Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***779**
Importe: 4.226,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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TRASLADO MOBILIARIO DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.277,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A-/2071
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 403,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011489
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/0236
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 12.317,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 20240068/4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***869**
Importe: 3.872,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 588316
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: METRICOOL SOFTWARE SL
C.I.F: B87527115
Importe: 2.944,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1001589V2400138
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 2.157.532,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SM1169/1000865
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 352.092,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 17001206
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 216,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE ESPACIOS EN LAS NAVES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN LA CARRETERA DE LOGRO/O
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600088741
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.043,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CAMBIO DE MICRÓFONOS POR AVERÍA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CUARTEL LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: 240137
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 1.927,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***620**
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO ESPACIOS VERDES 2013
C.I.F: B01639608
Importe: 2.153,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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RENOVACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR.EXPEDIENTE 476297
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 16.882,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***779**
Importe: 4.226,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.453,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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ANTEPROYECTO CIAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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DISEÑO CARTELERIA Y ADAPTACIONES MUJERES DE VERSO EN PECHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***778**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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ALQUILER ALTAVOZ AUTONOMO MONACOR. FESTIVAL DE POESIA RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 128,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION SERVEO DEPORTIVOS ABRIL 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 147.511,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-24-/51
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: APPSER DATA ENGINEERING S.L.
C.I.F: B50966613
Importe: 6.450,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/24050025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 874,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22409478
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 166,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F 240524
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 562,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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93/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: EL SÉPTIMO COMUNICACIÓN S.L.
C.I.F: B56858152
Importe: 2.480,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 5.753,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION Nº CF-03/24 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 456.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION Nº CF-02/24 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 427.496,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PORTACASCO, PORTAGUANTES, PORTAGRILLETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 1.310,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 202405/207
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 514,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***378**
Importe: 1.102,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 5,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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BAÑOS PORTATILES. FIESTA DEL SOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 539,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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TALLER CREATIVO DE CIENCIA&ARTE C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: C. OCIO Y TIEMPO LIBRE CACHIVACHE, S.L.
C.I.F: B99102790
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 591,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COPIAS REALIZADAS EN LA BP-70C55+ACCESORIOS. PERIODO ENERO-FERBERO-MARZO Y ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 7.361,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 113.880,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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ACTUACION ESPECTÁCULO L,ACTITUD EL 13/4/24 EN PLAZA SANTA ENGRACIA- PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***439**
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/519
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: OSHITO AUDIOVISUAL S.L.
C.I.F: B99317539
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 76.787,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION 05/24. MARZO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.301.722,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COBERTURA EN REDES DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***125**
Importe: 1.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COORDINACION DEL V FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: NOCHES DE POEMIA
C.I.F: G99502601
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN SESIONES MARZO 2024 Y ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA ZAC GROWTH DE ZARAGOZA ACTIVA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***627**
Importe: 1.140,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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J.V. CASETAS. ENCIERRO DE VAQUILLAS FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***923**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 1.402,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3631
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: DANY-241376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: DANYSOFT INTERNACIONAL SL
C.I.F: B80401029
Importe: 1.562,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COBERTURA FOTOGRAFICA DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CONCIERTO REYES DE MÉXICO 3 MAYO 2024 EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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BATERIA LENOVO FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011471
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24019605
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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INSTALACION ILUMINACION TALLER DE EQUIPOS RESPIRADORES Y LA TOMA DE CORRIENTE EN EL TALLER DE EXTINTORES BOMBEROS PARQUE Nº1.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 722,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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PRESENTACION EN EL FESTIVAL COMICAS FEST.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 54884
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 210,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 191,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 155,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 394,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 706,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 293,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACION EN CLAVE DE HUMOR
C.I.F: G99224818
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: NA/0124NA074359
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 104,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: NA/0124NA074342
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 227,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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TRABAJOS DE JARDINERIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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J.V. VILLARRAPA. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y REPARACIÓN CARRETERA LOS ESTRECHOS POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 3.136,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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B-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/611786
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 115,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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SERVIDIO DE EQUIPO DE AUDIO SOBRE SOPORTE MÓVIL 18 ABRIL FERIA DE SALU REBOLERÍA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CURSO MANEJO PRÁCTICO DEL MÓVIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***051**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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DISEÑO CARTELERIA Y PROGRAMA DE MANO DENTRO DEL PROYECTO LA PRIMERA VEZ QUE BAILAMOS. PROGRAMA EXPERIMENTA TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***835**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CSS DE LA RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINODEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SERVICIOS UNIFICADOS MARKETING ARAGON SL
C.I.F: B50903020
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.
C.I.F: A59845875
Importe: 3.114,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402531
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 35,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC076306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 345,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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SERVICIO DE TELEFONIA MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CERT 1 MANIFESTACIÓN REMODELACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 28.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24157
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARTELUCE-SL
C.I.F: B50454925
Importe: 1.974,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24002114
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 487,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2904
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 59,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3622
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 87,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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B-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3619
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 218,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 63,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ALMACEN PARQUE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024