corporación, del Gobierno de Zaragoza y de la Comisión Plenaria de Hacienda, Economía y Régimen Interior | PDF(Documento pdf) Tamaño 214,3 kb |
| Estructura Orgánica del Presupuesto | PDF(Documento pdf) Tamaño 605,5 kb |
| Bases de Ejecución | PDF(Documento pdf) Tamaño 550,3 kb |
| Resúmenes Preventivos de los Estados que Integran el Presupuesto General | PDF(Documento pdf) Tamaño 452,9 kb |
| Estado de Ingresos | PDF(Documento pdf) Tamaño 515,8 kb |
| Estado de Gastos.Clasificación Orgánica | PDF(Documento pdf) Tamaño 686,1 kb |
| Estado de Gastos.Clasificación Funcional | PDF(Documento pdf) Tamaño 355,1 kb |
| Estado de Gastos.Clasificación Económica | PDF(Documento pdf) Tamaño 542,8 kb |
| Proyectos Gastos Plurianuales | PDF(Documento pdf) Tamaño 310,6 kb |
| Estados de Consolidación | PDF(Documento pdf) Tamaño 491,7 kb |
Documentos
Plan Económico Financiero 2008-2010
En la misma sesión de Pleno ha sido aprobado el Plan económico y financiero 2008-2010, tal y como indica la Ley de Haciendas Locales, con el objetivo de recuperar la estabilidad presupuestaria, tras estos tres años de ciclo expansivo. El plan describe el escenario económico y financiero del Ayuntamiento para 2009 y 2010 y las actuaciones que en estas materias tendrá que llevar a cabo para recuperar la estabilidad. Es por ello que el presente Plan Económico Financiero se referirá básicamente a la evolución de los Presupuestos Municipales, para el periodo 2008-2010.
Presupuesto General Municipal 2007
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2006, ha acordado:
- Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal de 2007, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 785.171/2006).
- Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2006 y anteriores, de conformidad con los anexos II.a y II.b que se acompañan. (Expediente 785.183/2006).
- Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2007, según anexo III que se acompaña. (Expediente núm. 785.207/2006).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
El presente expediente se halla a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
| Ingresos por capítulo | Municipal | Artes escénicas e imagen | Educación y Biblitecas | Turismo | I.M.Empleo y Fomento Empresarial | Audiorama Zaragoza, S.A. | S.M.R.U.Z. y Promoc.Edific.Zaragoza, S.L. | S.M.Zaragoza Cultural , S.A. | Zaragoza Deporte Mnpal, S.A. | Suman | Transf. Internas | Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Impuestos Directos | 202.904.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.904.610,00 | 202.904.610,00 | |
| II. Impuestos Indirectos | 37.641.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.641.430,00 | 37.641.430,00 | |
| III. Tasas y otros Ingresos | 135.539.200,00 | 2.028.000,00 | 436.000,00 | 268.000,00 | 0,00 | 2.229.550,00 | 3.120.900,00 | 1.454.000,00 | 3.001.000,00 | 148.076.650,00 | 148.076.650,00 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 212.098.240,00 | 4.395.200,00 | 7.902.881,00 | 3.047.500,00 | 4.993.260,00 | 3.299.640,00 | 2.899.366,00 | 6.008.400,00 | 4.525.000,00 | 249.169.487,00 | 36.531.747,00 | 212.637.740,00 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 3.362.820,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 194.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.655,00 | 3.565.655,00 | |
| Operaciones corrientes | 591.546.300,00 | 6.426.200,00 | 8.343.881,00 | 3.316.000,00 | 4.993.260,00 | 5.723.525,00 | 6.020.266,00 | 7.462.400,00 | 7.526.000,00 | 641.357.832,00 | 36.531.747,00 | 604.826.085,00 |
| VI. Enajenación Inversiones Reales | 46.332.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.420,00 | 0,00 | 0,00 | 49.803.820,00 | 49.803.820,00 | |
| VII. Transferencias de Capital | 4.640.000,00 | 750.000,00 | 715.569,00 | 0,00 | 190.137,00 | 700.000,00 | 13.648.880,00 | 0,00 | 0,00 | 20.644.586,00 | 16.004.586,00 | 4.640.000,00 |
| VIII.Activos Financieros | 7.068.600,00 | 100.000,00 | 48.080,00 | 300,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296.980,00 | 7.296.980,00 | |
| IX. Pasivos Financieros | 82.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.530.000,00 | 82.530.000,00 | |
| Operaciones de Capital | 140.571.000,00 | 850.000,00 | 763.649,00 | 300,00 | 270.137,00 | 700.000,00 | 17.120.300,00 | 0,00 | 0,00 | 160.275.386,00 | 16.004.586,00 | 144.270.800,00 |
| TOTAL INGRESOS | 732.117.300,00 | 7.276.200,00 | 9.107.530,00 | 3.316.300,00 | 5.263.397,00 | 6.423.525,00 | 23.140.566,00 | 7.462.400,00 | 7.526.000,00 | 801.633.218,00 | 52.536.333,00 | 749.096.885,00 |
| GASTOS POR CAPITULOS | ||||||||||||
| I. Gastos de Personal | 229.280.247,00 | 2.718.806,85 | 7.290.000,00 | 678.000,00 | 2.018.431,00 | 480.000,00 | 2.743.300,00 | 1.550.000,00 | 1.100.000,00 | 247.858.784,85 | 247.858.784,85 | |
| II. Gastos en Bienes Ctes. y Servicios | 220.029.365,00 | 3.392.893,15 | 706.985,00 | 2.138.176,00 | 2.974.829,00 | 5.243.525,00 | 3.795.500,00 | 5.912.400,00 | 4.131.000,00 | 248.324.673,15 | 248.324.673,15 | |
| III. Gastos Financieros | 24.958.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.452,00 | 0,00 | 0,00 | 25.445.052,00 | 25.445.052,00 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 49.140.106,00 | 314.500,00 | 346.896,00 | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.434,00 | 0,00 | 2.295.000,00 | 53.622.936,00 | 36.531.747,00 | 17.091.189,00 |
| Operaciones corrientes | 523.408.318,00 | 6.426.200,00 | 8.343.881,00 | 3.290.176,00 | 4.993.260,00 | 5.723.525,00 | 8.077.686,00 | 7.462.400,00 | 7.526.000,00 | 575.251.446,00 | 36.531.747,00 | 538.719.699,00 |
| VI. Inversiones Reales | 143.856.191,00 | 750.000,00 | 715.569,00 | 24.000,00 | 190.137,00 | 700.000,00 | 8.762.079,00 | 0,00 | 0,00 | 154.997.976,00 | 154.997.976,00 | |
| VII. Transferencias de Capital | 36.860.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.860.691,00 | 16.004.586,00 | 25.856.105,00 |
| VIII.Activos Financieros | 15.768.600,00 | 100.000,00 | 48.080,00 | 2.124,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.998.804,00 | 15.998.804,00 | |
| IX. Pasivos Financieros | 12.223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.801,00 | 0,00 | 0,00 | 13.524.301,00 | 13.524.301,00 | |
| Operaciones de Capital | 208.708.982,00 | 850.000,00 | 763.649,00 | 26.124,00 | 270.137,00 | 700.000,00 | 15.062.880,00 | 0,00 | 0,00 | 226.381.772,00 | 16.004.586,00 | 210.377.186,00 |
| TOTAL GASTOS | 732.117.300,00 | 7.276.200,00 | 9.107.530,00 | 3.316.300,00 | 5.263.397,00 | 6.423.525,00 | 23.140.566,00 | 7.462.400,00 | 7.526.000,00 | 801.633.218,00 | 52.536.333,00 | 749.096.885,00 |
| DENOMINACION QUE SE MODIFICA | DENOMINACION MODIFICADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG | FUNC | ECON | DENOMINACION | ORG | FUNC | ECON | DENOMINACION |
| CUL | 45121 | 62501 | PICH(12.5.2): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20) | CUL | 45121 | 62501 | PICH(3.4.3): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20) |
| CUL | 45121 | 62800 | PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02) | CUL | 45121 | 62800 | PICH(3.4.8):PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02) |
| GUR | 51113 | 60500 | PICH(4.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01) | GUR | 51113 | 60500 | PICH(4.2.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01) |
| GUR | 51114 | 60900 | SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS (`PLU 2001-06) | GUR | 51114 | 60900 | PROGRAMA DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (PLU 2001-06) |
| GUR | 75111 | 60900 | PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING (PLU 2005-27) | GUR | 12182 | 60900 | PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE DE JUVENTUD (PLU 2005-27) |
| GUR | 43211 | 60901 | PROYECTO Y EJECUCION PARA PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04) | GUR | 43211 | 60901 | PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04) |
| GUR | 51113 | 60901 | PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (PLU 2002-06) | GUR | 51113 | 60901 | PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) (PLU 2002-06) |
| GUR | 43216 | 61500 | PICH (4.1.38):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05) | GUR | 43216 | 61500 | PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05) |
| GUR | 43216 | 61900 | PICH (2.4):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36) | GUR | 43216 | 61900 | PICH (2.1.12):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36) |
| GUR | 43216 | 61901 | PICH (2.4):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22) | GUR | 43216 | 61901 | PICH (3.4.15):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22) |
| GUR | 31354 | 62200 | PICH (12.2.4):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10) | GUR | 31354 | 62200 | PICH (3.4.1.1):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10) |
| GUR | 32321 | 62200 | REHAB. Y ACOND. BIBLIOTECA TECNOLOGICA MARGEN IZDA. (PLU 2005-26) | GUR | 32321 | 62200 | REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN) (PLU 2005-26) |
| GUR | 43211 | 62200 | PROYECTO Y EJECUCION ESPACIO VALDESPARTERA-RENAISAANCE (PLU 2005-29) | GUR | 43211 | 62200 | CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISAANCE (PLU 2005-29) |
| GUR | 43216 | 62200 | PICH (12.5.12):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21) | GUR | 43216 | 62200 | PICH (3.4.1):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21) |
| GUR | 45119 | 62200 | PICH (12.5.11):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13) | GUR | 45119 | 62200 | PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13) |
| GUR | 46221 | 62200 | PICH A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13) | GUR | 46221 | 62200 | PICH (2.1.2.8) A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13) |
| GUR | 45218 | 62202 | PIBO (13.5.3): NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL OLIVER (PLU 2002-18) | GUR | 45218 | 62202 | PIBO (13.5.3) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA (PLU 2002-18) |
| GUR | 12182 | 62203 | INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIP.SERV.PUBLICOS Y ASISTENCIALES (PLU 2004-10) | GUR | 12182 | 62203 | LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (PLU 2004-10) |
| GUR | 12182 | 62204 | REMODELACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX (PLU 2006-17) | GUR | 12182 | 62204 | REURBANIZACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX Y C. CÍVICO UNIVERSIDAD (PLU 2006-17) |
| GUR | 45121 | 62205 | PICH (12.5.2.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35) | GUR | 45121 | 62205 | PICH (3.4.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35) |
| GUR | 45218 | 62209 | NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL MARGEN IZDA. (PLU 2003-37) | GUR | 45218 | 62209 | CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS (PLU 2003-37) |
| GUR | 22411 | 62800 | PICH (12.5.14):OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11) | GUR | 22411 | 62800 | OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11) |
| GUR | 12182 | 63203 | PICH (12.5.13):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13) | GUR | 12182 | 63203 | PICH (3.4.1):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13) |
| HYE | 61111 | 62200 | NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16) | HYE | 61111 | 62200 | PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16) |
| HYE | 76111 | 65000 | ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO (PLU 2005-38) | HYE | 12183 | 60900 | ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 2008 (PLU 2005-38) |
| INF | 76111 | 60900 | ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL...) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05) | INF | 51113 | 60900 | ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL ) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05) |
| MER | 62211 | 74900 | CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22) | MER | 62211 | 74900 | PICH (1.3.9):CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22) |
| PEI | 22411 | 62803 | EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS PARQUE Nº 5 LA CARTUJA (PLU 2006-10) | PEI | 22411 | 62803 | EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS (PLU 2006-10) |
| PJA | 43611 | 60803 | REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (PLU 2006-18) | PJA | 43611 | 60803 | REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (FEDER 00-06) (PLU 2006-18) |
| VIV | 45121 | 74000 | PICH (12.5.3): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18) | VIV | 45121 | 74000 | PICH (3.4.11): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18) |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIV 43112 74009 | PICH (2.12): A LA SMRU CONVENIO ADQ. Y REHAB. DE VIVIENDAS (ARI) | 1998-22 | 292.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -292.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM 44411 60900 | PROYECTO ORDENACION FORESTAL MONTES TORRERO (FEDER 00-06) | 1999-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45214 63200 | OBRAS ADECUACION INSTALAC. DEPORTIVAS Y CAMPOS FUTBOL MPALES | 1999-26 | 700.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -700.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI 12511 62300 | RED COMUNICACIONES DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 2000-04 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45218 62201 | PABELLON INTERMEDIO ACTUR | 2000-08 | 5.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 6.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MAM 44411 62802 | PICH(3.2.1.1):EQUIP.BIBLIOT.AGUA Y M. AMBIENTE (R.STO.DOMINGO) | 2000-32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR 51114 60900 | PROGRAMA DE SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS | 2001-06 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.550.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIV 43112 74005 | PIBO (2.5): A LA SMRU REALOJO DE INQUILINO EN BLOQUES | 2001-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 297.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 297.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR 51113 60901 | PROYECTO Y URBANIZACION ANT. CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) | 2002-06 | 949.233,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | -649.233,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | |||
| GUR 46221 62200 | PICH(2.1.2.8) A-J: ACOND.LOCAL PLAZA M. ASSO | 2002-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| GUR 45218 62202 | PIBO(13.5.3): COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA | 2002-18 | 2.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| GUR 45218 62205 | REMODELACION INTEGRAL CDM LA GRANJA | 2002-20 | 1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | -66.674,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 1.385.326,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| GUR 45218 62206 | PABELLON ACTUR C.P. RIO EBRO | 2002-32 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| GUR 44311 62201 | CONSTRUCCION NICHOS C. 123-125 | 2002-43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | |||
| Total después de modificación | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 |
| DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF 44113 60204 | SOLUCION INUNDACIONES TRAMO FINAL S. JUAN DE LA PEÑA | 2003-11 | 4.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 3.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45121 62200 | ADECUACION CENTRO CULTURAL DELICIAS | 2003-12 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45218 62210 | PABELLON POLIDEPORTIVO VALDEFIERRO | 2003-14 443.000 | ,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | 563.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIV 43112 74002 | A LA SMRU PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA VIV.ALQUILER SMRU | 2003-17 | 400.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -400.000,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIV 43111 74005 | A LA SMRU CONVENIO DGA-AYTO DESAR. PROG. ACTUAC. ASENT.CHABOLISTAS | 2003-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45218 62209 | CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS | 2003-37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 100.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| GUR 32314 62200 | TALLERES CSL, CASA JUVENTUD, Y CTL VALDEFIERRO | 2003-41 | 2.400.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR 51113 60500 | PICH(4.2.1):URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA | 2004-01 | 575.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 125.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43213 60505 | PROYECTO Y URBANIZACION (F-57-8) (VALDEFIERRO) | 2004-04 | 2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45214 62200 | INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | 2004-06 | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.728.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 871.036,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 42216 62200 | INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS | 2004-07 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 62201 | INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQ. ADMINISTRATIVOS Y TALLERES | 2004-08 | 1.450.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 62202 | INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES | 2004-09 | 3.750.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -3.478.601,00 | -1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 271.399,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 62203 | LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | 2004-10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 22411 62800 | OBRAS SECTORIZ. Y PREVENCION DE INCENDIOS EN EDIF. MPALES. | 2004-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 63203 | PICH(3.4.1): ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL | 2004-13 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -900.000,00 | -200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| INF 43711 60301 | ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO | 2004-15 | 2.350.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -550.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.800.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 51113 61100 | ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PDTES. GESTION URBANISTICA | 2004-17 | 100.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 150.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 44114 61201 | ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO | 2004-18 | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 51114 61900 | MANTEMIENTO GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS | 2004-21 | 1.660.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.460.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 51114 61500 | NUEVOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIONES VIARIAS | 2004-22 | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 1.300.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 44111 61200 | PMGCA: PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DEL AGUA | 2004-24 | 1.500.000,00 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | -200.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.300.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIV 43112 74004 | A LA SMRU ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DEL AYUNTAMIENTO | 2005-03 | 250.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -250.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 42213 62200 | ESCUELA INFANTIL EL TREN | 2005-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 51113 60900 | ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO(R.RABAL…)(FEDER 00-06) | 2005-05 | 21.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -8.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 12.900.000,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MAM 44411 60903 | PLAN ESPECIAL GALACHO JUSLIBOL | 2005-09 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 31354 62200 | PICH (3.4.1.1): MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I | 2005-10 | 2.075.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.575.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| GUR 45119 62200 | PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS | 2005-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INF 44114 61200 | PMGCA: REVESTIMIENTO Y REH.. TUBERIAS ABASTEC. GRAN DIAMETRO | 2005-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| HYE 61111 62200 | PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA HACIENDA Y ECONOMIA | 2005-16 | 4.486.154,00 | 4.659.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.861.154,00 | 1.590.457,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.625.000,00 | 6.250.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | ||
| INF 44411 61200 | PMGCA: REMODELACION DEPOSITOS CASABLANCA | 2005-17 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.900.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 6.800.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CUL 45121 62501 | PICH (3.4.3):MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP.Y EXPO PERMANENTE | 2005-20 | 1.448.000,00 | 4.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 448.000,00 | 5.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43216 62200 | PICH(3.4.1): INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVOS EQUIP. C.HISTORICO | 2005-21 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43216 61901 | PICH (3.4.15):ACTUAC.REH. EN C. HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS | 2005-22 | 500.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 400.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 62200 | OFICINAS MUNICIPALES (REHABILITACION SEMINARIO) | 2005-24; | 4.550.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -381.313,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 4.168.687,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 32321 62200 | REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN) | 2005-26 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 60900 | PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE JUVENTUD | 2005-27; | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 800.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43211 62200 | CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISSANCE | 2005-29 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43217 60900 | PROYECTO Y URBANIZACION ESPACIO LIBRE EDUARDO IBARRA | 2005-30 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total después de modificación | 475.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 45218 62700 | PROYECTO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO ROMAREDA | 2005-31 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 500.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 63301 | SUSTITUCION EQUIPOS ENERGIA EDIFICIOS MPALES | 2005-32 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| HYE 12183 60900 | ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 2008 | 2005-38 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO | DENOMINACION | COD. PLU. | ANUALID.2007 | ANUALID.2008 | ANUALID.2009 | ANUALID.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI 12511 62801 | DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES CORPOR. (PADRON HBTS, EXPDT…) | 2006-01 | 400.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 50.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CYT 54111 62600 | RED WI-FI CIUDADANA | 2006-03 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43211 60901 | PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL | 2006-04 | 3.300.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.000.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MAM 44411 60904 | PLAN ESPECIAL VEDADO DE PEÑAFLOR | 2006-06 | 150.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PEI 22411 62801 | IMPLANTACION CENTRO COORDINACION OPERATIVA MPAL. (CECOPAL) | 2006-09 ; | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PJA 43611 60801 | PLAN MEJORAS VARIOS PARQUES Y ZONAS VERDES | 2006-11 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 960.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIV 43112 74003 | A LA SMRU: ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DE LA SMRU | 2006-14 | 300.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -300.000,00 | -415.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GUR 43211 78001 | REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO | 2006-15 | 2.500.000,00 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Modificación | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BAR 51113 60900 | PLAN OBRAS BARRIOS RURALES (AYUNTAMIENTO-DPZ) | 2006-16 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
| GUR 12182 62204 | REURBANIZACION ESPACIOS CTEL. PALAFOX Y C.CIVICO UNIVERSIDAD | 2006-17 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 1.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CUL 45121 62200 | PICH (12.5.6): EJECUCION PROYECTO AMPLIACION M. PABLO GARGALLO | 2006-19 | 2.000.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificación | -2.000.000,00 | -1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total después de modificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORG | FUNC | ECON | DENOMINACION | COD.PLU. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | 44411 | 62802 | Actuaciones Ambientales en el Medio Urbano (Plu 2007-01) | 200701 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAM | 44411 | 62803 | Actuaciones Cambio Climático (Plu 2007-02) | 200702 | 75.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAM | 44411 | 60800 | Actuaciones en Riberas y Montes (Plu 2007-03) | 200703 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAM | 44411 | 60905 | Actuaciones Montes Repoblación (Plu 2007-04) | 200704 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62207 | PICH (12.5.6):Ampliación Museo Pablo Gargallo (Plu 2007-05) | 200705 | 600.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 22412 | 62200 | Ampliación Parque de Bomberos núm.1 (CECOPAL) (Plu 2007-06) | 200706 | 125.000,00 | 1.275.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| MOV | 51171 | 60900 | Carril Bici (Plu 2007-07) | 200707 | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOV | 51171 | 60901 | Carriles Bus (Plu 2007-08) | 200708 | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 45218 | 62204 | CDM Delicias , 3.ª fase (Plu 2007-09) | 200709 | 255.770,00 | 3.208.352,00 | 6.354.000,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62204 | Centro Cívico Valdefierro, 2.ª fase (Plu 2007-10) | 200710 | 588.717,00 | 894.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 32211 | 62200 | Centro de Formación Gran Capitan (Plu 2007-11) | 200711 | 230.000,00 | 1.025.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| GUR | 32211 | 62201 | Centro de Formación Salvador Allende (Plu 2007-12) | 200712 | 240.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62800 | PICH(3.4.1.2): Conjunto dotacional Convento de San Agustín (Plu 2007-13) | 200713 | 215.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INF | 51111 | 61102 | Convenio Recepción Viarios DGA (Plu 2007-14) | 200714 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 32311 | 62200 | PICH (3.4.5) Equipamiento Infantil calle San Agustín (Plu 2007-15) | 200715 | 215.000,00 | 1.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 12182 | 62205 | Equipamiento Medio Ambiente en la Almozara (Plu 2007-16) | 200716 | 250.000,00 | 1.350.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| MAM | 12182 | 62500 | Equipamiento Unidad de Montes y Mobiliario Nuevo Edificio (Plu 2007-17) | 200717 | 24.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP | 45214 | 62300 | Equipamientos Nuevas Instalaciones Deportivas (Plu 2007-18) | 200718 | 521.250,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CMI | 12511 | 62300 | Renovación y Extensión Red de Comunicaciones Corporativa (Plu 2007-19) | 200719 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HYE | 51113 | 72400 | A EXPOAGUA Zaragoza 2008, S.A. Por encomiendas de gestión (Plu 2007-20) | 200720 | 15.001.800,00 | 29.689.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 42213 | 62202 | Escuela Infantil Delicias (Plu 2007-21) | 200721 | 170.000,00 | 1.940.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| MOV | 51311 | 60900 | Intercambiadores de Transporte (Plu 2007-22) | 200722 | 500.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PJA | 43611 | 61801 | Muro y escollera en R. Huerva (Invernaderos Municipales) (Plu 2007-23) | 200723 | 360.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INF | 51111 | 61101 | Operación Zonas Peatonales (Plu 2007-24) | 200724 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAM | 44411 | 62804 | Proyecto Europeo Concerto Renaissance (Eficiencia Energia Edif.) (Plu 2007-25) | 200725 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62206 | Proyecto y ejecución Centro Cívico Actur Sur (Plu 2007-26) | 200726 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62200 | Proyecto y ejecución Centro Cultural Hispanidad (Plu 2007-27) | 200727 | 150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62201 | PICH(3.4.12):Proyecto y ejecución Centro de la Memoria, c/ Armas (Plu 2007-28) | 200728 | 75.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62202 | Proyecto y ejecución del Centro Cultural Delicias (Plu 2007-29) | 200729 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| GUR | 45121 | 62203 | Proyecto y ejecución Museo Milla Digital Ctro. Arte Nuevas Tecnologías (Plu 2007-30) | 200730 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 45218 | 62207 | Reforma Integral CDM Salduba (Plu 2007-31) | 200731 | 614.512,00 | 1.682.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUR | 12182 | 62206 | PICH(3.4.4): Rehabillitación Antigua Imprenta Blasco (Plu 2007-32) | 200732 | 160.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.545.049,00 | 60.638.448,00 | 15.479.000,00 | 300.000,00 |
Proyecto de Presupuestos 2007
| ingresos | gastos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| capitulo | demominacion | euros | capitulo | denominacion | euros |
| 1 | Impuestos Directos | 202.904.610,00 | 1 | Gastos de Personal | 229.280.247,00 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 37.641.430,00 | 2 | Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 220.091.365,00 |
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 135.539.200,00 | 3 | Gastos Financieros | 24.958.600,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 212.098.240,00 | 4 | Transferencias Corrientes | 49.078.106,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 3.362.820,00 | |||
| OPERACIONES CORRIENTES | 591.546.300,00 | OPERACIONES CORRIENTES | 523.408.318,00 | ||
| 6 | Enajenación Inversiones Reales | 46.332.400,00 | 6 | Inversiones Reales | 143.856.191,00 |
| 7 | Transferencia de Capital | 4.640.000,00 | 7 | Transferencia de Capital | 36.860.691,00 |
| 8 | Variación de Activos Financieros | 7.068.600,00 | 8 | Variación de Activos Financieros | 15.768.600,00 |
| 9 | Variación de Pasivos Financieros | 82.530.000,00 | 9 | Variación de Pasivos Financieros | 12.223.500,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 140.571.000,00 | OPERACIONES DE CAPITAL | 208.708.982,00 | ||
| TOTAL INGRESOS | 732.117.300,00 | TOTAL DE GASTOS | 732.117.300,00 | ||
Características
- Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos, servicios y prestaciones en barrios y distritos
- Inversor:Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de euros
- De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento (apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos, seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales…)
Gráfica de evolución de Presupuesto
Inversiones inciales y Plan de Barrios
Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de euros)
| Presupuestos de Gastos Capítulo |
Presupuesto 2007 | Presupuesto 2006 |
|
|---|---|---|---|
| Importe | % Inc. | ||
| I.- Remuneraciones de Persona | 229.280.247 | 10,8% | 206.915.000 |
| II.- Compras de bienes corrientes y servicios | 220.091.365 | 8,8% | 202.293.330 |
| III.- Intereses | 24.958.600 | 22,7 % | 20.347.800 |
| IV.- Transferencias corrientes | 49.078.106 | 8,2 % | 45.356.446 |
| Operaciones Corrientes | 523.408.318 | 10,2% | 474.912.576 |
| VI.- Inversiones reales | 130.9566.191 | -11 % | 147.174.200 |
| VII.- Transferencias de Capital | 21.858.891 | -1,4 % | 22.162.883 |
| VIII.- Variación de Activos Financieros | 9.768.600 | -12,1 % | 11.117.341 |
| IX.- Variación de Pasivos Financieros | 12.223.500 | 3,1 % | 11.857.400 |
| Operaciones de capital | 174.807.182 | -9,1 % | 192.311.824 |
| Total | 698.215.500 | 4,6% | 667.224.400 |
| VI.- Inversiones Reales EXPO | 12.900.000 | ||
| VII.- Transferencias de Capital EXPO | 15.001.800 | ||
| VIII.- Variación de Act. Financiero EXPO | 6.000.000 | ||
| TOTAL INVERSIONES EXPO | 33.901.000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO | 732.117.300 | 9,7 % | 667.224.400 |
Partidas presupuestarias específicas Expo 2008
| Partida | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Adquisición de suelo Meandro de Ranillas | 20 | - | - |
| Plan de Acompañamiento (Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9) | 16,9 | - | - |
| Encomienda de gestión ExpoZaragoza (Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua) | - | 15 | 29,6 |
| Actuaciones municipales Expo 2008(Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas) | - | 12,9 | 15,4 |
| Encargos de proyectos a TRAGSA | - | 1 | 1 |
| Ampliación capital ExpoZaragoza 2008 suelo | - | 6 | 6 |
| Otros: Convenios, aportación Consorcio Proexpo | - | 0,55 | - |
| Totales | 36,9 | 35,45 | 52 |
Deuda financiera relacionada con los ingresos corrientes liquidados (en millones de euros)
Importancia del gasto en servicios al ciudadano:
- Limpieza pública: 55,2 millones de euros
- Transporte público: 37,6 millones de euros
- Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas,reformas y proyectos viarios, mantenimiento general: 70,9 millones de euros
- Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de euros
- Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal)
- Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros
Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de euros)
- Educación Y Acción Social 8,61 %
- Cultura y Turismo 8,46 %
- Juventud y Deportes 9,21 %
- Servicios Públicos 6,27 %
- Participación Ciudadana: 7,47 %
Evolución del gasto social 2004 - 2007 (en millones de euros)
| Concepto | 2004 | 2007 | % | Personal 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Acción Social | 33,4 | 42,3 | 26,6 % | 16,5 |
| Cultura | 17,9 | 24,8 | 38,4 % | 4,9 |
| Deportes | 15,1 | 21,8 | 44,6 % | 7,6 |
| Educación | 13,0 | 16,7 | 28,1 % | 7,8 |
| Juventud | 4,9 | 6,6 | 34,2 % | 1,9 |
| Transporte | 29,7 | 40,5 | 36,3 % | 2,9 |
| Vivienda | 12,1 | 16,3 | 34,7 % | 0 |
| Participacion Ciudadana | 26,7 | 31,7 | 18,7 % | 16 |
| Subtotal | 152,8 | 200,6 | 31,3 % | 57,5 |
Principales inversiones nuevas:
- Vial Norte del Actur
- Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes
- Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud
- Parque Agrícola Margen Derecha del Canal
- Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR)
- Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública
- Mejora de la red de transporte público
- Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal
- Escuelas infantiles Bruil y Delicias
- Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende
- Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro
- Centro cívico ACTUR Sur
- Centros culturales Hispanidad y Delicias
- Ampliación del Museo Pablo Gargallo
- Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías)
- CDM Delicias, 3ª fase
- Reforma integral CDM Salduba
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Participación Ciudadana
| Tipo | Ubicación | Personal | Usuarios Potenciales |
|---|---|---|---|
| Centro Cívico | Oliver | 10 | 350.000 |
| Centro Cívico | Esquinas Psiquiátrico | 11 | 380.000 |
| Centro Cívico | Santa Isabel | 9 | 12.000 |
| Centro Mayores | La Paz | 7 | 6.000 |
| Centro Mayores | San Gregorio | 7 | 150 |
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Educación y Acción Social
| Tipo | Ubicación | Personal | Usuarios año |
|---|---|---|---|
| CM Tiempo Libre | Santa Isabel | 3 | 13.500 |
| Ludoteca | Peñaflor | 3 | 12.500 |
| Ludoteca | Parque Goya | 3 | 12.500 |
| CM Servicios Sociales | Parque Goya | 2 | 7.500 |
| CM Servicios Sociales | Casablanca | 2 | 12.500 |
| Escuela Infantil | Oliver | 8 | 4.000 |
| Escuela Infantil | Santa Isabel | 8 | 4.000 |
| Escuela Infantil | La Paz | 8 | 4.000 |
| Escuela Infantil | Actur | 8 | 4.000 |
| Biblioteca CUBIT | Azucarera | 9 | 25.000 |
| Biblioteca | Eduardo Ibarra | 1 | 15.000 |
| Bibliobus | itinerante | 2 | 15.000 |
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Juventud y Deportes
| Tipo | Ubicación | Personal |
|---|---|---|
| CDM Siglo XXI | Actur | 3 |
| CDM Río Ebro | Actur | 4 |
| CDM Duquesa Villahermosa | Delicias | 2 |
| PDM Valdefierro | Valdefierro | 7 |
| PDM ACTUR V | Actur | 7 |
| Remod. CDM La Granja | San José | - |
| Nuevas Piscinas | Valdefierro | 2 |
Plan de Barrios
- Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad
- Características: Conjunto de obras y compromisos de la Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios rurales y de los distritos urbanos
- OBJETIVOS GENERALES:
- Equilibrar el territorio
- mejorar la calidad de vida
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
- Completar el mapa de equipamientos ciudadanos: Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia, escuelas infantiles…
- La vivienda y la vida ciudadana: Rehabilitación del parque de edificios, fijar la población a los barrios, comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación integrada, seguridad ciudadana…
- Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas…
- Concreción en:
- Inversiones presupuestarias
- Inversiones extrapresupuestarias
- Actuaciones extrapresupuestarias:
- En marcha:
- Escuela Infantil Santa Isabel
- Escuela Infantil ACTUR
- Escuela Infantil Oliver
- Escuela Infantil La Paz
- C. Cívico Actur Norte
- Rotonda del Espartidero
- Urb. calles Fraga y Río Cinca
- Urb. calle Mª Pilar de las heras
- Carretera Garrapinillos
- Inicio obras en 2007:
- Calle Aldebarán
- 1er. Tramo Miguel Servet
- Parque Rigoberta Menchú
- Cuartel Policía Local (Torrero)
- Inversión total: 56 millones de Euros
- En marcha:
- Equipamiento realizados 2004 - 2006:
- Juntas Municipales: 4
- Equipamientos deportivos: Piscinas 2
- Pabellones Dep. Municipales 2
- Campos fútbol césped artificial 5
- Campos fútbol 3
- Otros equipamientos 2
- Centros de Mayores: 7
- Centros Cívicos: 5
- Nuevas dependencias: 4
- Ludotecas: 1
- Escuelas Infantiles 1
- Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5
- Total equipamientos finalizados: 41
Presupuesto General Municipal 2006
Sección Quinta
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
El Exmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2005, ha acordado:
- Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal de 2006, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, ya las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimietno del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 874.411/2005).
- Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2005 y anteriores, de conformidad con los anexos III.a y II.b que se acompañan. (Expediente 874.435/2005).
- Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2006, según anexo III que se acompaña. (Expediente núm. 874.398/2005).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
El presente expediente se halla a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con lo disuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Zaragoza, 23 de diciembre de 2005. El delegado de área de Hacienda y Economía, Francisco Catalá Pardo. El Secretario general, Luis Cuesta Villalonga.
ANEXO I
| Municipal | Artes Escénicas e Imangen | Educación y Bibliotecas | Turismo | IM Empleo y Fomento Empresarial | Audiorama Zaragoza, S.A | SM Rehabilitación Urbana y Promoc. Edific. Zaragoza, S.L. | SM Zaragoza Cultural S.A. | Zaragoza Deporte Municipal, S.A | Suman | Transfernc. Internas | Consolidado | Mercazaragoza S.A. | Ecociudad Valdespartera, S.A. | Suman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por Capítulos: | |||||||||||||||
| I. Impuestos Directos | 192.642.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.642.640,00 | 192.642.640,00 | 0,00 | 0,00 | 192.642.640,00 | |
| II. Impuestos Indirectos | 33.714.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.714.100,00 | 33.714.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.714.100,00 | |
| III. Tasas y otros Ingresos | 129.002.600,00 | 1.532.000,00 | 416.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 2.166.915,00 | 2.982.000,00 | 1.358.183,00 | 3.017.500,00 | 140.740.198,00 | 140.740.198,00 | 13.951.858,00 | 17.421.354,31 | 172.113.410,00 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 184.780.990,00 | 4.250.000,00 | 7.340.315,00 | 2.813.000,00 | 4.801.212,00 | 3.182.270,00 | 2.173.791,00 | 5.585.000,00 | 4.321.000,00 | 219.247.578,00 | 33.785.588,00 | 185.461.990,00 | 0,00 | 10.231.464,42 | 195.693.454,42 |
| V.Ingresos Patrimoniales | 3.115.270,00 | 3000,00 | 5000,00 | 500,00 | 0,00 | 187.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310.850,00 | 3.310.850,00 | 9000,00 | 143.839,55 | 3.463.689,55 | |
| Operaciones Corrientes | 543.255.600,00 | 5.785.000,00 | 7.761.315,00 | 3.078.500 | 4.801.212,00 | 5.536.265,00 | 5.155.791,00 | 6.943.183,00 | 7.338.500,00 | 589.655.366,00 | 33.785.588,00 | 555.869.778,00 | 13.960.778,00 | 27.796.658,28 | 597.627.294,28 |
| VI. Enajenación inversiones reales | 55.303.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102.768,00 | 0,00 | 0,00 | 58.406.718,00 | 58.406.718,00 | 0,00 | 0,00 | 58.406.718,00 | |
| VII. Transferencias de capital | 6.008.250,00 | 750.000,00 | 786.340,00 | 0,00 | 183.000,00 | 700.000,00 | 12.479.238,00 | 0,00 | 0,00 | 20.906.828,00 | 14.898.578,00 | 6.008.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.008.250,00 |
| VIII. Activos Financieros | 8.068.600,00 | 100.000,00 | 48.080,00 | 300,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296.980,00 | 8.296.980,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296.980,00 | |
| IX. Pasivos Financieros | 54.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.588.000,00 | 54.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.588.000,00 | |
| Operaciones de Capital | 123.968.800,00 | 850.000,00 | 834.420,00 | 300,00 | 263.000,00 | 700.000,00 | 15.582.006,00 | 0,00 | 0,00 | 142.198.526,00 | 14.898.578,00 | 127.299.948,00 | 0,00 | 0,00 | 127.299.948,00 |
| Total de Ingresos | 667.224.400,00 | 6.635.000,00 | 8.595.735,00 | 3.078.800,00 | 5.064.212,00 | 6.236.265,00 | 20.737.797,00 | 6.943.183,00 | 7.338.500,00 | 731.853.892,00 | 48.684.166,00 | 683.169.726,00 | 13.960.858,00 | 27.796.658,28 | 724.927.242,28 |
| Gastos por capítulos | |||||||||||||||
| I. Gastos de Personal | 206.915.000,00 | 2.485.000,00 | 6.651.700,00 | 645.000,00 | 2.049.300,00 | 451.000,00 | 2.415.140,00 | 1.266.550,00 | 1.000.000,00 | 223.878.690,00 | 223.878.690,00 | 5.250.940,00 | 326.130,96 | 229.455.760,96 | |
| II. Gastos en bienes ctes. y servicios | 202.293.330,00 | 2.982.000,00 | 803.719,00 | 2.304.176,00 | 206.000,00 | 5.085.265,00 | 2.855.000,00 | 5.676.633,00 | 4.175.000,00 | 226.381.123,00 | 226.381.123,00 | 6.498.694,00 | 27.447.013,74 | 260.326.830,74 | |
| III. Gastos Financieros | 20.347.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.266,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946.066,00 | 20.946.066,00 | 10.000,00 | 0,00 | 21.046.066,00 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 43.356.446,00 | 303.000,00 | 305.896,00 | 103.500,00 | 2.545.912,00 | 0,00 | 976.153,00 | 0,00 | 2.163.500,00 | 51.754.407,00 | 33.785.588,00 | 179.968.819,00 | 0,00 | 0,00 | 17.968.819,00 |
| Operaciones Corrientes | 474.912.576,00 | 5.770.000,00 | 7.761.315,00 | 3.052.676,00 | 4.801.212,00 | 5.536.265,00 | 6.844.559,00 | 6.943.183,00 | 7.338.500,00 | 522.960.286,00 | 33.785.588,00 | 489.174.698,00 | 11.849.634,00 | 27.773.144,70 | 528.797.476,70 |
| VI. Inversiones Reales | 147.174.200,00 | 765.000,00 | 786.340,00 | 24.000,00 | 183.000,00 | 700.000,00 | 7.761.039,00 | 0,00 | 0,00 | 157.393.579,00 | 15.393.579,00 | 0,00 | 0,00 | 157.393.579,00 | |
| VII. Transferencias de Capital | 22.162.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.162.883,00 | 14.898.578,00 | 12.264.305,00 | 0,00 | 0,00 | 12.264.305,00 |
| VIII. Activos Financieros | 11.117.341,00 | 100.000,00 | 48.080,00 | 2.124,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.347.545,00 | 11.347.545,00 | 0,00 | 0,00 | 11.347.545,00 | |
| IX. Pasivos Financieros | 11.857.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.199,00 | 0,00 | 0,00 | 12.989.599,00 | 12.989.599,00 | 0,00 | 0,00 | 12.989.599,00 | |
| Operaciones de Capital | 192.311.824,00 | 865.000,00 | 834.420,00 | 26.124,00 | 263.000,00 | 700.000,00 | 13.893.238,00 | 0,00 | 0,00 | 208.893.606,00 | 14.898.578,00 | 193.995.028,00 | 0,00 | 0,00 | 193.995.028,00 |
| Total Gastos | 667.224.400,00 | 6.635.000,00 | 8.595.735,00 | 3.078.800,00 | 5.064.212,00 | 6.236.265,00 | 20.737.797,00 | 6.943.183,00 | 7.338.500,00 | 731.853.892,00 | 48.684.166,00 | 683.169.726,00 | 11.849.634,00 | 27.773.144,70 | 722.792.504,70 |
ANEXO II.a
Modificación de los Programas Plurianuales del año 2005 y anteriores
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM 44411 60901 |
Acondic. e infraestructura zona acogida Galacho Juslibol Modificación Total después de la modificación |
1999-10 |
570.000,000 -200.000,00 370.000,00 |
0,00 200.000,00 200.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45214 63200 |
Obras adecuación instalac. deportivas y campos funbol mpales Modificación Total después de la modificación |
1999-26 |
1.050.000,00 -950.000,00 100.000,00 |
300.000,00 400.000,00 700.000,00 |
0,00 500.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI 12511 62300 |
Red Comunicaciones distintas dependencias municipales Modificación Total después de la modificación |
2000-04 |
0,00 500.000,00 500,000 |
0,00 200.000,00 200.000,00 |
0,00 200.000,00 200.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62201 |
Pabellón intermedio Actur Modificación Total después de la modificación |
2000-08 |
10.410.000,00 -2.250.000,00 8.160.000,00 |
5.060.000,00 2.250.000,00 7.310.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| MAM 44411 62802 |
Pich(3.2.1):Equip. Bibliot. agua y m. ambiente (R. Sto. Domingo) Modificación Total después de la modificación |
2000-32 |
0,00 40.000,00 40.000,00 |
0,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43216 61900 |
Pich(2.4):Actuaciones Urgentes en edif. y solares c.histórico Modificación Total después de la modificación |
2000-36 |
0,00 400.000,00 400.000,00 |
0,00 420.000,00 420.000,00 |
0,00 440.000,00 440.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR 51114 60900 |
Supresión barreras arquitectónicas Modificación Total después de la modificación |
2001-06 |
1.275.000,00 -875.000,00 400.000,00 |
0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJA 43611 60802 |
Proyectos compl. integración ronda de la Hispanidad Modificación Total después de la modificación |
2002-03 |
2.299.500,00 -1.494.500,00 805.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 51113 60901 |
Proyuecto y urbanización antigua carcel de Torrero Modificación Total después de la modificación |
2002-06 |
2.275.000,00 -1.975.000,00 300.000,00 |
1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12185 62200 |
PIBO(13.3): Construción centro cívico Oliver Modificación Total después de la modificación |
2002-11 |
2.975.000,00 -925.000,00 2.050.000,00 |
1.415.000,00 1.050.000,00 2.465.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 46221 62200 |
PICH: A-J: Acond. Local Plaza M. Asso Modificación Total después de la modificación |
2002-13 |
1.068.000,00 10.000,00 1.078.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62202 |
PIBO(13.5.3):Nuevos Campos de Fútbol Oliver Modificación Total después de la modificación |
2002-18 |
4.800.000,00 -2.750.000,00 2.050.000,00 |
0,00 2.792.000,00 2.792.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62205 |
Remodelación integral CDM La Granja Modificación Total después de la modificación |
2002-20 |
1.660.000,00 -610.000,00 1.050.000,00 |
0,00 1.452.000,00 1.452.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62204 |
Pabellón Actur C.P. Río Ebro Modificación Total después de la modificación |
2002-32 |
1.360.000,00 -260.000,00 1.100.000,00 |
0,00 260.000,00 260.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45121 62204 |
Fase II Centro Cívico Santa Isabel Modificación Total después de la modificación |
2002-39 |
728.000,00 -35.000,00 693.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| DEP 45214 62301 |
Equipamiento nuevas instalaciones deportivas Modificación Total después de la modificación |
2002-42 |
400.000,00 -400.000,00 0,00 |
400.000,00 -400.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51113 61113 |
PICH: A-J: Pav. y Renov. servicios C/Jesús Modificación Total después de la modificación |
2002-51 |
894.000,00 6000,00 900.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF 51113 60102 |
Proyecto arreglo camino Fuente de la Junquera Modificación Total después de la modificación |
2003-06 |
730.000,00 -30.000,00 700.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44113 60204 |
Solución inundaciones tramo final S. Juan de la Peña Modificación Total después de la modificación |
2003-11 |
5.410.000,00 -3.610.000,00 1.800.000,00 |
1.000.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45121 62200 |
Adecuación del centro cultural Delicias Modificación Total después de la modificación |
2003-12 |
1.800.000,00 -1.700.000,00 100.000,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 |
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62210 |
Pabellón Polideportivo Valdefierro Modificación Total después de la modificación |
2003-14 |
1.282.000,00 -432.000,00 850.000,00 |
0,00 443.000,00 443.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| VIV 43112 74002 |
A la SMRU proyecto deeficienci energética viv. Modificación Total después de la modificación |
2003-17 |
300.000,00 100.000,00 400.000,00 |
0,00 400.000,00 400.000,00 |
0,00 475.000,00 475.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| VIV 45121 74000 |
PICH12.5.3): A la SMRU centro de la música Modificación Total después de la modificación |
2003-18 |
1.598.719,00 -300.000,00 1.298.719,00 |
1.100.741,00 63.000,00 1.163.741,00 |
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| VIV 43111 74005 |
A la SMRU Conv. DGA-AYTO desar.prog. actuac. asent.chabol Modificación Total después de la modificación |
2003-19 | 0,00 |
0,00 100.000,00 100.000,00 |
0,00 150.000,00 150.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51113 61103 |
Mejoras urbanización polígonos Cogullada y Malpica Modificación Total después de la modificación |
2003-24 |
450.000,00 -450.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62209 |
Nuevos Campos Fútbol Margen izquierda Modificación Total después de la modificación |
2003-37 |
575.000,00 -507.000,00 68.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 32314 62200 |
Talleres CSL, Casa Juventud, y CTL Valdefierro Modificación Total después de la modificación |
2003-41 |
1.225.000,00 -1.125.000,00 100.000,00 |
1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 |
0,00 920.000,00 920.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR 51113 60500 |
PICH(4.1): Urbanización entorno de la audiencia Modificación Total después de la modificación |
2004-01 |
370.000,00 -345.000,00 25.000,00 |
0,00 575.000,00 575.000,00 |
0,00 500.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43213 60501 |
Proyecto y urbanizacion (F-84-5) (Villamayor) Modificación Total después de la modificación |
2004-02 |
990.000,00 -790.000,00 200.000,00 |
835.000,00 790.000,00 1.625.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43213 60502 |
Proyecto y Urbanización Canal Imperial Modificación Total después de la modificación |
2004-03 |
1.900.000,00 -1.700.000,00 200.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43213 60505 |
Proyecto y urbanización (R-57-8) (Valdefierro) Modificación Total después de la modificación |
2004-04 |
1.175.000,00 -925.000,00 250.000,00 |
1.000.000,00 925.000,00 1.925.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43611 60800 |
Proyecto y ejecución parque Cala Verde (FEDER 00-06) Modificación Total después de la modificación |
2004-05 |
1.130.300,00 19.700,00 1.150.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45214 62200 |
Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos deportivos Modificación Total después de la modificación |
2004-06 |
4.185.000,00 -2.985.000,00 1.200.000,00 |
2.500.000,00 1.100.000,00 3.600.000,00 |
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 42216 62200 |
Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos educativos Modificación Total después de la modificación |
2004-07 |
1.336.000,00 -1.236.000,00 100.000,00 |
1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 62201 |
Inversiones, mejoras y nuevos equip. admivos. y talleres Modificación Total después de la modificación |
2004-08 |
775.000,00 -575.000,00 200.000,00 |
500.000,00 950.000,00 1.450.000,00 |
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 62202 |
Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos socioculturales Modificación Total después de la modificación |
2004-09 |
4.215.000,00 -3.715.000,00 500.000,00 |
3.000.000,00 750.000,00 3.750.000,00 |
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 62203 |
Inversiones, mejoras y nuevos equip. ser. publicos y asiste. Modificación Total después de la modificación |
2004-10 |
4.675.000,00 -4.525.000,00 150.000,00 |
4.000.000,00 -2.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 22411 62800 |
PICH(12.5.14) Obras sectoriz. y prevec. incendios edif. mpales. Modificación Total después de la modificación |
2004-11 |
475.000,00 -225.000,00 250.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 44311 62801 |
Supresión de Barreras arquitect. S y Saneamiento cementerio Modificación Total después de la modificación |
2004-12 |
1.450.000,00 -3000.000,00 1.150.000,00 |
835.000,00 300.000,00 1.135.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 63203 |
PICH(12.5.13): Actuaciones en la Casa Consistorial Modificación Total después de la modificación |
2004-13 |
1.060.000,00 -910.000,00 150.000,00 |
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 |
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 65000 |
Rehabilitación Refectorio Cartuj Bº Cartuja Baja Modificación Total después de la modificación |
2004-14 |
0,00 150.000,00 150.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 43711 60301 |
Actuaciones en alumbrado público Modificación Total después de la modificación |
2004-15 |
200.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 |
0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 |
0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51113 61100 |
Actuaciones en infraestr. pdtes. de la gestión urbanística Modificación Total después de la modificación |
2004-17 |
4.200.000,00 -3.300.000,00 900.000,00 |
2.500.000,00 -2.400.000,00 100.000,00 |
1.000.000,00 -500.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44114 61201 |
Actuaciones en materia de saneamiento Modificación Total después de la modificación |
2004-18 |
2.700.000,00 -2.650.000,00 50.000,00 |
2.100.000,00 -1.600.000,00 500.000,00 |
0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51114 61900 |
Mantenimiento general de las infraestructuras Modificación Total después de la modificación |
2004-21 |
250.000 -100.000,00 150.000,00 |
0,00 1.660.000,00 1.660.000,00 |
0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51114 61500 |
Nuevos proyectos de transformaciones varias Modificación Total después de la modificación |
2004-22 |
3.400.000,00 -1.100.000,00 2.300.000,00 |
2.850.000,00 -2.150.000,00 700.000,00 |
0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51113 61105 |
PICH(4.1): Pav. Renov. Serv. C/M. Rafols y R. Y Cajal Modificación Total después de la modificación |
2004-23 |
237.000,00 80.000,00 317.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44111 61200 |
Plan de mejora de la gestión y calidad del agua Modificación Total después de modificación |
2004-24 |
1.300.000,00 -800.000,00 500.000,00 |
200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 |
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| PJA 51113 60800 |
Acondicionamiento entorno Fuente la Pipa . San Gregorio Modificación Total después de la modificación |
2004-32 |
60.000,00 42.000,00 102.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44111 61201 | PMGCA: Reparación Depósitos Canteras (FEDER 00-06) | 2004-36 |
247.000,00 -247.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| Código | Denominación | Cod. Plu | Anualid. 2006 | Anualid. 2007 | Anualid. 2008 | Anualid. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM 44411 60902 |
Actuaciones en río Gállego Modificación Total después de la modificación |
2005-01 |
320.000,00 0,00 320.000,00 |
0,00 500.000,00 500.000,00 |
0,00 500.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| VIV 43112 74004 |
A la SMRU adecuación viviendas de alquiler del Ayuntamiento Modificación Total después de la modificación |
2005-03 |
120.000,00 80.000,00 200.000,00 |
120.000,00 130.000,00 250.000,00 |
0,00 350.000,00 350.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 42213 62200 |
Escuela infantil El Tren Modificación Total después de la modificación |
2005-04 |
988.000,00 672.000,00 1.660.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 76111 60900 |
Actac. Expo 2008 y Plan Acompñam. (R.Rabal...) Modificaión Total después de la modificación |
2005-05 |
19.700.000,00 -5.700.000,00 14.000.000,00 |
8.600.000,00 12.900.000,00 21.500.000,00 |
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51113 61102 |
Actuaciones en viarios y redes de servicios Modificación Total después de la modificación |
2005-06 |
315.000,00 -315.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44113 61200 |
PMGA:Renovación Tuberías Actur (3ª fase) Modificación Total después de modificación |
2005-07 |
746.00,00 -391.000,00 355.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| MAM 44411 60903 |
Plan Especial Galacho Juslibol Modificación Total después de modifcación |
2005-09 |
345.950,00 -99.950,00 246.000,00 |
0,00 600.000,00 600.000,00 |
0,00 600.000,00 600.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 31354 62200 |
PICH(12.2.4):Modernización y reforma Casa Amparo, Proyecto I Modificación Total después de modificación |
2005-10 |
1.350.000,00 -1.100.000,00 250.000,00 |
1.225.000,00 850.000,00 2.075.000,00 |
700.000,00 250.000,00 950.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 51114 60900 |
Ejecución Material Memorial YAK 42 Modificación Total después de modificación |
2005-12 |
372.091,25 -234.091,25 18.000,00 |
0,00 240.000,00 240.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45119 62200 |
PICH(12.5.11):Acceso baños Judíos Modificación Total después de modificación |
2005-13 |
0,00 300.000,00 300.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44114 61200 |
PMGCA: Revestim. y Rehabil. Tuberías Abastec. Gran Diametro Modificación Total después de modificación |
2005-15 |
530.000,00 -30.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| HYE 61111 62200 |
Nuevas dependencias área Hacienda y Economía Modificación Total después de modificación |
2005-16 |
884.650,00 1.673.366,00 2.558.016,00 |
0,00 5.375.379,00 5.375.379,00 |
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| INF 44411 61200 |
PMGCA: Remodelación depósitos Casablanca Modificación Total después de la modificación |
2005-17 |
8.000.000,00 -1.000.000,00 7.000.000,00 |
8.764.000,00 -1.764.000,00 7.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| HYE 61111 60900 |
Aplicación Base de Datos Fiscal Modificación Total después de modificación |
2005-18 |
585.987,00 -385.987,00 200.000,00 |
585.987,00 -385.987,00 200.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| CUL 45121 62501 |
PICH (12.5.2): Museo del Fuego y Bomberos. Modificación Total después de modificación |
2005-20 |
1.497.000,00 -1.262.000,00 235.000,00 |
600.000,00 618.000,00 1.218.000,00 |
1.500.000,00 2.610.000,00 4.110.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43216 62200 |
PICH (12.5.12): Inversiones en mejora y nuevos equip. C. Histórico Modificación Total después de modificación |
2005-21 |
650.000,00 -550.000,00 100.000,00 |
750.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00 |
1.000.000,00 -500.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43216 61901 |
PICH (18.4): Actuac. Rehab. en C. Histórico y Conjuntos Potegidos Modificación Total después de modificación |
2005-22 |
2.000.000,00 -1.525.000,00 475.000,00 |
2.000.000,00 -1.500.000,00 500.000,00 |
2.000.000,00 -1.475.000,00 525.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43213 60503 |
PIBO(2.2 y4.3): Proy. Urb. y Demoliciones G56-13 (La Camisera) Modificación Total después de modificación |
2005-23 |
354.268,00 5.732,00 360.000,00 |
44.284,00 5.761,00 50.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 62200 |
Oficinas Municipales (Rehabilitación Seminario) Modificación Total después de modificación |
2005-24 |
1.500.000,00 -550.000,00 950.000,00 |
6.000.000,00 -1.450.000,00 4.550.000,00 |
2.500.000,00 -1.000.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| PJA 43611 60804 | Conmemoración 75º Aniversario Parque Primo de Rivera | 2005-25 |
532.000,00 -532.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 32321 62200 |
Rehab. y Acondicionamiento espacio joven noreste Modificación Total después de modificación |
2005-26 |
0,00 200.000,00 200.000,00 |
0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 75111 60900 |
Proyecto y Ejecución Nuevo Camping Modificación Total después de modificación |
2005-27 |
3.000.000,00 -2.700.000,00 300.000,00 |
1.527.000,00 -1.127.000,00 400.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43211 62200 |
Proyecto y Ejecución Espacio "Valdespartera-Renaissance" Modificación Total después de modificación |
2005-29 |
600.000,00 -200.000,00 400.000,00 |
0,00 1.100.00,00 1.100.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43217 60900 |
Proyecto y Urbanización Espacio Libre Eduardo Ibarra Modificación Total después de modificación |
2005-30 |
7.000.000,00 -6.200.000,00 800.000,00 |
8.000.000,00 -5.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 45218 62700 |
Proyecto Arquitectónico del Complejo Romareda Modificación Total después de modificación |
2005-31 |
1.310.000,00 -10.000,00 1.300.000,00 |
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 |
0,00 600.000,00 600.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 12182 63301 |
Sustitución Equipos energía edificios municipales Modificación Total después de modificación |
2005-32 |
400.000,00 -200.000,00 200.000,00 |
350.000,00 150.000,00 500.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 42213 62201 |
Escuela Infantil La Piraña Modificación Total después de modificación |
2005-34 |
365.000,00 85.000,00 450.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| MAM 44411 62800 |
Plan Lucha contra el Ruido Modificación Total después de modificación |
2005-36 |
200.000,00 0,00 200.000,00 |
0,00 100.000,00 100.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| GUR 43211 74000 |
A Ecociudad Valdesp, S.A.; PY y Urb. SS.GG Valdesp. (sector 89/4) Modificación Total después de modficación |
2005-37 |
2.250.000,00 -2.250.000,00 0,00 |
2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| HYE 76111 65000 |
Actuaciones con Tragsa-Expo Modificación Total después de modificación |
2005-38 |
3.000.000,00 -1.000.000,00 2.000.000,00 |
3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 |
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Anexo II.b
| Denominación que se modifica | Denominación modificada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG | FUNC | ECON | DENOMINACIóN | ORG | FUNC | ECON | DENOMINACIóN |
| GUR | 32321 | 62200 | Rehab. y Acondicionamiento espacio joven noreste margen izda. (PLU 2005-26) | GUR | 32321 | 62200 | Rehab. y acondicionamiento Biblioteca Tecnológica Margen Izda (Plu 2005-26) |
Anexo III
| ORG | FUNC | ECOV | DENOMINACIóN | COD. PLU | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI | 12511 | 62801 | Desarrollo Nuevas Aplicacions Corporativas (padrón hbts,expdt..)(Plu 2006-01) | 200601 | 350.000 | 400.000 | 600.000 |
| CUL | 45121 | 62800 | Proyecto Museográfico. Encargo y ejecución. Museo Pablo Gargallo (Plu 2006-02) | 200602 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| CYT | 54111 | 62600 | Red Wi-Fi ciudadana (Plu 2006-03) | 200603 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| GUR | 43211 | 60901 | Proyecto y Ejecución para Parque Agrícola en margen dch. Canal (Plu 2006-04) | 200604 | 1.500.000 | 3.800.000 | 0 |
| GUR | 43216 | 61500 | PICH (4.1.38):Medidad Seguridad Edif. Apoyo Obras Urb. C. Histórico(Plu 2006-05) | 200605 | 300.000 | 315.000 | 330.000 |
| MAM | 44411 | 60904 | Plan Espedial Vedado de Peñaflor (Plu 2006-06) | 200606 | 60.000 | 150.000 | 80.000 |
| MER | 62211 | 62200 | Reforma Mercados (Plu 2006-07) | 200607 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| PEI | 22411 | 62800 | Incorporación a la Red TETRA (Plu 2006-08) | 200608 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| PEI | 22411 | 62801 | Implantación Centro Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) (Plu 2006-09) | 200609 | 100.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| PEI | 22411 | 62803 | Equip. campo prácticas Escuel Bomberos Parque nº5 La Cartuja (Plu 2006-10) | 200610 | 100.000 | 200.000 | 2.700.000 |
| PJA | 43611 | 60801 | Plan mejoras varios Parques y Zonas Verde (Plu 2006-11) | 200611 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| PJA | 43611 | 60800 | Plan Actuaciones en Parque Primo Rivera (Plu 2006-12) | 200612 | 1.400.000 | 1.350.000 | 850.000 |
| SPU | 12114 | 62800 | Plan Modernización Mobiliario Urbano (Plu 2006-13) | 200613 | 1.250.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| VIV | 43112 | 74003 | A la SMRU: Adecuación Viviendas de Alquiler de la SMRU (Plu 2006-14) | 200614 | 250.000 | 300.000 | 415.000 |
| GUR | 43211 | 78001 | Rehabilitación Patrimonio Histórico (Plu 2006-15) | 200615 | 200.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| 8.860.000 | 15.815.000 | 12.825.000 |
Presupuesto General 2004
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- Versión Desglosada
ÍNDICE:
- Memorias de Presentación y Explicativa del Presupuesto General 2004 (documento pdf) 322 KB de tamaño
- Componentes de la Corporación y de la Comisión Informativa de Hacienda y Economía(documento pdf) 310 KB de tamaño
- Estructura Orgánica Municipal (documento pdf) 312 KB de tamaño
- Bases de Ejecución (documento pdf) 335 KB de tamaño
- Resúmenes Preventivos de los Estados que integran el Presupuesto General (documento pdf) 290 KB de tamaño
- Estados de Ingresos (documento pdf) 375 KB de tamaño
- Estado de Gastos. Clasificación Orgánica (documento pdf) 475 KB de tamaño
- Estado de Gastos. Clasisficación Funcional por Programas y Subprogramas (documento pdf) 399 KB de tamaño
- Estado de Gastos. Clasificación Económica (documento pdf) 447 KB de tamaño
- Proyectos de Gastos de Inversión Plurianuales (documento pdf) 328 KB de tamaño
- Estados de Consolidación (documento pdf) 336 KB de tamaño
- Memoria Económica (documento pdf) 210 KB de tamaño