OFICINA DE PROYECTOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Moncobra-sa | 450.865,01 | 4,00 |
| Construcc-iberco-sa | 396.210,97 | 6,00 |
| Bluedec s.l. | 300.411,18 | 7,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 62.157,23 | 2,00 |
| Ute ideser-osepsa - ute san juan de mozarrifar pabellon | 62.105,29 | 2,00 |
| Coordinadora obra nueva y reformas s.l. | 40.655,33 | 2,00 |
| Electricidad-mayasa-sl | 35.526,48 | 2,00 |
| Serveo servicios s.a.u. | 34.059,08 | 1,00 |
| Antique, s.l. restauración de arte | 24.207,43 | 2,00 |
| Electricidad sierra gregorio s.l. sierra gregorio | 17.655,41 | 1,00 |
| Hub technology global s.l | 5.989,50 | 1,00 |
| Vialex constructora aragonesa, s.l. | 4.477,00 | 1,00 |
| Insercion-trabajo-sl | 3.699,99 | 1,00 |
| Nivel-4 ingeniería acústica s.l.p. | 1.524,60 | 1,00 |
| Estudios y proyectos imagina sl | 1.512,50 | 1,00 |
| Leonardo oro vargas | 1.452,00 | 1,00 |
| Arapol 2000 s.l. | 1.441,73 | 1,00 |
| Inova-ingenieros-sl | 726,00 | 1,00 |
| Tüv rheinland iberica inspection certification & testing, s.a. | 405,35 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN Nº 2 PABELLÓN MULTIUSOS EN MONTAÑANA SUPERFICIE AMPLIADA 17-107
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL C.I.F: B50047091
Importe: 13.577,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 PABELLÓN MULTIUSOS EN MONTAÑANA SUPERFICIE AMPLIADA 17-107
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL C.I.F: B50047091
Importe: 48.579,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 Y FINAL REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO DE MAYORES PALAFOX 21-065 P6
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L. SIERRA GREGORIO C.I.F: B50564459
Importe: 17.655,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 22/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 INST FOTOVOLTAICA Y MEJORA EFIC ENERG ALUMBRADO CC ISAAC VALERO 21-045
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD-MAYASA-SL C.I.F: B50574938
Importe: 32.909,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTRO CIVICO ISAAC VALERO 21-045
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD-MAYASA-SL C.I.F: B50574938
Importe: 2.616,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/03/2023
Pagada -
ESTUDIO ACUSTICO PARA EL DIMENSIONADO DE MEDIDAS CORRECTORAS: INSTALACIONES DE LA CUBIERTA DEL CENTRO CIVICO DISTRITO SUR, ROSALES DEL CANAL, ZARAGOZA 16-048 P4
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P. C.I.F: B99485740
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 04/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 OBRAS DE URBANIZACION Y REFORMA DE LINDES PARA INDEPENDIZACION DE USOS (CENTRO DE MAYORES UNIVERSIDAD Y POLICIA LOCAL) 21-065 P4
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COORDINADORA OBRA NUEVA Y REFORMAS S.L. C.I.F: B99092736
Importe: 17.707,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/04/2023
Pagada -
ACTUALIZACION MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ARQUITECTURA PROYECTOS ADECUACIÓN NUEVO USO CC DELICIAS 15-001 Y ADECUACIÓN ANTIGUO CUARTEL POLICIA Bº OLIVER PARA CASA DE JUVENTUD 17-062
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: LEONARDO ORO VARGAS C.I.F: ***456**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/05/2023
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CERTIFICACION Nº 1 CENTRO CIVICO EN ROSALES DEL CANAL 2ª FASE PLANTA 1ª (16-048 O3)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONCOBRA-SA C.I.F: A78990413
Importe: 55.378,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5 CENTRO CIVICO EN ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONCOBRA-SA C.I.F: A78990413
Importe: 125.653,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 6 CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048 O3
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONCOBRA-SA C.I.F: A78990413
Importe: 262.011,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/04/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 7 CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONCOBRA-SA C.I.F: A78990413
Importe: 7.820,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
ACTUALIZACION MEDICIONES Y PRESUPUESTOS INGENIERÍA PROYECTOS ADECUACIÓN NUEVO USO CC DELICIAS 15-001 Y ADECUACIÓN ANTIGUO CUARTEL POLICIA Bº OLIVER PARA CASA DE JUVENTUD 17-062
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL C.I.F: B50897826
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN LOS JARDINES DE LA POLICIA LOCAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL C.I.F: B50799014
Importe: 3.699,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MARCAJE LINEAS PLAZA DE ARMAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. C.I.F: B59326355
Importe: 4.477,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 24/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 REPARACIONES PAVIMENTACION URBANIZACION PLAZA CUARTEL POLICIA LOCAL 22-029
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U. C.I.F: A80241789
Importe: 34.059,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
REFORMA DEPOSITOS POLIESTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARAPOL 2000 S.L. C.I.F: B50632009
Importe: 1.441,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
CERT. 1 OBRAS DE URBANIZACIÓN Y REFORMA DE LINDES PARA INDEPENDIZACION DE USOS (CENTRO MAYORES UNIVERSIDAD Y POLICIA LOCAL 21-065 O4)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COORDINADORA OBRA NUEVA Y REFORMAS S.L. C.I.F: B99092736
Importe: 22.947,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/12/2022
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 RESTAURACIÓN PORTADAS EN FACHADA BIBLIOTECA MARIA MOLINER 22-032
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 16.487,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/03/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 RESTAURACIÓN PORTADAS EN FACHADA BIBLIOTECA MARIA MOLINER 22-032
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 7.720,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1, 1ª PLANTA ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 22.532,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 8 ACONDICIONAMIENTO PABELLON MULTIUSOS MIRALBUENO 17-078
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 80.266,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO, LOTE 1, 1ª PLANTA ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 162.049,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 9 ACONDICIONAMIENTO PABELLON MULTIUSOS MIRALBUENO 17-078
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 58.892,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/03/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 10 ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN MULTIUSOS MIRALBUENO 17-078 O2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 65.426,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/04/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1, 1ª PLANTA ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 7.043,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/04/2023
Pagada -
ESTUDIO COMPROBACION ESTRUCTURAL CERCHA METALICA PDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS IMAGINA SL C.I.F: B22290597
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN EN CENTRO DE CONVIVENCIA DE MAYORES SAN JUAN DE MOZARRIFAR 17-072
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE IDESER-OSEPSA - UTE SAN JUAN DE MOZARRIFAR PABELLON C.I.F: U10979755
Importe: 26.088,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 04/05/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 3 NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN EN CENTRO DE CONVIVENCIA DE MAYORES SAN JUAN DE MOZARRIFAR 17-072
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE IDESER-OSEPSA - UTE SAN JUAN DE MOZARRIFAR PABELLON C.I.F: U10979755
Importe: 36.017,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/05/2023
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PIZARRAS ELECTRONICAS INTERACTIVAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L C.I.F: B99558330
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/01/2023
Pagada -
INSPECCION INICIAL DE BAJA TENSION C CIVICO VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION & TESTING, S.A. C.I.F: A59555466
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO 18-018
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 16.285,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES EN LA PZA DEL PILAR 18-063
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 21.425,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 18.815,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 18/04/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 28.813,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/04/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES EN LA PLAZA DEL PILAR 18-063
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 142.190,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/04/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES EN LA PLAZA DEL PILAR 18-063
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 31.632,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/04/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 41.248,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 09/05/2023
Pagada -
HONORARIOS EN CONCEPTO DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EDIFICACION DE UN AULA POLIVALENTE EN COLEGIO PUBLICO PEDRO OROS DE MOVERA, SITO EN LA PLAZA MAYOR Nº 7 DEL BARRIO DE MOVERA, 50194 ZARAGOZA.CERT 4º DO CORRESPONDIENTE LA CERT 5º OBRA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: JAIME MACIPE GAYARRE C.I.F: ***441**
Importe: 272,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/02/2022
Pagada -
TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO LINEA ELECTRICA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L. SIERRA GREGORIO C.I.F: B50564459
Importe: 5.668,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 21/12/2022
Pagada -
CERTIFICACIÓN 1 FINAL CONTRATO MENOR PSE EN PASAJE DE LOS DISPARATES 22-023
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: LINEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, S.L. C.I.F: B99358681
Importe: 10.754,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/09/2022
Pagada -
CERTIFICACION 1 Y FINAL ADECUACION INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA EN CALLE LAS ARMAS Nº 32 (19-001 O2)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: LINEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, S.L. C.I.F: B99358681
Importe: 12.534,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/12/2022
Pagada -
INSTALACION ACCESORIOS ILUMINACION EN CC ISAAC VALERO (21-045)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD-MAYASA-SL C.I.F: B50574938
Importe: 5.594,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/11/2022
Pagada -
OBRAS PRELIMINARES PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO CELDA DEL PRIOR EN LA CARTUJA BAJA DE ZARAGOZA. 1ª CERTIFICACION 18-001-P2
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 23.466,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 08/04/2022
Pagada -
CERTIFICACION 2 Y FINAL OBRAS DE MEJORAS EN SEGURIDAD PASIVA CONTRA INCENDIOS EN PL. SOTANO Y ESCALERA EXTERIOR EN LA CASA DE AMPARO EN ZARAGOZA 20-007 O-1
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 15.135,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 08/04/2022
Pagada -
CERTIFICACIÓN 2 FINAL - OBRAS PRELIMINARES PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO CELDA DEL PRIOR EN LA CARTUJA BAJA DE ZARAGOZA. 18-001 P2
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 17.310,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 10/05/2022
Pagada -
APUNTALAMIENTO REQUERIDO POR URGENCIA EN EDIFICIO LAS CELDAS DEL PRIOR EN SITO C/ CLAUSTRO Nº 20, LA CARTUJA BAJA, (ZARAGOZA).
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 668,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/05/2022
Pagada -
ACTUACIONES SOTANO CASA DE AMPARO (20-007 P2)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 2.499,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO PELDAÑOS CASA AMPARO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL C.I.F: B50869577
Importe: 1.133,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/12/2022
Pagada -
426 DIRECCION DE INSTALACIONES PARA LA EJECUCION DE UN AULA POLIVALENTE EN LE CP PEDRO OROS DE MOVERA EN ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARAGON, SL C.I.F: B99350100
Importe: 451,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 07/01/2022
Pagada