- 2023
- Año:2023
Descargar: Datos Abiertos
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ALQUILER MATERIAL PARA TALLERES SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L C.I.F: B99271777
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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ALQUILER BAÑOS QUIMICOS Y PERSONAL APOYO ACTOS SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L C.I.F: B99271777
Importe: 1.415,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA WEB MERCADOS PROPIOS Y RRSS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***296**
Importe: 1.802,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MASTERCLASS DE DISTRIBUCION MUSICAL Y DERECHOS DE AUTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. ZGZ CONCIERTOS C.I.F: G99379869
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MANIVELA PARA CANASTA DE BALONCESTO DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 114,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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COMPRAS CAMM MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA C.I.F: A28581882
Importe: 149,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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DISEÑO MERCHANDISING PROGRAMA Z16 DEL SERVICIO DE JUVENTUD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***519**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L. C.I.F: B99443921
Importe: 69,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MEDIOS MSA MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0085
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 255,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MEDIOS ANÁLISIS DE AGUAS MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0086
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 556,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MEDIOS SLANETZ / BAA MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0088
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 143,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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REACTIVO OXIDASA MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0090
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 131,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MEDIO CCA MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0091
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 171,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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MEDIO BAA MICROBIOLOGÍA. ACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/03/0093
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 29,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN MES DE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: DATAERASER S.L.U C.I.F: B84484401
Importe: 801,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/03/2023
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DINAMIZACIÓN DEL PROYECTO NOS GUSTA HABLAR EN CCM LA ALMOZARA ,ENERO Y FEBRERO 17 SESIONES , 34 HRS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. PARA DESARROLLO BIENESTAR PERSONAS MAYO C.I.F: G99454142
Importe: 987,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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DINAMIZACIÓN DEL PROYECTO NOS GUSTA HABLAR EN CCM LA ALMOZARA, MARZO 4 SESIONES , 8 HRS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. PARA DESARROLLO BIENESTAR PERSONAS MAYO C.I.F: G99454142
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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REPARACIÓN SUELO DE MADERA Y RODAPIES SALAS JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL C.I.F: B50799014
Importe: 1.350,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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COPIAS DICIEMBRE 2022 - FEBRERO 2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 2308680001670
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 3.390,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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SUSCRIPCION REVISTA DE MUSEOLOGIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEÓLOGOS C.I.F: G80726599
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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MERCHANDISING (TERMOS) PARA PROGRAMA Z16
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SET-PUBLICIDAD-SL C.I.F: B50304328
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLOGADO (ARCHIVADOR RRHH)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: ALBEA OFFICE WORLD SL C.I.F: B99284408
Importe: 457,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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VISIBILIZA TU COMERCIO: ULTIMAS TENDENCIAS EN REDES SOCIALES ACCION FORMATIVA DEL DIA 20/03/2023. DURACION 2 HORAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***978**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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CINTA DE EMBALAJE Y OTROS MATERIALES PARA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***341**
Importe: 21,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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ALTA DOMINIO ZARAGOZAFILMOOFFICE FACTURA ELECTRÓNICA: I/23010953
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA C.I.F: A50086412
Importe: 26,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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TALONARIOS DE RECIBOS DE VENTA MANUAL PARA CC.DD.MM.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GISTEL-SL C.I.F: B50201094
Importe: 359,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/03/2023
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SONORIZACION CONCIERTOS SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L. C.I.F: B50744424
Importe: 3.872,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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CERTIFICACION Nº 8 ACTUACIONES PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS PROYECTOS Y OBRAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA. CONT. 279
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL C.I.F: B50884899
Importe: 4.423,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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CERTIFICACION Nº 9 ACTUACIONES PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS PROYECTOS Y OBRAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA. CONT. 279
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL C.I.F: B50884899
Importe: 1.933,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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REPARACIÓN VALLADO SOLAR EN BARRIO DE SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: CERRAMIENTOS-METALICOS-AGS-SL C.I.F: B50717164
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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MANTENIMIENTO DE TERMINALES TETRA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 A 15 MARZO DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA C.I.F: B50513225
Importe: 18.663,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ALQUILER PIANO ENCUENTRO CORALES SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL C.I.F: B99065823
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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APOYO AUXILIAR Y OPERATIVO, ZARAGOZA ACTIVA 16 DE MARZO 2023 (5H) Y 17 DE MARZO 2023 (5H).
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***565**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLOGADO (TABURETES)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL C.I.F: B99220915
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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EQUIPO DE SONIDO ACTUACIÓN LA RONDA DE BOLTAÑA DEL 18/03/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: MARCOS BUIL S.L. C.I.F: B22353163
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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REACTIVOS CROMATOGRAFÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/23009674
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L. C.I.F: B63048540
Importe: 159,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 13 ) FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/23010066
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L. C.I.F: B63048540
Importe: 3.353,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ADAPTADOR USB PARA SERVIDORES FACTURA ELECTRÓNICA: 2300000136
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DATEK-SISTEMAS-SL C.I.F: B50828649
Importe: 48,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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INVITACIONES VIII GALA HOMENAJE A LAS PERSONAS COLABORADORAS EN LOS CENTROS DE CONVIVENCIA (2 MODELOS)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMETA-SA C.I.F: A50006600
Importe: 338,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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MATERIALES PARA SISTEMA MANDO A DISTANCIA DE LUCES MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIOTRONIC-SA C.I.F: A08338188
Importe: 301,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ACTIVIDAD EDUCATIVA PROYECTO ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 12 H. CCM SALVADOR ALLENDE. PERIDO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2023.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. C.I.F: B99542102
Importe: 294,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ENTABAN TALLERES FLAMENCO 1-3
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. C.I.F: B99542102
Importe: 738,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ANALISIS BENCENO.FACTURA ELECTRÓNICA: 732305258
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U. C.I.F: B12227492
Importe: 348,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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TRASLADO DE 4 FERETROS AL CONTENEDOR DE RESIDUOS DEL CEMENTERIO DE TORRERO PROCEDENTES DEL CEMENTERIO DE MONTA/ANA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-ARAGON-SL C.I.F: B50175801
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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TALLER 14.3 ACTIVIDAD DIDACTICA FLIPANDDO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L. C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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CONTRATO MANTENIMIENTO PRODUCTOS READSPEAKER PORTAL DE VOZ SEDE ELECTRÓNICA AYTO ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: READSPEAKER WEBSERVICES SL. C.I.F: B65233082
Importe: 2.571,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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PINTURA PARA MURAL PATIO INFANTIL COLEGIO TOMAS ALVIRA DEL Bº DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL C.I.F: B50700376
Importe: 549,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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MANTENIMIENTO Y RETIMBRE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES PERIFERICAS DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: VILAHEXDOSS S.L. C.I.F: B50942143
Importe: 2.935,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU C.I.F: B85329696
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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SUMINISTRO MATERIALES DROGUERIA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: FERRETERIA MERCADAL S.L. C.I.F: B99002206
Importe: 205,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL C.I.F: B99099095
Importe: 368,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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SOPORTE ENTORNO GIS FACTURA ELECTRÓNICA: FE/23009
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL C.I.F: B50598895
Importe: 3.375,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS EN ZARAGOZA.ES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL C.I.F: B70240320
Importe: 6.234,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ALQUILER MOBILIARIO SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL C.I.F: B50884949
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL ALARMA EN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL C.I.F: B50158468
Importe: 464,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/03/2023
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ESPECTÁCULO CUENTICO CONTAO DE LA JORNADAS CULTURALES ARAGONESAS DEL DÍA 17-03-2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***290**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/03/2023
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MASTERCLASS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA MUJER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: SE DEFENDERME SOLA ESPA\A C.I.F: G88443171
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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VINO DE HONOR PATRÓN DE BOMBEROS 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: ASOCIACION GAMBARU C.I.F: G72430077
Importe: 4.125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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CONCIERTO MÚSICA SACRA 18 MARZO EN IGLESIA CORAZÓN DE MARÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO C.I.F: G99126617
Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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TROFEOS SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***231**
Importe: 237,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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PLACAS HOMENAJE CORALES SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***231**
Importe: 54,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SONORIZACIÓN CONCIERTOS MÚSICA SACRA DÍA 11 Y 18 MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***066**
Importe: 2.599,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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TRANSPORTE DE LA RONDA DE BOLTAÑA A ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***143**
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/03/2023
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ACTUALIZACION DIPLOMAS 2 MINUTOS DE CINE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***592**
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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ORGANIZACIÓN EVENTO MUJERES AL HABLA 8M
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL C.I.F: B99180887
Importe: 3.919,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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JV MONTAÑANA ACONDICIONAMIENTO DE ACERA CALLE MAYOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL C.I.F: B50047091
Importe: 2.675,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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2 DISCOS DUROS PARA LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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VARIOS ROTULADORES PERMANENTES PARA LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 124,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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FORMACIÓN: AFRONTAR CON ÉXITO HABLAR EN PÚBLICO. EN ZARAGOZA ACTIVA LA AZAUCARERA LOS DÍAS 7, 9, 14 Y 16 DE MARZO DE 2023, EN HORARIO DE 17 A 20H. TOTAL 12 HORAS. ACTIVIDADES RED ZAC: RED DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA ACTIVA. DINAMIZACIÓN EN RED ZAC.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***690**
Importe: 756,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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REPUESTOS DE EQUIPAMIENTO CISCO CANAL REFURBISHED
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***513**
Importe: 5.759,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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REPARACIÓN DEL ESCARIFICADOR DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 133,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA C.I.F: A50079771
Importe: 345,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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PUNTO INFORMATIVO DIGITEL 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC C.I.F: G50834555
Importe: 1.193,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION DE INSTALACION DE 20 EMISORES TERMICOS A GAS EN EL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***627**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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SOBRE Y PAPELETAS ELECCIONES SINDICALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: SAN-FCO-SL-ESPAÑOLA-ARTES-GRAF C.I.F: B50011923
Importe: 2.628,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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SUMINISTRO DE CEPILLADORA DE ARRASTRE PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 976,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 102,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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MATERIAL PARA BRIGADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 95,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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BOBINA SECAMANOS CMSS DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 31,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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PAGO SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A C.I.F: A41810920
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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IMPRESIÓN CINECLUB
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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CONSEJO 2022 Y SELLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 822,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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CERTIFICACION Nº 1 REPARACIONES PAVIMENTACION URBANIZACION PLAZA CUARTEL POLICIA LOCAL 22-029
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U. C.I.F: A80241789
Importe: 34.059,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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SUMINISTRO SELLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***294**
Importe: 286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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MICROSCOPIO Y BALANZA PARA LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CTS ESPA\A PRODUCTOS EQUIPOS RESTAURACION SL C.I.F: B81342628
Importe: 1.605,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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ESTUDIO COMPROBACION ESTRUCTURAL CERCHA METALICA PDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS IMAGINA SL C.I.F: B22290597
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO FEBREROFACTURA ELECTRÓNICA: I/23010848
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA C.I.F: A50086412
Importe: 7.972,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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REACTIVO BISPHENOL. FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50122026
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L. C.I.F: B62362041
Importe: 28,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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EJERCICIO INTERCOMPARATIVO METALES EN RESIDUALES. FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50122027
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L. C.I.F: B62362041
Importe: 476,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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REACTIVOS LABORATORIO FÍSICO QUÍMICAFACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/V-FAC047730
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A. C.I.F: A48202451
Importe: 125,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR, S.L. C.I.F: B50573179
Importe: 122,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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SERVICIO DE ACUDA POR SALTO DE ALARMA EN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL C.I.F: B50158468
Importe: 37,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/03/2023
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ACTIVIDAD EDUCATIVA #AVISTADRON (2 SESIONES): 2 EDUCADORES, 2 GRUPOS ESCOLRES. INCLUYE FORMACIÓN EN RECURSOS, DINÁMICAS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PROTOCOLOS PILOTAJE ÁMBITO SEGURIDAD. PREPARACIÓN PROFESORADO Y ALUMNOS-DOSSIER FORMATIVO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ASOCIACIÓN PROFESIONAL POLICÍAS ARAGÓN DRONES (APPA-DRONES) C.I.F: G02866044
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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PROYECTOR PHILIPS Y ALTAVOZ BLUETOOTH CMSS OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 418,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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SERVICIOS TÉCNICOS DEL ACTO 15 DE MARZO C.C DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L. C.I.F: B99250409
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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SESIÓN FORMATIVA: FIJACIÓN DE PRECIOS-MONETIZACIÓN. DÍA 15 DE MARZO 2023 DE 9.30 A 13.30H EN ZARAGOZA ACTIVA. DENTRO DEL PROGRAMA CONVIERTE TU IDEA EN UN NEGOCIO. CUATRO HORAS PRESENCIALES MÁS DOCUMENTACIÓN APORTADA A LOS ASISTENTES.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***850**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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PARTICIPACIÓN SILVIA MARSÓ CICLO MUJERES AL HABLA FACTURA ELECTRÓNICA: 09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: LAMARSO PRODUCE SL C.I.F: B79459962
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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ARTICULO ELABORADO PARA EL NÚMERO DE PRIMAVERA DE 2023 DE LA REVISTA ZARAGOZA JOVEN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***326**
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023
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CLASES DE YOGA EN EL MUSEO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***542**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/03/2023