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Presupuesto 2025

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza en el Pleno del 20 de febrero de 2025 publicado en BOPZ nº 45, de 25.02.2025
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Proyecto Presupuesto 2025

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el 26.12.24 el proyecto presupuestario del próximo ejercicio.
Aprobado en BOPZ nº 300 : BOPZ n.º 300 día 31 de diciembre de 2024
Plazo de presentación de reclamaciones: Del 2 de enero hasta el 23 de enero 2025, ambos inclusive.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 14:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38/ 976 721 295.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
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Reclamaciones al Proyecto

Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía

Reclamaciones 1 a 32

Reclamaciones 33 a 65

Presupuestos General Municipal 2024

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 14 de febrero de 2024 publicada en BOPZ nº 40, de 19.02.2024 Presupuesto General Municipal de 2024 que comprende el Presupuesto General así como de la propuesta de programa plurianual del ejercicio 2024 y de modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2023 y anteriores.
Corrección de los errores materiales: BOPZ n.º 58 día 12 de marzo de 2024
Noticia Relacionada
Extracto de los acuerdos del Pleno
Comparecencia consejeros explicacion presupuestos
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Proyecto Presupuesto 2024

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 27 de diciembre de 2023 - Presentación - Noticia relacionada

Publicado en BOPZ nº 298 30.12.2023
Plazo para presentar reclamaciones: 15 días hábiles, dese el 2 hasta 22 de enero de 2024, ambos inclusives.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 14:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38/ 976 721 295.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
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Presupuestos General Municipal 2023

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de enero de 2023 publicada en BOPZ nº 19, de 25.01.2023 corrección de error material en el Anexo III BOPZ nº 25, de 2.02.2023 Presupuesto General Municipal de 2023 que comprende el Presupuesto General así como de la propuesta de programa plurianual del ejercicio 2023 y de modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2023 y anteriores.
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Extracto de los acuerdos del Pleno
Comparecencia consejeros explicacion presupuestos
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Proyecto Presupuesto 2023

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 30 de Noviembre de 2022 - Presentación - Noticia relacionada

Publicado en BOPZ nº 277 02.12.2022
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Presupuestos General Municipal 2022

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 16 de febrero de 2022 publicada en BOPZ nº 41, de 21.02.2022 Presupuesto General Municipal de 2022 que comprende el Presupuesto General así como de la propuesta de programa plurianual del ejercicio 2022 y de modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2021 y anteriores.
Noticia Relacionada
Extracto de los acuerdos del Pleno
Modificación de Créditos
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Proyecto Presupuesto 2022

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 30 de diciembre de 2021 - Presentación - Noticia relacionada

Publicado en BOPZ nº 3 05.01.2022
Plazo para presentar reclamaciones: 15 días hábiles, dese el 7 hasta 27 de enero de 2022, ambos inclusives.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
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Reclamaciones al Proyecto

Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía
Propuesta de resolución de Reclamaciones

Presupuestos General Municipal 2021

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 4 de marzo de 2021 publicada en BOPZ nº 54, de 09.03.2021
  • Presupuesto General 2021 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
  • modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2020 y anteriores
  • Programa plurianual del ejercicio 2021.
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Proyecto Presupuesto 2021

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 21 de enero de 2021 - Presentación - Noticia relacionada
Publicado en BOPZ nº 18 23.01.2021
Plazo para presentar reclamaciones: 15 días hábiles, finaliza el 15 de febrero de 2021 inclusive.
Los expedientes pueden ser examinados por plazo de quince días hábiles en el Servicio de Presupuestos (plaza del Pilar, número 18), de lunes a viernes, en horario de oficina (de 8:00 a 15:00). Deberá solicitarse cita previa llamando al teléfono 976 72 12 38.
La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza dirigidas al Servicio de Presupuestos
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Presupuestos General Municipal 2020

Aprobación acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 30 de enero de 2020 publicada en BOPZ nº 26 03.02.2020
  • Presupuesto General 2020 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
  • modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores
  • Programa plurianual del ejercicio 2020.
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Proyecto Presupuesto 2020

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 13 de diciembre de 2019 - Noticia relacionada -
Publicado en BOPZ nº 286 14.12.2019
Plazo para presentar reclamaciones es de 15 días hábiles, finalizando el plazo el día 8 de enero de 2020 inclusive
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Presupuestos General Municipal 2019

Decreto de Prórroga.
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Proyecto Presupuesto 2019

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, el 6 de febrero de 2019 Noticia relacionada
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Presupuestos General Municipal 2018

Aprobación Definitiva acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 26 de febrero de 2018 publicada en BOPZ nº 51 03.03.2018
  • Presupuesto General 2018 que comprende el Presupuesto General resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos Autónomos
  • modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2017 y anteriores
  • Programa plurianual del ejercicio 2018.
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Proyecto Presupuesto 2018

Enmiendas Grupos Municipales

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Presupuestos General Municipal 2017

Aprobación Definitiva publicada en BOPZ nº 68 24.03.2017
  • Presupuesto General 2017 (Exp.: 991.230/2016)
  • Programa Plurianual 2017 (Exp.:1.452.470/2016)
  • Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2016 y anteriores (Exp.: 991.170/2016)
  • Plantilla de personal para 2017 (Exp.:991.181/2016)
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Reclamaciones al Presupuesto Aprobado inicialmente

Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía

Proyecto presupuesto 2017

Enmiendas Grupos Municipales

Vídeos

Aprobado por Gobierno de Zaragoza, de fecha 19 de diciembre de 2016

Resumen

Ingresos Gastos
Cap Denominación Euros % Cap Denominación Euros %
1 Impuestos Directos 307.387.640 42,46 1 Gastos de Personal 233.347.690 32,23
2 Impuestos Indirectos 26.043.580 3,60 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 289.005.937 39,92
3 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 116.536.000 16,10 3 Gastos Financieros 15.799.900 2,18
4 Transferencias Corrientes 254.946.100 35,21 4 Transferencias Corrientes 58.719.431 8,11
5 Ingresos Patrimoniales 8.218.180 1,14 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 6.556.000 0,91
Operaciones Corrientes 713.131.500 98,50 Operaciones Corrientes 603.428.958 83,34
6 Enajenación de Inversiones Reales 3.884.800 0,54 6 Inversiones Reales 44.394.539 6,13
7 Transferencias de Capital 6.500.000 0,90 7 Transferencias de Capital 7.718.208 1,07
Operaciones de Capital 10.384.800 1,43 Operaciones de Capital 52.112.747 7,20
Operaciones No financieras 723.516.300 99,93 Operaciones No financieras 655.541.705 90,54
8 Activos financieros 500.000 0,07 8 Activos Financieros 14.839.362 2,05
9 Pasivos financieros 9 Pasivos Financieros 53.635.233 7,41
Operaciones Financieras 500.000 0,07 Operaciones Financieras 68.474.595 9,46
Total Ingresos 724.016.300 100 Total Gastos 724.016.300 100

Documentación

Presupuesto 2017 en otros formatos
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Presentación del Proyecto Pdf

Más información

Presupuesto General Municipal 2016

Aprobación Definitiva publicada en BOPZ nº 71 30.03.2016
  • Presupuesto General 2016 (Exp.: 1.285.361/2015)
  • Programa Plurianual 2016 (Exp.:1.285.410/2015)
  • Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2015 y anteriores (Exp.: 1.285.409/2015)
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Estado de Gastos: Clasificación Programas Excel Calc Csv Pdf
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Resumen del Presupuesto General Consolidado 2016 Excel Calc Csv Pdf
Resumen de los Presupuestos 2016 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales Excel Calc Pdf

Reclamaciones al Presupuesto Aprobado inicialmente

Durante el periodo de Información Pública han sido registradas las siguientes reclamaciones propuestas por parte de la ciudadanía

Proyecto

Enmiendas al Proyecto

Vídeos Comisión del Pleno de Presupuestos

Documentos

Resumen Presupuesto General Municipal 2016

Ingresos Gastos
Cap Denominación Euros % Cap Denominación Euros %
1 Impuestos Directos 291.220.750 41,49 1 Gastos de Personal 238.122.938 33,92
2 Impuestos Indirectos 26.174.470 3,73 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 285.638.663 40,69
3 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 116.767.500 16,63 3 Gastos Financieros 16.148.500 2,30
4 Transferencias Corrientes 254.647.900 36,28 4 Transferencias Corrientes 53.062.046,00 7,56
5 Ingresos Patrimoniales 7.883.650 1,12 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 6.294.000 0,90
Operaciones Corrientes 696.694.270 99,25 Operaciones Corrientes 599.266.147 85,37
6 Enajenación de Inversiones Reales 4.745.526 0,68 6 Inversiones Reales 24.809.063 3,53
7 Transferencias de Capital 7 Transferencias de Capital 5.225.000 0,74
Operaciones de Capital 4.745.526 0,68 Operaciones de Capital 30.034.063 4,28
Operaciones No financieras 701.439.796 99,93 Operaciones No financieras 629.300.210 89,65
8 Activos financieros 500.000 0,07 8 Activos Financieros 18.850.313 2,69
9 Pasivos financieros 9 Pasivos Financieros 53.789.273 7,66
Operaciones Financieras 500.000 0,07 Operaciones Financieras 72.639.586 10,35
Total Ingresos 701.939.796 100 Total Gastos 701.939.796 100
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Estado de Ingresos Pdf
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Más información

Presupuestos General Municipal 2015

  • Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 51, de 04.03.2015
  • Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2015 (Exp. Núm. 932.620/2014). (2.606)
  • Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2014 y anteriores. (Exp. Núm.932.679/2014). (2.606)
  • Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2015 . (Exp. Núm. 932.655/2014). (2.606)
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Estado de Gastos: Clasificación Programas Excel Calc Csv Pdf
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Resumen del Presupuesto General Consolidado 2015 Excel Calc Csv Pdf
Resumen de los Presupuestos 2015 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales Excel Calc Pdf

Más información

Presupuesto General Municipal 2014

Formato Excel Formato Calc Formato Csv Formato Pdf
Bases de Ejecución (versión html) Pdf
Resumen del Presupuesto Municipal Excel Calc Csv Pdf
Estado de Ingresos Excel Calc Csv Pdf
Estado de Gastos: Clasificación Económica Excel Calc Csv Pdf
Estado de Gastos: Clasificación Orgánica Excel Calc Csv Pdf
Plurianuales Excel Calc Csv Pdf
Resumen del Presupuesto General Consolidado 2014 Excel Calc Csv Pdf
Resumen de los Presupuestos 2014 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales Excel Calc Pdf
  • Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 12, de 16.01.2014
  • Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2014 . (Expte. nº 801.560/2013) (Núm. 329)
  • Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2013 y anteriores . (Expte. nº 801.610/2013) (Núm. 329)
  • Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2014 . (Expte. nº 801.633/2013) (Núm. 329)

Más Información

Presupuesto General Municipal 2013

  • Aprobación definitiva publicada en BOPZ nº 116, de 24.05.2013
  • Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para 2013. (Expte. Núm. 1.085.835/2013)
  • Aprobación definitiva de la modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores. (Expte. Núm. 1.085.908/2013)
  • Aprobación definitiva del Programa plurianual del ejercicio 2013. (Expte. Núm. 1.085.860/2013)
Formato PDF Formato EXCEL Formato CALC
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Estado de Gastos: Clasificación Orgánica Pdf Excel Calc
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Resumen del Presupuesto General Consolidado 2013 Pdf Excel Calc
Resumen de los Presupuestos 2013 de Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Municipales Pdf Excel Calc

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (30/09/2013) 3º Trimestre

Concepto Formato XML Formato CSV Formato JSON
Ingresos Ingreso corriente en formato Xml Ingreso corriente en formato Csv Ingreso corriente en formato Json
Gastos Gasto corriente en formato Xml Gasto corriente en formato Csv Gasto corriente en formato Json

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (28/06/2013) 2º Trimestre

Concepto Formato XML Formato CSV Formato JSON
Ingresos Ingreso corriente en formato Xml Ingreso corriente en formato Csv Ingreso corriente en formato Json
Gastos Gasto corriente en formato Xml Gasto corriente en formato Csv Gasto corriente en formato Json

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a (27/03/2013) 1º Trimestre

Formato PDF Formato XML Formato CSV Formato Json
Obligaciones de presupuestos cerrados PdfDocumento en formato Pdf
Resumen General de Ingresos y Gastos PdfDocumento en formato Pdf
Ingresos Ingreso corriente en formato Xml Ingreso corriente en formato Csv Ingreso corriente en formato Json
Resumen por Capítulos PdfDocumento en formato Pdf
Por Aplicaciones PdfDocumento en formato Pdf
Gastos Gasto corriente en formato Xml Gasto corriente en formato Csv Gasto corriente en formato Json
Resumen por Áreas PdfDocumento en formato Pdf
Resumen por Capítulos PdfDocumento en formato Pdf
Resumen por Delegaciones y Áreas PdfDocumento en formato Pdf
Resumen por Partidas Presupuestarias, Delegaciones y Áreas PdfDocumento en formato Pdf
Por Partidas PdfDocumento en formato Pdf

Presupuesto General Municipal 2012

Publicado en el BOP nº 135, de 15.06.2012

  • Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal de 2012. (Exp. Núm. 201.508/2012).
  • Aprobación definitiva de la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores. (Exp. Núm. 201.460/2012).
Concepto Formato PDF Formato Excel Formato Calc
Resumen Presupuesto Municipal 2012 PDF Excel Calc
Bases de Ejecución PDF
Estado de Ingresos PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación económica PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación orgánica PDF Excel Calc
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Presupuesto General Municipal 2011

Publicada en el BOPZ  nº 25, de 02.02.2011 y en el  BOPZ nº 27 de 04.02.2011
  • Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el año 2011. Expediente nº 1.492.609/2010. (Núm. 18.821)
  • Aprobación definitiva de la modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio  2010 y anteriores. Expediente nº 1.492.634/2010. (Núm. 18.821)
  • Aprobación definitiva del Programa Plurianual del ejercicio  2011. Expediente nº 1.492.658/2010. (Núm. 18.821)
Concepto Formato PDF Formato Excel Formato Calc
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Estado de Ingresos PDF Excel Calc
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Estado de gastos: Clasificación económica PDF Excel Calc
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Presupuesto General Municipal 2010

Aprobación definitiva: publicada en el BOP nº 33 de 11. 02.2010

Servicio de Presupuestos

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 defebrero de 2010, ha acordado:

  • Aprobar definitivamente el Presupuesto General Municipal de 2010, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran y las Plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los Organismos autónomos, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decretolegislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 1.263.480/2009).
  • Aprobar definitivamente la Modificación de los Programas plurianuales del ejercicio 2009 y anteriores, de conformidad con los anexos II.a y II.b, quese acompañan. (Expediente núm. 1.263.527/2009).
  • Aprobar definitivamente el Programa plurianual del ejercicio 2010, según anexo III, que se acompaña. (Expediente núm. 1.263.503/2009).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a lapublicación del presente anuncio.

Los expedientes anteriores se hallan a disposición del público a efectosinformativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.

Zaragoza a 5 de febrero de 2010.

El Consejero del Área de Hacienda,Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo.
El Secretario General, Luis Jiménez Abad.

ANEXOS

Formato PDF Formato Excel Formato Calc
Resumen Presupuesto Municipal 2010 PDF Excel Calc
Bases de Ejecución PDF
Estado de Ingresos PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación económica (I) PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación económica (II) PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación orgánica (I)(ACS-JUV) PDF Excel Calc
Estado de gastos: Clasificación orgánica (II)(LAL-VIV) PDF Excel Calc
Plurianuales PDF

Presupuesto General Municipal 2009

Aprobación definitiva : publicada en el BOP nº 50 de 03/03/2009

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día de 27 de febrero de 2009, ha acordado:

  • Aprobar definitivamente el Presupuesto General municipal de 2009, según Anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido porcapítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 1.235.654/2008).
  • Aprobar definitivamente la Modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2008 y anteriores, según los Anexos II a) y II b), que se acompañan.(Expediente núm. 1.235.776/2008).
  • Aprobar definitivamente el Programa Plurianual del ejercicio 2009, según Anexo III, que se acompaña. (Expediente núm. 1.235.703/2008).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los expedientes anteriores se hallan a disposición del público a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

I.C. de Zaragoza, a 27 de febrero de 2009

EL SECRETARIO GENERAL
Luis Jiménez Abad

EL CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RÉGIMEN INTERIOR.
Francisco Catalá Pardo

ANEXOS

Presupuesto General Municipal 2008 y Plan Económico Financiero

foto de la torre del agua

En la sesión plenaria celebrada el día 11 de febrero por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento de Zaragoza, que se integra por los siguientes:

  • 1.1 El Presupuesto del propio Ayuntamiento.
  • 1.2 Los Presupuestos de los OO.AA.:
    • 1.2.1 OO.AA. de Artes Escénicas y de la Imagen.
    • 1.2.2 OO.AA. de Educación y Bibliotecas.
    • 1.2.3 OO.AA. Administrativa de Turismo.
    • 1.2.4 OO.AA. del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.
  • 1.3 Estado de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Zaragoza.
    • 1.3.1 Sdad.Mpal. de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación, S.L.
    • 1.3.2 Sdad. Mpal. para la Cultura y Fiestas Populares, S.A.
    • 1.3.3 Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
    • 1.3.4 Audiorama Zaragoza, S.A.

Asimismo, el expediente de aprobación contiene la información requerida para las sociedades de Mercazaragoza, S.A. y de Ecociudad Valdespartera, S.A., en las que el Ayuntamiento participa mayoritariamente.art.20.a)-. R.D.1463/2007, de 2 de Noviembre

Formato PDF
Memorias de Presentación y Explicativa del Presupuesto General 2008 PDF(Documento pdf) Tamaño 291,5 kb
Componentes de la Corporación, del Gobierno de Zaragoza y de la Comisión Plenaria de Hacienda, Economía y Régimen Interior PDF(Documento pdf) Tamaño 214,3 kb
Estructura Orgánica del Presupuesto PDF(Documento pdf) Tamaño 605,5 kb
Bases de Ejecución PDF(Documento pdf) Tamaño 550,3 kb
Resúmenes Preventivos de los Estados que Integran el Presupuesto General PDF(Documento pdf) Tamaño 452,9 kb
Estado de Ingresos PDF(Documento pdf) Tamaño 515,8 kb
Estado de Gastos.Clasificación Orgánica PDF(Documento pdf) Tamaño 686,1 kb
Estado de Gastos.Clasificación Funcional PDF(Documento pdf) Tamaño 355,1 kb
Estado de Gastos.Clasificación Económica PDF(Documento pdf) Tamaño 542,8 kb
Proyectos Gastos Plurianuales PDF(Documento pdf) Tamaño 310,6 kb
Estados de Consolidación PDF(Documento pdf) Tamaño 491,7 kb

Documentos

Plan Económico Financiero 2008-2010

En la misma sesión de Pleno ha sido aprobado el Plan económico y financiero 2008-2010, tal y como indica la Ley de Haciendas Locales, con el objetivo de recuperar la estabilidad presupuestaria, tras estos tres años de ciclo expansivo. El plan describe el escenario económico y financiero del Ayuntamiento para 2009 y 2010 y las actuaciones que en estas materias tendrá que llevar a cabo para recuperar la estabilidad. Es por ello que el presente Plan Económico Financiero se referirá básicamente a la evolución de los Presupuestos Municipales, para el periodo 2008-2010.

Consulta del Plan

Presupuesto General Municipal 2007

Proyecto de Presupuesto 2007

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2006, ha acordado:

  • Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal de 2007, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 785.171/2006).
  • Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2006 y anteriores, de conformidad con los anexos II.a y II.b que se acompañan. (Expediente 785.183/2006).
  • Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2007, según anexo III que se acompaña. (Expediente núm. 785.207/2006).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

El presente expediente se halla a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Anexo I
Ingresos por capítulo Municipal Artes escénicas e imagen Educación y Biblitecas Turismo I.M.Empleo y Fomento Empresarial Audiorama Zaragoza, S.A. S.M.R.U.Z. y Promoc.Edific.Zaragoza, S.L. S.M.Zaragoza Cultural , S.A. Zaragoza Deporte Mnpal, S.A. Suman Transf. Internas Consolidado
I. Impuestos Directos 202.904.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.904.610,00 202.904.610,00
II. Impuestos Indirectos 37.641.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.641.430,00 37.641.430,00
III. Tasas y otros Ingresos 135.539.200,00 2.028.000,00 436.000,00 268.000,00 0,00 2.229.550,00 3.120.900,00 1.454.000,00 3.001.000,00 148.076.650,00 148.076.650,00
IV. Transferencias Corrientes 212.098.240,00 4.395.200,00 7.902.881,00 3.047.500,00 4.993.260,00 3.299.640,00 2.899.366,00 6.008.400,00 4.525.000,00 249.169.487,00 36.531.747,00 212.637.740,00
V. Ingresos Patrimoniales 3.362.820,00 3.000,00 5.000,00 500,00 0,00 194.335,00 0,00 0,00 0,00 3.565.655,00 3.565.655,00
Operaciones corrientes 591.546.300,00 6.426.200,00 8.343.881,00 3.316.000,00 4.993.260,00 5.723.525,00 6.020.266,00 7.462.400,00 7.526.000,00 641.357.832,00 36.531.747,00 604.826.085,00
VI. Enajenación Inversiones Reales 46.332.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.471.420,00 0,00 0,00 49.803.820,00 49.803.820,00
VII. Transferencias de Capital 4.640.000,00 750.000,00 715.569,00 0,00 190.137,00 700.000,00 13.648.880,00 0,00 0,00 20.644.586,00 16.004.586,00 4.640.000,00
VIII.Activos Financieros 7.068.600,00 100.000,00 48.080,00 300,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296.980,00 7.296.980,00
IX. Pasivos Financieros 82.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.530.000,00 82.530.000,00
Operaciones de Capital 140.571.000,00 850.000,00 763.649,00 300,00 270.137,00 700.000,00 17.120.300,00 0,00 0,00 160.275.386,00 16.004.586,00 144.270.800,00
TOTAL INGRESOS 732.117.300,00 7.276.200,00 9.107.530,00 3.316.300,00 5.263.397,00 6.423.525,00 23.140.566,00 7.462.400,00 7.526.000,00 801.633.218,00 52.536.333,00 749.096.885,00
GASTOS POR CAPITULOS
I. Gastos de Personal 229.280.247,00 2.718.806,85 7.290.000,00 678.000,00 2.018.431,00 480.000,00 2.743.300,00 1.550.000,00 1.100.000,00 247.858.784,85 247.858.784,85
II. Gastos en Bienes Ctes. y Servicios 220.029.365,00 3.392.893,15 706.985,00 2.138.176,00 2.974.829,00 5.243.525,00 3.795.500,00 5.912.400,00 4.131.000,00 248.324.673,15 248.324.673,15
III. Gastos Financieros 24.958.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.452,00 0,00 0,00 25.445.052,00 25.445.052,00
IV. Transferencias Corrientes 49.140.106,00 314.500,00 346.896,00 474.000,00 0,00 0,00 1.052.434,00 0,00 2.295.000,00 53.622.936,00 36.531.747,00 17.091.189,00
Operaciones corrientes 523.408.318,00 6.426.200,00 8.343.881,00 3.290.176,00 4.993.260,00 5.723.525,00 8.077.686,00 7.462.400,00 7.526.000,00 575.251.446,00 36.531.747,00 538.719.699,00
VI. Inversiones Reales 143.856.191,00 750.000,00 715.569,00 24.000,00 190.137,00 700.000,00 8.762.079,00 0,00 0,00 154.997.976,00 154.997.976,00
VII. Transferencias de Capital 36.860.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 41.860.691,00 16.004.586,00 25.856.105,00
VIII.Activos Financieros 15.768.600,00 100.000,00 48.080,00 2.124,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998.804,00 15.998.804,00
IX. Pasivos Financieros 12.223.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.801,00 0,00 0,00 13.524.301,00 13.524.301,00
Operaciones de Capital 208.708.982,00 850.000,00 763.649,00 26.124,00 270.137,00 700.000,00 15.062.880,00 0,00 0,00 226.381.772,00 16.004.586,00 210.377.186,00
TOTAL GASTOS 732.117.300,00 7.276.200,00 9.107.530,00 3.316.300,00 5.263.397,00 6.423.525,00 23.140.566,00 7.462.400,00 7.526.000,00 801.633.218,00 52.536.333,00 749.096.885,00
Anexo II.a - MODIFICACION DE DENOMINACION DE ACTUACIONES PLURIANUALES
DENOMINACION QUE SE MODIFICA DENOMINACION MODIFICADA
ORG FUNC ECON DENOMINACION ORG FUNC ECON DENOMINACION
CUL 45121 62501 PICH(12.5.2): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20) CUL 45121 62501 PICH(3.4.3): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20)
CUL 45121 62800 PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02) CUL 45121 62800 PICH(3.4.8):PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02)
GUR 51113 60500 PICH(4.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01) GUR 51113 60500 PICH(4.2.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01)
GUR 51114 60900 SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS (`PLU 2001-06) GUR 51114 60900 PROGRAMA DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (PLU 2001-06)
GUR 75111 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING (PLU 2005-27) GUR 12182 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE DE JUVENTUD (PLU 2005-27)
GUR 43211 60901 PROYECTO Y EJECUCION PARA PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04) GUR 43211 60901 PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04)
GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (PLU 2002-06) GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) (PLU 2002-06)
GUR 43216 61500 PICH (4.1.38):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05) GUR 43216 61500 PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05)
GUR 43216 61900 PICH (2.4):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36) GUR 43216 61900 PICH (2.1.12):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36)
GUR 43216 61901 PICH (2.4):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22) GUR 43216 61901 PICH (3.4.15):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22)
GUR 31354 62200 PICH (12.2.4):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10) GUR 31354 62200 PICH (3.4.1.1):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10)
GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. BIBLIOTECA TECNOLOGICA MARGEN IZDA. (PLU 2005-26) GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN) (PLU 2005-26)
GUR 43211 62200 PROYECTO Y EJECUCION ESPACIO VALDESPARTERA-RENAISAANCE (PLU 2005-29) GUR 43211 62200 CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISAANCE (PLU 2005-29)
GUR 43216 62200 PICH (12.5.12):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21) GUR 43216 62200 PICH (3.4.1):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21)
GUR 45119 62200 PICH (12.5.11):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13) GUR 45119 62200 PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13)
GUR 46221 62200 PICH A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13) GUR 46221 62200 PICH (2.1.2.8) A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13)
GUR 45218 62202 PIBO (13.5.3): NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL OLIVER (PLU 2002-18) GUR 45218 62202 PIBO (13.5.3) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA (PLU 2002-18)
GUR 12182 62203 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIP.SERV.PUBLICOS Y ASISTENCIALES (PLU 2004-10) GUR 12182 62203 LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (PLU 2004-10)
GUR 12182 62204 REMODELACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX (PLU 2006-17) GUR 12182 62204 REURBANIZACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX Y C. CÍVICO UNIVERSIDAD (PLU 2006-17)
GUR 45121 62205 PICH (12.5.2.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35) GUR 45121 62205 PICH (3.4.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35)
GUR 45218 62209 NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL MARGEN IZDA. (PLU 2003-37) GUR 45218 62209 CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS (PLU 2003-37)
GUR 22411 62800 PICH (12.5.14):OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11) GUR 22411 62800 OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11)
GUR 12182 63203 PICH (12.5.13):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13) GUR 12182 63203 PICH (3.4.1):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13)
HYE 61111 62200 NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16) HYE 61111 62200 PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16)
HYE 76111 65000 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO (PLU 2005-38) HYE 12183 60900 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 2008 (PLU 2005-38)
INF 76111 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL...) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05) INF 51113 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL ) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05)
MER 62211 74900 CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22) MER 62211 74900 PICH (1.3.9):CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22)
PEI 22411 62803 EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS PARQUE Nº 5 LA CARTUJA (PLU 2006-10) PEI 22411 62803 EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS (PLU 2006-10)
PJA 43611 60803 REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (PLU 2006-18) PJA 43611 60803 REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (FEDER 00-06) (PLU 2006-18)
VIV 45121 74000 PICH (12.5.3): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18) VIV 45121 74000 PICH (3.4.11): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18)
Anexo II b MODIFICACION DE LOS PROGRAMAS PLURIANUALES DEL AÑO 2006 Y ANTERIORES
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 1998
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
VIV 43112 74009 PICH (2.12): A LA SMRU CONVENIO ADQ. Y REHAB. DE VIVIENDAS (ARI) 1998-22 292.406,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -292.406,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 1999
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
MAM 44411 60900 PROYECTO ORDENACION FORESTAL MONTES TORRERO (FEDER 00-06) 1999-09 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
GUR 45214 63200 OBRAS ADECUACION INSTALAC. DEPORTIVAS Y CAMPOS FUTBOL MPALES 1999-26 700.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -700.000,00 -500.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2000
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
CMI 12511 62300 RED COMUNICACIONES DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000-04 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45218 62201 PABELLON INTERMEDIO ACTUR 2000-08 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   6.310.000,00 0,00 0,00 0,00
MAM 44411 62802 PICH(3.2.1.1):EQUIP.BIBLIOT.AGUA Y M. AMBIENTE (R.STO.DOMINGO) 2000-32 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2001
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
GUR 51114 60900 PROGRAMA DE SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS 2001-06 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
VIV 43112 74005 PIBO (2.5): A LA SMRU REALOJO DE INQUILINO EN BLOQUES 2001-18 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   297.864,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   297.864,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2002
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANT. CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) 2002-06 949.233,00 0,00 0,00
  Modificación   -649.233,00 1.050.000,00 0,00
  Total después de modificación   300.000,00 1.050.000,00 0,00
GUR 46221 62200 PICH(2.1.2.8) A-J: ACOND.LOCAL PLAZA M. ASSO 2002-13 0,00 0,00 0,00
  Modificación   510.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   510.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62202 PIBO(13.5.3): COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA 2002-18 2.792.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -92.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   2.700.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62205 REMODELACION INTEGRAL CDM LA GRANJA 2002-20 1.452.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -66.674,00 700.000,00 0,00
  Total después de modificación   1.385.326,00 700.000,00 0,00
GUR 45218 62206 PABELLON ACTUR C.P. RIO EBRO 2002-32 260.000,00 0,00 0,00
  Modificación   95.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   355.000,00 0,00 0,00
GUR 44311 62201 CONSTRUCCION NICHOS C. 123-125 2002-43 0,00 0,00 0,00
  Modificación   200.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
  Total después de modificación   200.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2003
DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
INF 44113 60204 SOLUCION INUNDACIONES TRAMO FINAL S. JUAN DE LA PEÑA 2003-11 4.802.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.397.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   3.405.000,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45121 62200 ADECUACION CENTRO CULTURAL DELICIAS 2003-12 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45218 62210 PABELLON POLIDEPORTIVO VALDEFIERRO 2003-14 443.000 ,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   563.500,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.006.500,00 0,00 0,00 0,00
VIV 43112 74002 A LA SMRU PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA VIV.ALQUILER SMRU 2003-17 400.000,00 475.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -400.000,00 -475.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
VIV 43111 74005 A LA SMRU CONVENIO DGA-AYTO DESAR. PROG. ACTUAC. ASENT.CHABOLISTAS 2003-19 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45218 62209 CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS 2003-37 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 0,00
GUR 32314 62200 TALLERES CSL, CASA JUVENTUD, Y CTL VALDEFIERRO 2003-41 2.400.000,00 920.000,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 880.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   2.400.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2004
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
GUR 51113 60500 PICH(4.2.1):URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA 2004-01 575.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   125.000,00 950.000,00 0,00 0,00
GUR 43213 60505 PROYECTO Y URBANIZACION (F-57-8) (VALDEFIERRO) 2004-04 2.175.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.175.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45214 62200 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 2004-06 3.600.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.728.964,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   871.036,00 1.500.000,00 0,00 0,00
GUR 42216 62200 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 2004-07 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.900.000 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62201 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQ. ADMINISTRATIVOS Y TALLERES 2004-08 1.450.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62202 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES 2004-09 3.750.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -3.478.601,00 -1.000.000,00 2.000.000,00 0,00
  Total después de modificación   271.399,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 12182 62203 LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 2004-10 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
GUR 22411 62800 OBRAS SECTORIZ. Y PREVENCION DE INCENDIOS EN EDIF. MPALES. 2004-11 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   100.000,00 150.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 150.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 63203 PICH(3.4.1): ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL 2004-13 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -900.000,00 -200.000,00 1.000.000,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00
INF 43711 60301 ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 2004-15 2.350.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -550.000,00 -700.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
INF 51113 61100 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PDTES. GESTION URBANISTICA 2004-17 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   150.000,00 550.000,00 0,00 0,00
INF 44114 61201 ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO 2004-18 500.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 600.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
INF 51114 61900 MANTEMIENTO GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 2004-21 1.660.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.460.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   200.000,00 800.000,00 0,00 0,00
INF 51114 61500 NUEVOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIONES VIARIAS 2004-22 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
  Modificación   1.300.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   2.000.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
INF 44111 61200 PMGCA: PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DEL AGUA 2004-24 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -200.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.300.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2005
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
VIV 43112 74004 A LA SMRU ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DEL AYUNTAMIENTO 2005-03 250.000,00 350.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -250.000,00 -350.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 42213 62200 ESCUELA INFANTIL EL TREN 2005-04 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
INF 51113 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO(R.RABAL…)(FEDER 00-06) 2005-05 21.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -8.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   12.900.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60903 PLAN ESPECIAL GALACHO JUSLIBOL 2005-09 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   500.000,00 700.000,00 0,00 0,00
GUR 31354 62200 PICH (3.4.1.1): MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I 2005-10 2.075.000,00 950.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.575.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 0,00
  Total después de modificación   500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00
GUR 45119 62200 PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS 2005-13 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   200.000,00 300.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   200.000,00 300.000,00 0,00 0,00
INF 44114 61200 PMGCA: REVESTIMIENTO Y REH.. TUBERIAS ABASTEC. GRAN DIAMETRO 2005-15 0,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
HYE 61111 62200 PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA HACIENDA Y ECONOMIA 2005-16 4.486.154,00 4.659.543,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.861.154,00 1.590.457,00 2.625.000,00 0,00
  Total después de modificación   1.625.000,00 6.250.000,00 2.625.000,00 0,00
INF 44411 61200 PMGCA: REMODELACION DEPOSITOS CASABLANCA 2005-17 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   6.800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
CUL 45121 62501 PICH (3.4.3):MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP.Y EXPO PERMANENTE 2005-20 1.448.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   448.000,00 5.110.000,00 0,00 0,00
GUR 43216 62200 PICH(3.4.1): INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVOS EQUIP. C.HISTORICO 2005-21 2.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
GUR 43216 61901 PICH (3.4.15):ACTUAC.REH. EN C. HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS 2005-22 500.000,00 525.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   400.000,00 625.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62200 OFICINAS MUNICIPALES (REHABILITACION SEMINARIO) 2005-24; 4.550.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -381.313,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   4.168.687,00 2.500.000,00 0,00 0,00
GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN) 2005-26 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -900.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.300.000,00 0,00 0,00 0,00
GUR 12182 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE JUVENTUD 2005-27; 400.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
GUR 43211 62200 CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISSANCE 2005-29 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GUR 43217 60900 PROYECTO Y URBANIZACION ESPACIO LIBRE EDUARDO IBARRA 2005-30 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   700.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   475.000,00 700.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62700 PROYECTO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO ROMAREDA 2005-31 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 -900.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 63301 SUSTITUCION EQUIPOS ENERGIA EDIFICIOS MPALES 2005-32 500.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -300.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   200.000,00 0,00 0,00 0,00
HYE 12183 60900 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 2008 2005-38 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2006
CODIGO DENOMINACION COD. PLU. ANUALID.2007 ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
CMI 12511 62801 DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES CORPOR. (PADRON HBTS, EXPDT…) 2006-01 400.000,00 600.000,00 0,00 0,00
  Modificación   50.000,00 -600.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   450.000,00 0,00 0,00 0,00
CYT 54111 62600 RED WI-FI CIUDADANA 2006-03 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 -100.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   100.000,00 0,00 0,00 0,00
GUR 43211 60901 PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL 2006-04 3.300.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.000.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60904 PLAN ESPECIAL VEDADO DE PEÑAFLOR 2006-06 150.000,00 80.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -70.000,00 20.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   80.000,00 100.000,00 0,00 0,00
PEI 22411 62801 IMPLANTACION CENTRO COORDINACION OPERATIVA MPAL. (CECOPAL) 2006-09 ; 1.500.000,00 900.000,00 0,00 0,00
  Modificación   0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.500.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00
PJA 43611 60801 PLAN MEJORAS VARIOS PARQUES Y ZONAS VERDES 2006-11 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -40.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   960.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
VIV 43112 74003 A LA SMRU: ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DE LA SMRU 2006-14 300.000,00 415.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -300.000,00 -415.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 43211 78001 REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO 2006-15 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
BAR 51113 60900 PLAN OBRAS BARRIOS RURALES (AYUNTAMIENTO-DPZ) 2006-16 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   -1.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00
  Total después de modificación   1.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00
GUR 12182 62204 REURBANIZACION ESPACIOS CTEL. PALAFOX Y C.CIVICO UNIVERSIDAD 2006-17 400.000,00 0,00 0,00 0,00
  Modificación   611.000,00 0,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   1.011.000,00 0,00 0,00 0,00
CUL 45121 62200 PICH (12.5.6): EJECUCION PROYECTO AMPLIACION M. PABLO GARGALLO 2006-19 2.000.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00
  Modificación   -2.000.000,00 -1.670.000,00 0,00 0,00
  Total después de modificación   0,00 0,00 0,00 0,00
Anexo III
PROGRAMAS PLURIANUALES AÑO 2007
ORG FUNC ECON DENOMINACION COD.PLU. 2007 2008 2009 2010
MAM 44411 62802 Actuaciones Ambientales en el Medio Urbano (Plu 2007-01) 200701 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 62803 Actuaciones Cambio Climático (Plu 2007-02) 200702 75.000,00 300.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60800 Actuaciones en Riberas y Montes (Plu 2007-03) 200703 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60905 Actuaciones Montes Repoblación (Plu 2007-04) 200704 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62207 PICH (12.5.6):Ampliación Museo Pablo Gargallo (Plu 2007-05) 200705 600.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
GUR 22412 62200 Ampliación Parque de Bomberos núm.1 (CECOPAL) (Plu 2007-06) 200706 125.000,00 1.275.000,00 1.000.000,00 0,00
MOV 51171 60900 Carril Bici (Plu 2007-07) 200707 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00
MOV 51171 60901 Carriles Bus (Plu 2007-08) 200708 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62204 CDM Delicias , 3.ª fase (Plu 2007-09) 200709 255.770,00 3.208.352,00 6.354.000,00 0,00
GUR 45121 62204 Centro Cívico Valdefierro, 2.ª fase (Plu 2007-10) 200710 588.717,00 894.359,00 0,00 0,00
GUR 32211 62200 Centro de Formación Gran Capitan (Plu 2007-11) 200711 230.000,00 1.025.000,00 225.000,00 0,00
GUR 32211 62201 Centro de Formación Salvador Allende (Plu 2007-12) 200712 240.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
GUR 45121 62800 PICH(3.4.1.2): Conjunto dotacional Convento de San Agustín (Plu 2007-13) 200713 215.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
INF 51111 61102 Convenio Recepción Viarios DGA (Plu 2007-14) 200714 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
GUR 32311 62200 PICH (3.4.5) Equipamiento Infantil calle San Agustín (Plu 2007-15) 200715 215.000,00 1.505.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62205 Equipamiento Medio Ambiente en la Almozara (Plu 2007-16) 200716 250.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00 0,00
MAM 12182 62500 Equipamiento Unidad de Montes y Mobiliario Nuevo Edificio (Plu 2007-17) 200717 24.000,00 200.000,00 0,00 0,00
DEP 45214 62300 Equipamientos Nuevas Instalaciones Deportivas (Plu 2007-18) 200718 521.250,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
CMI 12511 62300 Renovación y Extensión Red de Comunicaciones Corporativa (Plu 2007-19) 200719 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
HYE 51113 72400 A EXPOAGUA Zaragoza 2008, S.A. Por encomiendas de gestión (Plu 2007-20) 200720 15.001.800,00 29.689.008,00 0,00 0,00
GUR 42213 62202 Escuela Infantil Delicias (Plu 2007-21) 200721 170.000,00 1.940.000,00 200.000,00 0,00
MOV 51311 60900 Intercambiadores de Transporte (Plu 2007-22) 200722 500.000,00 800.000,00 0,00 0,00
PJA 43611 61801 Muro y escollera en R. Huerva (Invernaderos Municipales) (Plu 2007-23) 200723 360.000,00 200.000,00 0,00 0,00
INF 51111 61101 Operación Zonas Peatonales (Plu 2007-24) 200724 300.000,00 500.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 62804 Proyecto Europeo Concerto Renaissance (Eficiencia Energia Edif.) (Plu 2007-25) 200725 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62206 Proyecto y ejecución Centro Cívico Actur Sur (Plu 2007-26) 200726 150.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62200 Proyecto y ejecución Centro Cultural Hispanidad (Plu 2007-27) 200727 150.000,00 2.150.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62201 PICH(3.4.12):Proyecto y ejecución Centro de la Memoria, c/ Armas (Plu 2007-28) 200728 75.000,00 425.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62202 Proyecto y ejecución del Centro Cultural Delicias (Plu 2007-29) 200729 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62203 Proyecto y ejecución Museo Milla Digital Ctro. Arte Nuevas Tecnologías (Plu 2007-30) 200730 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62207 Reforma Integral CDM Salduba (Plu 2007-31) 200731 614.512,00 1.682.729,00 0,00 0,00
GUR 12182 62206 PICH(3.4.4): Rehabillitación Antigua Imprenta Blasco (Plu 2007-32) 200732 160.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00
          23.545.049,00 60.638.448,00 15.479.000,00 300.000,00

Proyecto de Presupuestos 2007

ingresos gastos
capitulo demominacion euros capitulo denominacion euros
1 Impuestos Directos 202.904.610,00 1 Gastos de Personal 229.280.247,00
2 Impuestos Indirectos 37.641.430,00 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 220.091.365,00
3 Tasas y otros Ingresos 135.539.200,00 3 Gastos Financieros 24.958.600,00
4 Transferencias Corrientes 212.098.240,00 4 Transferencias Corrientes 49.078.106,00
5 Ingresos Patrimoniales 3.362.820,00      
OPERACIONES CORRIENTES 591.546.300,00 OPERACIONES CORRIENTES 523.408.318,00
6 Enajenación Inversiones Reales 46.332.400,00 6 Inversiones Reales 143.856.191,00
7 Transferencia de Capital 4.640.000,00 7 Transferencia de Capital 36.860.691,00
8 Variación de Activos Financieros 7.068.600,00 8 Variación de Activos Financieros 15.768.600,00
9 Variación de Pasivos Financieros 82.530.000,00 9 Variación de Pasivos Financieros 12.223.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL 140.571.000,00 OPERACIONES DE CAPITAL 208.708.982,00
TOTAL INGRESOS 732.117.300,00 TOTAL DE GASTOS 732.117.300,00

Características

  • Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos, servicios y prestaciones en barrios y distritos
  • Inversor:Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de euros
  • De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento (apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos, seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales…)

Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de euros)

Presupuestos de Gastos
Capítulo 		Presupuesto 2007 Presupuesto
2006
Importe % Inc.
I.- Remuneraciones de Persona 229.280.247 10,8% 206.915.000
II.- Compras de bienes corrientes y servicios 220.091.365 8,8% 202.293.330
III.- Intereses 24.958.600 22,7 % 20.347.800
IV.- Transferencias corrientes 49.078.106 8,2 % 45.356.446
Operaciones Corrientes 523.408.318 10,2% 474.912.576
VI.- Inversiones reales 130.9566.191 -11 % 147.174.200
VII.- Transferencias de Capital 21.858.891 -1,4 % 22.162.883
VIII.- Variación de Activos Financieros 9.768.600 -12,1 % 11.117.341
IX.- Variación de Pasivos Financieros 12.223.500 3,1 % 11.857.400
Operaciones de capital 174.807.182 -9,1 % 192.311.824
Total 698.215.500 4,6% 667.224.400
VI.- Inversiones Reales EXPO 12.900.000    
VII.- Transferencias de Capital EXPO 15.001.800    
VIII.- Variación de Act. Financiero EXPO 6.000.000    
TOTAL INVERSIONES EXPO 33.901.000    
TOTAL PRESUPUESTO 732.117.300 9,7 % 667.224.400

Partidas presupuestarias específicas Expo 2008

Partida 2006 2007 2008
Adquisición de suelo Meandro de Ranillas 20 - -
Plan de Acompañamiento (Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9) 16,9 - -
Encomienda de gestión ExpoZaragoza (Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua) - 15 29,6
Actuaciones municipales Expo 2008(Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas) - 12,9 15,4
Encargos de proyectos a TRAGSA - 1 1
Ampliación capital ExpoZaragoza 2008 suelo - 6 6
Otros: Convenios, aportación Consorcio Proexpo - 0,55 -
Totales 36,9 35,45 52
Total esfuerzo municipal para la Expo entre 2006 y 2008: 125,35 millones de euros

Importancia del gasto en servicios al ciudadano:

  • Limpieza pública: 55,2 millones de euros
  • Transporte público: 37,6 millones de euros
  • Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas,reformas y proyectos viarios, mantenimiento general: 70,9 millones de euros
  • Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de euros
  • Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal)
  • Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros

Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de euros)

  • Educación Y Acción Social 8,61 %
  • Cultura y Turismo 8,46 %
  • Juventud y Deportes 9,21 %
  • Servicios Públicos 6,27 %
  • Participación Ciudadana: 7,47 %

Evolución del gasto social 2004 - 2007 (en millones de euros)

Concepto 2004 2007 % Personal 2007
Acción Social 33,4 42,3 26,6 % 16,5
Cultura 17,9 24,8 38,4 % 4,9
Deportes 15,1 21,8 44,6 % 7,6
Educación 13,0 16,7 28,1 % 7,8
Juventud 4,9 6,6 34,2 % 1,9
Transporte 29,7 40,5 36,3 % 2,9
Vivienda 12,1 16,3 34,7 % 0
Participacion Ciudadana 26,7 31,7 18,7 % 16
Subtotal 152,8 200,6 31,3 % 57,5
Incremento del IPC en el periodo 2004-2007:11,3 %

Principales inversiones nuevas:

  • Vial Norte del Actur
  • Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes
  • Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud
  • Parque Agrícola Margen Derecha del Canal
  • Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR)
  • Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública
  • Mejora de la red de transporte público
  • Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal
  • Escuelas infantiles Bruil y Delicias
  • Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende
  • Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro
  • Centro cívico ACTUR Sur
  • Centros culturales Hispanidad y Delicias
  • Ampliación del Museo Pablo Gargallo
  • Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías)
  • CDM Delicias, 3ª fase
  • Reforma integral CDM Salduba

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Participación Ciudadana

Tipo Ubicación Personal Usuarios Potenciales
Centro Cívico Oliver 10 350.000
Centro Cívico Esquinas Psiquiátrico 11 380.000
Centro Cívico Santa Isabel 9 12.000
Centro Mayores La Paz 7 6.000
Centro Mayores San Gregorio 7 150

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Educación y Acción Social

Tipo Ubicación Personal Usuarios año
CM Tiempo Libre Santa Isabel 3 13.500
Ludoteca Peñaflor 3 12.500
Ludoteca Parque Goya 3 12.500
CM Servicios Sociales Parque Goya 2 7.500
CM Servicios Sociales Casablanca 2 12.500
Escuela Infantil Oliver 8 4.000
Escuela Infantil Santa Isabel 8 4.000
Escuela Infantil La Paz 8 4.000
Escuela Infantil Actur 8 4.000
Biblioteca CUBIT Azucarera 9 25.000
Biblioteca Eduardo Ibarra 1 15.000
Bibliobus itinerante 2 15.000

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Juventud y Deportes

Tipo Ubicación Personal
CDM Siglo XXI Actur 3
CDM Río Ebro Actur 4
CDM Duquesa Villahermosa Delicias 2
PDM Valdefierro Valdefierro 7
PDM ACTUR V Actur 7
Remod. CDM La Granja San José -
Nuevas Piscinas Valdefierro 2

Plan de Barrios

  • Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad
  • Características: Conjunto de obras y compromisos de la Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios rurales y de los distritos urbanos
  • OBJETIVOS GENERALES:
    • Equilibrar el territorio
    • mejorar la calidad de vida
  • OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
    1. Completar el mapa de equipamientos ciudadanos: Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia, escuelas infantiles…
    2. La vivienda y la vida ciudadana: Rehabilitación del parque de edificios, fijar la población a los barrios, comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación integrada, seguridad ciudadana…
    3. Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas…
    4. Concreción en:
      • Inversiones presupuestarias
      • Inversiones extrapresupuestarias
  • Actuaciones extrapresupuestarias:
    1. En marcha:
      • Escuela Infantil Santa Isabel
      • Escuela Infantil ACTUR
      • Escuela Infantil Oliver
      • Escuela Infantil La Paz
      • C. Cívico Actur Norte
      • Rotonda del Espartidero
      • Urb. calles Fraga y Río Cinca
      • Urb. calle Mª Pilar de las heras
      • Carretera Garrapinillos
    2. Inicio obras en 2007:
      • Calle Aldebarán
      • 1er. Tramo Miguel Servet
      • Parque Rigoberta Menchú
      • Cuartel Policía Local (Torrero)
    3. Inversión total: 56 millones de Euros
  • Equipamiento realizados 2004 - 2006:
    • Juntas Municipales: 4
    • Equipamientos deportivos: Piscinas 2
    • Pabellones Dep. Municipales 2
    • Campos fútbol césped artificial 5
    • Campos fútbol 3
    • Otros equipamientos 2
    • Centros de Mayores: 7
    • Centros Cívicos: 5
    • Nuevas dependencias: 4
    • Ludotecas: 1
    • Escuelas Infantiles 1
    • Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5
    • Total equipamientos finalizados: 41

Presupuesto General Municipal 2006

Sección Quinta

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

El Exmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2005, ha acordado:

  • Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal de 2006, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, ya las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimietno del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 874.411/2005).
  • Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2005 y anteriores, de conformidad con los anexos III.a y II.b que se acompañan. (Expediente 874.435/2005).
  • Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2006, según anexo III que se acompaña. (Expediente núm. 874.398/2005).
    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
    El presente expediente se halla a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con lo disuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2005. El delegado de área de Hacienda y Economía, Francisco Catalá Pardo. El Secretario general, Luis Cuesta Villalonga.

ANEXO I

  Municipal Artes Escénicas e Imangen Educación y Bibliotecas Turismo IM Empleo y Fomento Empresarial Audiorama Zaragoza, S.A SM Rehabilitación Urbana y Promoc. Edific. Zaragoza, S.L. SM Zaragoza Cultural S.A. Zaragoza Deporte Municipal, S.A Suman Transfernc. Internas Consolidado Mercazaragoza S.A. Ecociudad Valdespartera, S.A. Suman
Ingresos por Capítulos:                              
I. Impuestos Directos 192.642.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.642.640,00   192.642.640,00 0,00 0,00 192.642.640,00
II. Impuestos Indirectos 33.714.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.714.100,00   33.714.100,00 0,00 0,00 33.714.100,00
III. Tasas y otros Ingresos 129.002.600,00 1.532.000,00 416.000,00 265.000,00 0,00 2.166.915,00 2.982.000,00 1.358.183,00 3.017.500,00 140.740.198,00   140.740.198,00 13.951.858,00 17.421.354,31 172.113.410,00
IV. Transferencias Corrientes 184.780.990,00 4.250.000,00 7.340.315,00 2.813.000,00 4.801.212,00 3.182.270,00 2.173.791,00 5.585.000,00 4.321.000,00 219.247.578,00 33.785.588,00 185.461.990,00 0,00 10.231.464,42 195.693.454,42
V.Ingresos Patrimoniales 3.115.270,00 3000,00 5000,00 500,00 0,00 187.080,00 0,00 0,00 0,00 3.310.850,00   3.310.850,00 9000,00 143.839,55 3.463.689,55
Operaciones Corrientes 543.255.600,00 5.785.000,00 7.761.315,00 3.078.500 4.801.212,00 5.536.265,00 5.155.791,00 6.943.183,00 7.338.500,00 589.655.366,00 33.785.588,00 555.869.778,00 13.960.778,00 27.796.658,28 597.627.294,28
VI. Enajenación inversiones reales 55.303.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102.768,00 0,00 0,00 58.406.718,00   58.406.718,00 0,00 0,00 58.406.718,00
VII. Transferencias de capital 6.008.250,00 750.000,00 786.340,00 0,00 183.000,00 700.000,00 12.479.238,00 0,00 0,00 20.906.828,00 14.898.578,00 6.008.250,00 0,00 0,00 6.008.250,00
VIII. Activos Financieros 8.068.600,00 100.000,00 48.080,00 300,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.296.980,00   8.296.980,00 0,00 0,00 8.296.980,00
IX. Pasivos Financieros 54.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.588.000,00   54.588.000,00 0,00 0,00 54.588.000,00
Operaciones de Capital 123.968.800,00 850.000,00 834.420,00 300,00 263.000,00 700.000,00 15.582.006,00 0,00 0,00 142.198.526,00 14.898.578,00 127.299.948,00 0,00 0,00 127.299.948,00
Total de Ingresos 667.224.400,00 6.635.000,00 8.595.735,00 3.078.800,00 5.064.212,00 6.236.265,00 20.737.797,00 6.943.183,00 7.338.500,00 731.853.892,00 48.684.166,00 683.169.726,00 13.960.858,00 27.796.658,28 724.927.242,28
Gastos por capítulos                              
I. Gastos de Personal 206.915.000,00 2.485.000,00 6.651.700,00 645.000,00 2.049.300,00 451.000,00 2.415.140,00 1.266.550,00 1.000.000,00 223.878.690,00   223.878.690,00 5.250.940,00 326.130,96 229.455.760,96
II. Gastos en bienes ctes. y servicios 202.293.330,00 2.982.000,00 803.719,00 2.304.176,00 206.000,00 5.085.265,00 2.855.000,00 5.676.633,00 4.175.000,00 226.381.123,00   226.381.123,00 6.498.694,00 27.447.013,74 260.326.830,74
III. Gastos Financieros 20.347.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.266,00 0,00 0,00 20.946.066,00   20.946.066,00 10.000,00 0,00 21.046.066,00
IV. Transferencias Corrientes 43.356.446,00 303.000,00 305.896,00 103.500,00 2.545.912,00 0,00 976.153,00 0,00 2.163.500,00 51.754.407,00 33.785.588,00 179.968.819,00 0,00 0,00 17.968.819,00
Operaciones Corrientes 474.912.576,00 5.770.000,00 7.761.315,00 3.052.676,00 4.801.212,00 5.536.265,00 6.844.559,00 6.943.183,00 7.338.500,00 522.960.286,00 33.785.588,00 489.174.698,00 11.849.634,00 27.773.144,70 528.797.476,70
VI. Inversiones Reales 147.174.200,00 765.000,00 786.340,00 24.000,00 183.000,00 700.000,00 7.761.039,00 0,00 0,00 157.393.579,00   15.393.579,00 0,00 0,00 157.393.579,00
VII. Transferencias de Capital 22.162.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 27.162.883,00 14.898.578,00 12.264.305,00 0,00 0,00 12.264.305,00
VIII. Activos Financieros 11.117.341,00 100.000,00 48.080,00 2.124,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.347.545,00   11.347.545,00 0,00 0,00 11.347.545,00
IX. Pasivos Financieros 11.857.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.199,00 0,00 0,00 12.989.599,00   12.989.599,00 0,00 0,00 12.989.599,00
Operaciones de Capital 192.311.824,00 865.000,00 834.420,00 26.124,00 263.000,00 700.000,00 13.893.238,00 0,00 0,00 208.893.606,00 14.898.578,00 193.995.028,00 0,00 0,00 193.995.028,00
Total Gastos 667.224.400,00 6.635.000,00 8.595.735,00 3.078.800,00 5.064.212,00 6.236.265,00 20.737.797,00 6.943.183,00 7.338.500,00 731.853.892,00 48.684.166,00 683.169.726,00 11.849.634,00 27.773.144,70 722.792.504,70

ANEXO II.a

Modificación de los Programas Plurianuales del año 2005 y anteriores

Modificación de los Programas Plurianuales de 1999
Modificación de los Programas Plurianuales de 1999
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
MAM 44411 60901

Acondic. e infraestructura zona acogida Galacho Juslibol

Modificación

Total después de la modificación

1999-10

570.000,000

-200.000,00

370.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45214 63200

Obras adecuación instalac. deportivas y campos funbol mpales

Modificación

Total después de la modificación

 1999-26

1.050.000,00

-950.000,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

700.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2000
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
CMI 12511 62300

Red Comunicaciones distintas dependencias municipales

Modificación

Total después de la modificación

2000-04

0,00

500.000,00

500,000

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62201

Pabellón intermedio Actur

Modificación

Total después de la modificación

2000-08

10.410.000,00

-2.250.000,00

8.160.000,00

5.060.000,00

2.250.000,00

7.310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
MAM 44411 62802

Pich(3.2.1):Equip. Bibliot. agua y m. ambiente (R. Sto. Domingo)

Modificación

Total después de la modificación

2000-32

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43216 61900

Pich(2.4):Actuaciones Urgentes en edif. y solares c.histórico

Modificación

Total después de la modificación

2000-36

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

420.000,00

420.000,00

0,00

440.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2001
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
GUR 51114 60900

Supresión barreras arquitectónicas

Modificación

Total después de la modificación

2001-06

1.275.000,00

-875.000,00

400.000,00

0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2002
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
PJA 43611 60802

Proyectos compl. integración ronda de la Hispanidad

Modificación

Total después de la modificación

2002-03

2.299.500,00

-1.494.500,00

805.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 51113 60901

Proyuecto y urbanización antigua carcel de Torrero

Modificación

Total después de la modificación

2002-06

2.275.000,00

-1.975.000,00

300.000,00

1.000.000,00

-300.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12185 62200

PIBO(13.3): Construción centro cívico Oliver

Modificación

Total después de la modificación

2002-11

2.975.000,00

-925.000,00

2.050.000,00

1.415.000,00

1.050.000,00

2.465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 46221 62200

PICH: A-J: Acond. Local Plaza M. Asso

Modificación

Total después de la modificación

2002-13

1.068.000,00

10.000,00

1.078.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62202

PIBO(13.5.3):Nuevos Campos de Fútbol Oliver

Modificación

Total después de la modificación

2002-18

4.800.000,00

-2.750.000,00

2.050.000,00

0,00

2.792.000,00

2.792.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62205

Remodelación integral CDM La Granja

Modificación

Total después de la modificación

 2002-20

1.660.000,00

-610.000,00

1.050.000,00

0,00

1.452.000,00

1.452.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62204

Pabellón Actur C.P. Río Ebro

Modificación

Total después de la modificación

2002-32

1.360.000,00

-260.000,00

1.100.000,00

0,00

260.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45121 62204

Fase II Centro Cívico Santa Isabel

Modificación

Total después de la modificación

2002-39

728.000,00

-35.000,00

693.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
DEP 45214 62301

Equipamiento nuevas instalaciones deportivas

Modificación

Total después de la modificación

 2002-42

400.000,00

-400.000,00

0,00

400.000,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 51113 61113

PICH: A-J: Pav. y Renov. servicios C/Jesús
y Plaza Jesús (FEDER 00-06)

Modificación

Total después de la modificación

 2002-51

894.000,00

6000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2003
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
INF 51113 60102

Proyecto arreglo camino Fuente de la Junquera
(FEDER 00-06)

Modificación

Total después de la modificación

2003-06

730.000,00

-30.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 44113 60204

Solución inundaciones tramo final S. Juan de la Peña

Modificación

Total después de la modificación

2003-11

5.410.000,00

-3.610.000,00

1.800.000,00

1.000.000,00

1.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45121 62200

Adecuación del centro cultural Delicias

Modificación

Total después de la modificación

 2003-12

1.800.000,00

-1.700.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62210

Pabellón Polideportivo Valdefierro

Modificación

Total después de la modificación

2003-14

1.282.000,00

-432.000,00

850.000,00

0,00

443.000,00

443.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
VIV 43112 74002

A la SMRU proyecto deeficienci energética viv.
Alquiler SMRU

Modificación

Total después de la modificación

 2003-17

300.000,00

100.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

475.000,00

475.000,00

0,00

0,00

0,00
VIV 45121 74000

PICH12.5.3): A la SMRU centro de la música
Armas-Casta álvarez

Modificación

Total después de la modificación

2003-18

1.598.719,00

-300.000,00

1.298.719,00

1.100.741,00

63.000,00

1.163.741,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00
VIV 43111 74005

A la SMRU Conv. DGA-AYTO desar.prog. actuac. asent.chabol

Modificación

Total después de la modificación

2003-19 0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51113 61103

Mejoras urbanización polígonos Cogullada y Malpica

Modificación

Total después de la modificación

2003-24

450.000,00

-450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62209

Nuevos Campos Fútbol Margen izquierda

Modificación

Total después de la modificación

2003-37

575.000,00

-507.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 32314 62200

Talleres CSL, Casa Juventud, y CTL Valdefierro

Modificación

Total después de la modificación

2003-41

1.225.000,00

-1.125.000,00

100.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

2.400.000,00

0,00

920.000,00

920.000,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2004
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
GUR 51113 60500

PICH(4.1): Urbanización entorno de la audiencia

Modificación

Total después de la modificación

2004-01

370.000,00

-345.000,00

25.000,00

0,00

575.000,00

575.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43213 60501

Proyecto y urbanizacion (F-84-5) (Villamayor)

Modificación

Total después de la modificación

2004-02

990.000,00

-790.000,00

200.000,00

835.000,00

790.000,00

1.625.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43213 60502

Proyecto y Urbanización Canal Imperial

Modificación

Total después de la modificación

2004-03

1.900.000,00

-1.700.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43213 60505

Proyecto y urbanización (R-57-8) (Valdefierro)

Modificación

Total después de la modificación

 2004-04

1.175.000,00

-925.000,00

250.000,00

1.000.000,00

925.000,00

1.925.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43611 60800

Proyecto y ejecución parque Cala Verde (FEDER 00-06)

Modificación

Total después de la modificación

 2004-05

1.130.300,00

19.700,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45214 62200

Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos deportivos

Modificación

Total después de la modificación

2004-06

4.185.000,00

-2.985.000,00

1.200.000,00

2.500.000,00

1.100.000,00

3.600.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 42216 62200

Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos educativos

Modificación

Total después de la modificación

2004-07

1.336.000,00

-1.236.000,00

100.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 62201

Inversiones, mejoras y nuevos equip. admivos. y talleres

Modificación

Total después de la modificación

2004-08

775.000,00

-575.000,00

200.000,00

500.000,00

950.000,00

1.450.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 62202

Inversiones, mejoras y nuevos equipamientos socioculturales

Modificación

Total después de la modificación

2004-09

4.215.000,00

-3.715.000,00

500.000,00

3.000.000,00

750.000,00

3.750.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 62203

Inversiones, mejoras y nuevos equip. ser. publicos y asiste.

Modificación

Total después de la modificación

2004-10

4.675.000,00

-4.525.000,00

150.000,00

4.000.000,00

-2.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 22411 62800

PICH(12.5.14) Obras sectoriz. y prevec. incendios edif. mpales.

Modificación

Total después de la modificación

 2004-11

475.000,00

-225.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 44311 62801

Supresión de Barreras arquitect. S y Saneamiento cementerio

Modificación

Total después de la modificación

2004-12

1.450.000,00

-3000.000,00

1.150.000,00

835.000,00

300.000,00

1.135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 63203

PICH(12.5.13): Actuaciones en la Casa Consistorial

Modificación

Total después de la modificación

2004-13

1.060.000,00

-910.000,00

150.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 65000

Rehabilitación Refectorio Cartuj Bº Cartuja Baja

Modificación

Total después de la modificación

2004-14

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 43711 60301

Actuaciones en alumbrado público

Modificación

Total después de la modificación

2004-15

200.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

0,00

2.350.000,00

2.350.000,00

0,00

3.900.000,00

3.900.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51113 61100

Actuaciones en infraestr. pdtes. de la gestión urbanística

Modificación

Total después de la modificación

 2004-17

4.200.000,00

-3.300.000,00

900.000,00

2.500.000,00

-2.400.000,00

100.000,00

1.000.000,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 44114 61201

Actuaciones en materia de saneamiento

Modificación

Total después de la modificación

2004-18

2.700.000,00

-2.650.000,00

50.000,00

2.100.000,00

-1.600.000,00

500.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51114 61900

Mantenimiento general de las infraestructuras

Modificación

Total después de la modificación

2004-21

250.000

-100.000,00

150.000,00

0,00

1.660.000,00

1.660.000,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51114 61500

Nuevos proyectos de transformaciones varias

Modificación

Total después de la modificación

2004-22

3.400.000,00

-1.100.000,00

2.300.000,00

2.850.000,00

-2.150.000,00

700.000,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51113 61105

PICH(4.1): Pav. Renov. Serv. C/M. Rafols y R. Y Cajal
(FEDER 00-06)

Modificación

Total después de la modificación

2004-23

237.000,00

80.000,00

317.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 44111 61200

Plan de mejora de la gestión y calidad del agua

Modificación

Total después de modificación

2004-24

1.300.000,00

-800.000,00

500.000,00

200.000,00

1.300.000,00

1.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00
PJA 51113 60800

Acondicionamiento entorno Fuente la Pipa . San Gregorio

Modificación

Total después de la modificación

2004-32

60.000,00

42.000,00

102.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 44111 61201 PMGCA: Reparación Depósitos Canteras (FEDER 00-06) 2004-36

247.000,00

-247.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Modificación de los Programas Plurianuales de 2005
Código Denominación Cod. Plu Anualid. 2006 Anualid. 2007 Anualid. 2008 Anualid. 2009
MAM 44411 60902

Actuaciones en río Gállego

Modificación

Total después de la modificación

2005-01

320.000,00

0,00

320.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
VIV 43112 74004

A la SMRU adecuación viviendas de alquiler del Ayuntamiento

Modificación

Total después de la modificación

 2005-03

120.000,00

80.000,00

200.000,00

120.000,00

130.000,00

250.000,00

0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 42213 62200

Escuela infantil El Tren

Modificación

Total después de la modificación

2005-04

988.000,00

672.000,00

1.660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 76111 60900

Actac. Expo 2008 y Plan Acompñam. (R.Rabal...)
(FEDER 00-06)

Modificaión

Total después de la modificación

2005-05

19.700.000,00

-5.700.000,00

14.000.000,00

8.600.000,00

12.900.000,00

21.500.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51113 61102

Actuaciones en viarios y redes de servicios

Modificación

Total después de la modificación

2005-06

315.000,00

-315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 44113 61200

PMGA:Renovación Tuberías Actur (3ª fase)

Modificación

Total después de modificación

 2005-07

746.00,00

-391.000,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
MAM 44411 60903

Plan Especial Galacho Juslibol

Modificación

Total después de modifcación

2005-09

345.950,00

-99.950,00

246.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 31354 62200

PICH(12.2.4):Modernización y reforma Casa Amparo, Proyecto I

Modificación

Total después de modificación

2005-10

1.350.000,00

-1.100.000,00

250.000,00

1.225.000,00

850.000,00

2.075.000,00

700.000,00

250.000,00

950.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 51114 60900

Ejecución Material Memorial YAK 42

Modificación

Total después de modificación

2005-12

372.091,25

-234.091,25

18.000,00

0,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45119 62200

PICH(12.5.11):Acceso baños Judíos

Modificación

Total después de modificación

2005-13

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INF 44114 61200

PMGCA: Revestim. y Rehabil. Tuberías Abastec. Gran Diametro

Modificación

Total después de modificación

2005-15

530.000,00

-30.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
HYE 61111 62200

Nuevas dependencias área Hacienda y Economía

Modificación

Total después de modificación

2005-16

884.650,00

1.673.366,00

2.558.016,00

0,00

5.375.379,00

5.375.379,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00
INF 44411 61200

PMGCA: Remodelación depósitos Casablanca

Modificación

Total después de la modificación

 2005-17

8.000.000,00

-1.000.000,00

7.000.000,00

8.764.000,00

-1.764.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
HYE 61111 60900

Aplicación Base de Datos Fiscal

Modificación

Total después de modificación

 2005-18

585.987,00

-385.987,00

200.000,00

585.987,00

-385.987,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
CUL 45121 62501

PICH (12.5.2): Museo del Fuego y Bomberos.
Equip.Y Expo Permanente

Modificación

Total después de modificación

2005-20

1.497.000,00

-1.262.000,00

235.000,00

600.000,00

618.000,00

1.218.000,00

1.500.000,00

2.610.000,00

4.110.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43216 62200

PICH (12.5.12): Inversiones en mejora y nuevos equip. C. Histórico

Modificación

Total después de modificación

2005-21

650.000,00

-550.000,00

100.000,00

750.000,00

1.750.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43216 61901

PICH (18.4): Actuac. Rehab. en C. Histórico y Conjuntos Potegidos

Modificación

Total después de modificación

 2005-22

2.000.000,00

-1.525.000,00

475.000,00

2.000.000,00

-1.500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

-1.475.000,00

525.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43213 60503

PIBO(2.2 y4.3): Proy. Urb. y Demoliciones G56-13 (La Camisera)

Modificación

Total después de modificación

2005-23

354.268,00

5.732,00

360.000,00

44.284,00

5.761,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 62200

Oficinas Municipales (Rehabilitación Seminario)

Modificación

Total después de modificación

2005-24

1.500.000,00

-550.000,00

950.000,00

6.000.000,00

-1.450.000,00

4.550.000,00

2.500.000,00

-1.000.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00
PJA 43611 60804 Conmemoración 75º Aniversario Parque Primo de Rivera 2005-25

532.000,00

-532.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 32321 62200

Rehab. y Acondicionamiento espacio joven noreste
margen izda

Modificación

Total después de modificación

2005-26

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 75111 60900

Proyecto y Ejecución Nuevo Camping

Modificación

Total después de modificación

 2005-27

3.000.000,00

-2.700.000,00

300.000,00

1.527.000,00

-1.127.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43211 62200

Proyecto y Ejecución Espacio "Valdespartera-Renaissance"

Modificación

Total después de modificación

 2005-29

600.000,00

-200.000,00

400.000,00

0,00

1.100.00,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43217 60900

Proyecto y Urbanización Espacio Libre Eduardo Ibarra

Modificación

Total después de modificación

2005-30

7.000.000,00

-6.200.000,00

800.000,00

8.000.000,00

-5.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 45218 62700

Proyecto Arquitectónico del Complejo Romareda

Modificación

Total después de modificación

2005-31

1.310.000,00

-10.000,00

1.300.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00
GUR 12182 63301

Sustitución Equipos energía edificios municipales

Modificación

Total después de modificación

2005-32

400.000,00

-200.000,00

200.000,00

350.000,00

150.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 42213 62201

Escuela Infantil La Piraña

Modificación

Total después de modificación

 2005-34

365.000,00

85.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
MAM 44411 62800

Plan Lucha contra el Ruido

Modificación

Total después de modificación

2005-36

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
GUR 43211 74000

A Ecociudad Valdesp, S.A.; PY y Urb. SS.GG Valdesp. (sector 89/4)

Modificación

Total después de modficación

2005-37

2.250.000,00

-2.250.000,00

0,00

2.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
HYE 76111 65000

Actuaciones con Tragsa-Expo

Modificación

Total después de modificación

 2005-38

3.000.000,00

-1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.b

Modificación de Denominación de Actuaciones Plurianuales
Denominación que se modifica Denominación modificada
ORG FUNC ECON DENOMINACIóN ORG FUNC ECON DENOMINACIóN
GUR 32321 62200 Rehab. y Acondicionamiento espacio joven noreste margen izda. (PLU 2005-26) GUR 32321 62200 Rehab. y acondicionamiento Biblioteca Tecnológica Margen Izda (Plu 2005-26)

Anexo III

Programas Plurianuales año 2006
ORG FUNC ECOV DENOMINACIóN COD. PLU 2006 2007 2008
CMI 12511 62801 Desarrollo Nuevas Aplicacions Corporativas (padrón hbts,expdt..)(Plu 2006-01) 200601 350.000 400.000 600.000
CUL 45121 62800 Proyecto Museográfico. Encargo y ejecución. Museo Pablo Gargallo (Plu 2006-02) 200602 50.000 100.000 50.000
CYT 54111 62600 Red Wi-Fi ciudadana (Plu 2006-03) 200603 100.000 100.000 0
GUR 43211 60901 Proyecto y Ejecución para Parque Agrícola en margen dch. Canal (Plu 2006-04) 200604 1.500.000 3.800.000 0
GUR 43216 61500 PICH (4.1.38):Medidad Seguridad Edif. Apoyo Obras Urb. C. Histórico(Plu 2006-05) 200605 300.000 315.000 330.000
MAM 44411 60904 Plan Espedial Vedado de Peñaflor (Plu 2006-06) 200606 60.000 150.000 80.000
MER 62211 62200 Reforma Mercados (Plu 2006-07) 200607 2.000.000 2.000.000 1.000.000
PEI 22411 62800 Incorporación a la Red TETRA (Plu 2006-08) 200608 100.000 100.000 300.000
PEI 22411 62801 Implantación Centro Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) (Plu 2006-09) 200609 100.000 1.500.000 900.000
PEI 22411 62803 Equip. campo prácticas Escuel Bomberos Parque nº5 La Cartuja (Plu 2006-10) 200610 100.000 200.000 2.700.000
PJA 43611 60801 Plan mejoras varios Parques y Zonas Verde (Plu 2006-11) 200611 1.100.000 1.000.000 1.000.000
PJA 43611 60800 Plan Actuaciones en Parque Primo Rivera (Plu 2006-12) 200612 1.400.000 1.350.000 850.000
SPU 12114 62800 Plan Modernización Mobiliario Urbano (Plu 2006-13) 200613 1.250.000 2.000.000 2.000.000
VIV 43112 74003 A la SMRU: Adecuación Viviendas de Alquiler de la SMRU (Plu 2006-14) 200614 250.000 300.000 415.000
GUR 43211 78001 Rehabilitación Patrimonio Histórico (Plu 2006-15) 200615 200.000 250.000 2.500.000
          8.860.000 15.815.000 12.825.000

Presupuesto General 2004