- 2023
- Año:2023
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACION Nº 1 - OBRAS DE URBANIZACION DE LA C/AGUSTINA DE ARAGON, ENTRE C/MAYORAL Y C/CEREZO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INGENIERIA DE DESARROLLO URBANO
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA C.I.F: A50169333
Importe: 116.830,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/11/2023
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SEPTIEMBRE 2023 ALQUILER NAVES PARQUE TRACCIÓN, CARRETERA COGULLADA Nº 42
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: NEXUS-GESTION-RELATIVA-SL C.I.F: B50455328
Importe: 13.907,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/11/2023
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J V MOVERA: CESTAS FRUTAS FINALISTAS CARRERA EBROVIDA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***482**
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/11/2023
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REPARACIÓN VARIOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: FE/1254
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DISTEL TELEFONÍA S.L. C.I.F: B99427585
Importe: 216,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/11/2023
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA Y SOLDADURA DE TUBERIAS DE HORMIGON CON CAMISA DE CHAPA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL C.I.F: B50047091
Importe: 27.638,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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CONCIERTO REALIZADO 16 NOV GRUPO ALLA RÚSTICA CUARTETO EN IGLESIA SAN PABLO CICLO PICH 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***280**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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EDICTO Nº 8667/2023. EXPTE 62913/2023. PLAZA MAYOR, 13 Bº MOVERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 23,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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EDICTO Nº 8668/2023. EXPTE 70518/2023. CARLO SCARPA, 21
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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EDICTO Nº 8670/2023. EXPTE 73796/2023. BELCHITE, 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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ESTUDIO AUSCULTACIÓN TUBERÍA CASETAS-MALPICA (IVA 100% DEDUCIBLE)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AGANOVA, S.L. C.I.F: B92941988
Importe: 9.068,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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CONTRATO PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 3 DEPENDENCIA OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 159.660,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/11/2023
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RÓTULOS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARCOSPORMUR-SL C.I.F: B50659465
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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CONTRATO MENOR AMPLIACION DE LICENCIA Y SOPORTE DE PRODUCTO UVEXPLORER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***558**
Importe: 18.016,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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REALIZACIÓN TALLERES ROBÓTICA NIÑOS Y ADOLESCENTES CASCO HISTÓRICO PICH 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD C.I.F: G50033349
Importe: 5.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRONICA (EXPEDIENTE 1115773/19).SON 104 HORAS EL MES DE NOVIEMBRE A UN PRECIO/ HORA DE ADJUDICACION DE 20,0276 € (IVA EXCLUIDO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL C.I.F: B99144933
Importe: 2.520,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 299,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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SUMINISTRO AURICULARES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: HABLADOR SL C.I.F: B85496495
Importe: 705,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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SUMINISTRO MATERIAL NO HOMOLOGADO (CONVECTORES Y FLEXOS)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A. C.I.F: A58093816
Importe: 1.499,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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COPIAS OCTUBRE FACTURA ELECTRÓNICA: 2308600203683
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 2.563,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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BELCHITE CERTIF 2. RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. C.I.F: B59326355
Importe: 32.231,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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50% CERTIFICACIÓN 11 SUMINISTRO/SERVICIOS CONTADORES 01/07/23-30/09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U C.I.F: A66141177
Importe: 642.591,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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C. SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020 (LOTE 3) FACTURA ELECTRÓNICA: 23FA123928
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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C. SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020 (LOTE 3) FACTURA ELECTRÓNICA: 23FA123931
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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CERTIFICACION EULEN SEPTIEMBRE 2023 SOC
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA C.I.F: A28517308
Importe: 403.283,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO (MAQUETACIÓN Y DISEÑOS LIBROS DE CONCURSOS CEMENTERIO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***846**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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SUMINISTRO DE PAPEL DE OFICINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL C.I.F: B50300607
Importe: 5.400,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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CHAPA PROTECCION. 5968-MJK.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: TOLDOS BOTERO, SL C.I.F: B22184790
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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ADQUISICIÓN DE SEIS FURGONETAS POLICIALES CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA. EXPEDIENTE: 0550441/2020 - FACTURA ELECTRÓNICA: FT23-708
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRANSFORMA 21 SL C.I.F: B65336828
Importe: 450.120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/9219
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 99,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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MATERIAL FERRETERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 24,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL C.I.F: B50075415
Importe: 675,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/11/2023
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VIAJE ZARAGOZA MADRID ADRIANA OLIVEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN CALLE JUAN BRUIL S/N PZA ARAGÓN, TOMA 2. 22-041
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA C.I.F: A50004829
Importe: 25.620,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL PUNTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL ÁGORA DEL CENTRO CÍVICO DE ROSALES DEL CANAL 16-048 O4
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA C.I.F: A50004829
Importe: 11.996,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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SUMINISTRO DE MAQUINARIA , LOTE IV. CAMIÓN DE 15 TM.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA C.I.F: A50007301
Importe: 123.456,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS FQ/MICRO 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1195013724
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IELAB CALIDAD, S.L. C.I.F: B63240170
Importe: 3.888,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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PASADOR DIARIO Y ARREGLO MEDALLAS - INTENDENTES- FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/109
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L. C.I.F: B99479289
Importe: 28,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 2.972,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 324,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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CONTRATO MENOR SUMINISTRO PALETS Y ALPACAS PARA PRACTICAS EN PARQUE 5. CUSTOM PALLET
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CUSTOM PALLET S.L. C.I.F: B99409237
Importe: 17.859,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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CUOTA ANUAL 2023 CLUSTER DE LA ENERGIA DE ARAGON
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: CLENAR (ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA ENERGÍA DE ARAGÓN) C.I.F: G99507949
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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180 ROLLOS PRECINTO PARA POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DEL-PINO-SL C.I.F: B50051762
Importe: 374,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912042093
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 1.484,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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SUMINISTRO IMPRESOS (TARJETAS VISITA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 49,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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DOCUMENTACIÓN HISTORIA CABEZUDOS SAN JOSÉ. COMIC
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***531**
Importe: 5.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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GASTOS DESPLAZAMIENTO ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA 9-11-23 A SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS DEL SR. CONSEJERO DELEGADO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA. FACTURA ELECTRÓNICA: D14414/109.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 92,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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SERVICIOS DE SOPORTE NIVEL 1 FACTURA ELECTRÓNICA: DB/314820
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DATA BASE STORAGE SL C.I.F: B95229159
Importe: 5.590,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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MANTENIMIENTO APLICACIÓN SIGPLAZ JULIO-DICIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: FE/23064
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL C.I.F: B50598895
Importe: 980,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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CONTRATO PRESTACIONES DOMICILAIRIAS LOTE 3 PREVENTIVO OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 417.070,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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ANORAK VOLUNTARIADO BICOLOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL C.I.F: B99333569
Importe: 6.049,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/11/2023
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COORDINACION Y ACTS TALLERES ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***420**
Importe: 2.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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ABONO 2ª DERRAMA AÑO 2023 APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 13/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER.ADMÓN SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR F-55-5 (SECTOR FILTROS MANN) DEL P.G.O.U. DE ZARAGOZA C.I.F: V99301723
Importe: 361,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 27,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: ARTE & MEMORIA S.L. C.I.F: B61906236
Importe: 1.496,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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MONTAÑANA EJECUCION DE BORDILLO EN CAMINO DE RONDA NO 106.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONTAÑANA
Proveedor: PAPSA INFRAESTRUCTURAS S.A C.I.F: A25325416
Importe: 527,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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FESTIVAL AVIVAVOZ 2023 DISE/O DE LA IMAGEN DEL FESTIVA C.C DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***447**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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DERECHOS DE IMAGEN PARA EXPO LA MUJER EN EL CINE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ASOC-CULT-TIERRA-AC C.I.F: G50761774
Importe: 3.046,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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ENROLLA-MANGUERA PARA TALLER - FACTURA ELECTRÓNICA: 4051361523
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA C.I.F: A08472276
Importe: 193,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 8, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN OCTUBRE DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA C.I.F: A50006089
Importe: 47.915,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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16 BOLSAS-PETATE PARA BOMBEROS NUEVO INGRESO EN UNIDAD DE BUCEO. SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE S.L. C.I.F: B20793436
Importe: 1.369,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN: OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL ARTESONADO DE LA CASA DE GABRIEL SÁNCHEZ EN EL PALACIO DE MONTEMUZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 4.351,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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AMPLIACIÓN PUERTA ALMACÉN CALLE BUBIERCA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: COM-INDUS-ESPAÑOLA-D&M-2011-SL C.I.F: B99324824
Importe: 921,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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CONSULTORIA ACUSTICA: AULAS DE PLANTA PRIMERA - CENTRO CIVICO ESTACION DEL NORTE, C/ PERDIGUERA, 7
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P. C.I.F: B99485740
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA MUSEOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: SINOSUKA, S.L. C.I.F: B99452492
Importe: 88,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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ACTIVIDADES CASA CANARIAS OCTUBRE 2023 DISTRITO CASCO HISTÓRICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CASA DE CANARIAS EN ARAGON C.I.F: G99247611
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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CERTIFICACION Nº12 ADECUACIÓN BIBLIOTECA MONTAÑANA CORRESPONDIENTE A UN 73.84% DE OBRA EJECUTADA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: BLUEDEC S.L. C.I.F: B96911037
Importe: 25.179,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/11/2023
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HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ORGANIZACION DEL FESTIVAL BLUES MOON 2023 EN EL CENTRO CIVICO DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***458**
Importe: 5.893,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/11/2023
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VASOS DE EXPANSIÓN PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-MARIN-SA C.I.F: A50076413
Importe: 77,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/11/2023
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CONCIERTO MÚSICA EN LA IGLESIA DE SAN PABLO GASTOS DE ACTUACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***115**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON ESPECIALES DIFICULTADES U DE GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: FUNDACION DE APOYO A LA EMPRESA CESTE C.I.F: G50964865
Importe: 4.999,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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SUSCRIPCION REVISTA TURINA NUMEROS 148 A 151
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES C.I.F: G44010965
Importe: 35,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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PRORROGA SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA EMPRESA ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L. - FACTURA ELECTRÓNICA: 2311-/044
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: ESRI ESPA|A SOLUCIONES GEOESPACIALES S.L C.I.F: B86900057
Importe: 11.433,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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REPARACIÓN DE LONAS DE SOMBRILLAS DEL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L. C.I.F: B99427460
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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TABLEROS DE FENÓLICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY S.A. C.I.F: A50177583
Importe: 785,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO (ACTIVIDADES CULTURALES TODOS LOS SANTOS 2023)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: LOS-NAVEGANTES-PRODUC-TEATR-SL C.I.F: B50837004
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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MANTENIMIENTO DE ETILÓMETROS DE MUESTREO PORTÁTILES Y 1 DETECTOR DE DROGAS 11/08/23 AL 10/11/23 - EXPD: 0009196/22 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912041822
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE - FACTURA ELECTRÓNICA: 4051351674
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA C.I.F: A08472276
Importe: 17,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE - FACTURA ELECTRÓNICA: 4051351675
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA C.I.F: A08472276
Importe: 13,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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CONTRATO SAD DEPENDENCIA LOTE 2 OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L C.I.F: B83649632
Importe: 205.041,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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CONTRATO SAD PREVENTIVO LOTE 2 OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L C.I.F: B83649632
Importe: 317.089,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0C0011
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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LANYARD Y BRAGA CUELLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***126**
Importe: 2.014,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: LANGA-SOLER-SL C.I.F: B50688837
Importe: 276,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVA OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA C.I.F: A80495864
Importe: 152.355,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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SERVICIO TAXIS ADAPTADOS. IMPORTE BONIFICADO, OPERACIONES PENDIENTES BONIFICADAS, SERVICIOS GESTION USUARIOS Y MANTENIMIENTO APLICACION. EXENTO IVA. OCTUBRE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA C.I.F: F50019256
Importe: 109.619,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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POLICLORURO DE ALUMINIO Y GARRAFAS PARA LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA C.I.F: A50024181
Importe: 65,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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INSTALACIÓN DE RACK, CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES EN EL CDM OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L. C.I.F: B99429813
Importe: 817,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO DE PRECOZ EN 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CIEMAT C.I.F: Q2820002J
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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CURSO CAP - CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON S.A. C.I.F: A50971506
Importe: 2.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/11/2023
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TALLER FORMATIVO. PROYECTO AUTOCONSUMO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***795**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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LIMPIEZA DE DISFRACES DEL MUSEO DEL FUEGO. MACROSEC-VIOLETA BERBES MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***738**
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2302183
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA C.I.F: A50995901
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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CERT. Nº 10/2023 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL C.I.F: B50575349
Importe: 499.036,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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DISEÑO GRÁFICO PARA PROMOCIÓN VOLUNTARIADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: DETALIER, S.L. C.I.F: B99432791
Importe: 3.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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SIMULADORES PARA PRÁCTICAS DE RCP Y MANEJO DE DESFIBRILADOR - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/E01980
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: LAERDAL MEDICAL AS C.I.F: W0281641A
Importe: 835,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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FOTOCOPIADORA CDAMAZ: ALQUILER SEPT OCT
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 121,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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FOTOCOPIADORA CDAMAZ: COPIAS SEPT OCT
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 58,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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ALQUILER OCTUBRE FACTURA ELECTRÓNICA: 2308600192046
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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C-ACCION 2314580 REF 2424/23 REF, CASA CONSISTORIAL PLAZA PILAR. 5MM PLATA CON CHAPAS PARA COLGAR COLOCADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL C.I.F: B50106160
Importe: 221,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023
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ANÁLISIS OOQUISTES CRYPTOSPORIDIUM. FACTURA ELECTRÓNICA: 2321302644
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D`AIGUES DE TARRAGONA S.A.) C.I.F: A43049956
Importe: 626,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/11/2023