- 2023
- Año:2023
Descargar: Datos Abiertos
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EDICTO Nº 1855/2023. EXPTE 11468/2023. AVDA. CESAR AUGUSTO, 93
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1856/2023. EXPTE 10192/2023. SANTA TERESITA Nº 2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1857/2023. EXPTE 10036/2023. AVDA. DE MADRID Nº 218
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1858/2023. EXPTE 7939/2023. EL PILON, 80
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 23,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1859/2023. EXPTE 7927/2023. AVDA. CESAREO ALIERTA Nº 67
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1860/2023. EXPTE 4923/2023. TOMAS BRETON Nº 18
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1861/2023. EXPTE 4861/2023. JERONIMO ZURITA Nº 19
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1862/2023. EXPTE 2059/2023. TRAVESIA RIEGO, 5 SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 23,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1863/2023. EXPTE 97608/2022. SAN PABLO Nº 20-22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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EDICTO Nº 1864/2023. EXPTE 66777/2022. AVDA. CESAR AUGUSTO Nº 40
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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CERT 4 C/ HAYEDO PROLONGACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA C.I.F: A50042407
Importe: 50.636,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 14/03/2023
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COMISARIADO EXPOSICIÓN EL COLOR DE LA LUZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***216**
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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GARRAPINILLOS - ACTUACIÓN MUSICAL DÍA DE LA MUJER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***280**
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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CONTRATO MANTENIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L. C.I.F: B95087482
Importe: 10.612,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 2 RESTAURACIÓN PORTADAS EN FACHADA BIBLIOTECA MARIA MOLINER 22-032
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 16.487,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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DCCION FACULTATIVA AULA POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***086**
Importe: 340,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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CERTIFICACION Nº 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT.306
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL C.I.F: B50598895
Importe: 5.494,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 13/03/2023
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SERVICIOS TECNICOS JORNADAS DE FOLCLORE - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L. C.I.F: B99250409
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2023
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CERTIFICACIÓN 2/2023 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA C.I.F: A78107349
Importe: 56.294,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2023
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CERT 5 COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DENUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS (LOTE 1)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL C.I.F: B50884899
Importe: 9.620,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/03/2023
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EXPOSICIÓN 8M REIMPRESIÓN VINILOS 40 AÑOS POR LA IGUALDAD FACTURA ELECTRÓNICA: 1/123105
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L. C.I.F: B50789114
Importe: 2.254,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/03/2023
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L. C.I.F: B99539702
Importe: 241,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 10/03/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 6 ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO EN MATERIA DE REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y DE OBRAS Y OTROS TRABAJOS PARA LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. LOTE 1 ARQUITECTURA CONT. 283
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA C.I.F: A28171288
Importe: 8.754,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 10/03/2023
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ENERGIA 03 PAGO LIQUIDACIONES MERCADO MARZO 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 65.144,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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ESCOBILLAS PARA ASEOS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.L C.I.F: B61180253
Importe: 225,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 259,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 107,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 52,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 50,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 24,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA C.I.F: A50079771
Importe: 19,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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VI JORNADAS DE POESÍA DE TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: RESON-PUBLICIDAD-SL C.I.F: B50142967
Importe: 2.499,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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COMPRA ALIMENTACIÓN CAMM MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA C.I.F: A28581882
Importe: 221,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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DIRECCIÓN FACULTATIVA ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO SAN JUAN DE MOZARRIFAR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***250**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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CERTIFICACIÓN CANON-11 MES FEBRERO 2023 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES LOTE 1.1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA C.I.F: A28541639
Importe: 1.044.502,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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GARRAPINILLOS - SANITARIOS PORTÁTILES ACTIVIDADES CARPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL C.I.F: B50917509
Importe: 407,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SUMINISTRO LIBROS PARA INSTITUTO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA C.I.F: F99350118
Importe: 219,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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SERVICIO TELEALARMA-FACTURA ELECTRÓNICA: ARA23/2023/ARA23/7119
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA C.I.F: A80495864
Importe: 48,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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CERTIFICACION OCA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A. C.I.F: A40007460
Importe: 6.341,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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TAQUILLAS DE FENÓLICO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN, S.L. C.I.F: B99305484
Importe: 1.107,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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ADJUDIC SAD LOTE 3 PREVENTIVO FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 398.088,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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ADJUDIC SAD LOTE 3 DEPENDENCIA FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 147.077,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: I/23010774
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA C.I.F: A50086412
Importe: 5.947,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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CERT. Nº 1/2023, MANTENIMIENTO DE PUENTES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA C.I.F: A50316595
Importe: 25.403,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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CERTIF 3 AVDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y VEINTITRÉS DE ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL C.I.F: B99421455
Importe: 36.570,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 09/03/2023
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GARRAPINILLOS - ACTUACIÓN CARNAVAL INFANTIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: LEYENDA-SL C.I.F: B50312529
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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CAMISTEAS VI TORNEO DE FUTBOL SALA Bº SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL C.I.F: B50306505
Importe: 458,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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CERTIFICACIÓN CANON-11 MES FEBRERO 2023 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES LOTE 1.2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2 C.I.F: U67898718
Importe: 319.206,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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MATERIAL SANITARIO FARMACEUTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***222**
Importe: 344,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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FACTURA CURSOS FOTOGRAFIA FEBRERO MJ SADABA FOTOGRAFA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***075**
Importe: 290,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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AURICULARES BIURALES EPSON ENCOREPRO 320
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: HABLADOR SL C.I.F: B85496495
Importe: 413,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 148,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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COPIAS FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2308600037711
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 2.543,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2308600037742
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2308600037745
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 1.886,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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6 PARCHES PRECONECTADOS ADULTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A/166317
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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REALIZACION TARJETONES CMPS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL C.I.F: B50150093
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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SERVICIO DE TINTORERIA VESTUARIO JORNADAS INTRODUCCION A LA DANZA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA C.I.F: A50100254
Importe: 1.025,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL C.I.F: B99531006
Importe: 50,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL C.I.F: B99531006
Importe: 12,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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MATERIALES VARIOS TALLER DE POLICÍA LOCAL PARA UNIDADES - FACTURA ELECTRÓNICA: FP13-4984
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L. C.I.F: B50139526
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L. C.I.F: B50139526
Importe: 46,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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CURSO GESTIÓN VETERINARIA Y CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS URBANAS REALIZADO POR LA JEFA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: ASOCIACION ESPAÑOLA DE VETERINARIOS MUNICIPALES C.I.F: G83370619
Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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ACTUACIÓN INQUARTATA TEATRO 5 MARZO EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: SOL IDEAS MUSICA Y MAS SL C.I.F: B87993309
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 08/03/2023
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE AJEDREZ: TU MUEVES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: ASOC-V-DELICIAS-MANUEL-VIOLA C.I.F: G50369404
Importe: 1.825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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CARTEL MUJERES CREADORAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: IMPRENTA-FELIX-ARILLA-SL C.I.F: B50463256
Importe: 101,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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TARJETONES Y CARTELES MUJERES CREADORAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: IMPRENTA-FELIX-ARILLA-SL C.I.F: B50463256
Importe: 177,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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ASISTENCIÁ TÉCNICA (SONIDO Y GRABACIÓN) VARIOS CICLOS CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***891**
Importe: 2.220,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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ESTRATEGIA DE NEGOCIO - CONVIERTE FEBRERO-MARZO 9 HORAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ACTIVA2 CONSULTORIA S.L C.I.F: B99284390
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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TALLERES DE FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***652**
Importe: 104,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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TALLER INFANTIL ESCRITURA CREATIVA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL OLIVER
Proveedor: ASOC. TRANQUILEMOND TEATRO C.I.F: G99246746
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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VÍDEO PROMOCIONAL 8 M FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/30
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: DOSIS VIDEOMARKTING, SL C.I.F: B99512543
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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DISTRITOS LAVAMANOS FIESTA CINCOMARZADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DISTRITO RURAL COORDINADOR
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL C.I.F: B50917509
Importe: 715,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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SUMINISTRO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: GISTEL-SL C.I.F: B50201094
Importe: 123,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DIGITALES LOTE 4 ALMACENAMIENTO CABINAS NETAPP FACTURA ELECTRÓNICA: 6232006152
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A. C.I.F: A28855260
Importe: 296.848,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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PACK BOTELLAS AGUA Y AQUARIUS. SEDOVIN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: SEDOVIN-SL C.I.F: B50061019
Importe: 138,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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ADJUDIC SAD DEPENDENCIA LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L. C.I.F: B22183370
Importe: 181.674,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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ADJUDIC SAD PREVENTIVO LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L. C.I.F: B22183370
Importe: 485.192,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON C.I.F: G50153600
Importe: 3.948,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE FEBRERO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00136
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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PROTECTORES Y TUTORES PARA EL ARBOLADO DE REPOBLACIÓN. BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: IMPROFORT SL C.I.F: B31417918
Importe: 5.791,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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MATERIAL NECESARIO PARA CORO - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL C.I.F: B99234577
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2023
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LA CARTUJA BAJA SEGURIDAD CINCOMARZADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: CLOG SERVICE GROUP S.L. C.I.F: B42933309
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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REPARACION EN TALLER CATEGORIA A. DRAGER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 439,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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UNA LICENCIA MICROSTATION SELECT PARA OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL C.I.F: IE9729353D
Importe: 1.642,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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CREACIÓN VÍDEO 8M PARA FACHADA DE ETOPÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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ALQUILER MAQUINA CLIMA ANTIGUA AZUCARERA DEL 13 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. C.I.F: B81484537
Importe: 2.274,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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SERVICIO DE TELEFONÍA MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0C0003
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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CONTRATO MAYOR SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, FEBRERO 2023. EXPTE Nº 0022512/2021
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L. C.I.F: B50996156
Importe: 957,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA C.I.F: U67793935
Importe: 50.433,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA C.I.F: U67793935
Importe: 45.290,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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INSPECCION INICIAL DE BAJA TENSION C CIVICO VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION & TESTING, S.A. C.I.F: A59555466
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/03/2023
Pagada -
ENERGIA 02 RETRIBUCION FEB 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OMI - POLO ESPAÑOL S.A. (OMIE) C.I.F: A86025558
Importe: 540,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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ENERGIA 02 PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD 3 MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OMI - POLO ESPAÑOL S.A. (OMIE) C.I.F: A86025558
Importe: 75.856,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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ENERGIA 02 PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD 4 MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OMI - POLO ESPAÑOL S.A. (OMIE) C.I.F: A86025558
Importe: 66.859,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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ENERGIA 02 PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD 5 FEB
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OMI - POLO ESPAÑOL S.A. (OMIE) C.I.F: A86025558
Importe: 66.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2023
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VINILO VENTANA PROGRAMACIÓN MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: NADIMA EQUIPAMIENTO, S.L. C.I.F: B99374654
Importe: 168,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 05/03/2023
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MUPIS, ROLL UPS Y CARTELERA INDEPENDENCIA 8 M
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: NADIMA EQUIPAMIENTO, S.L. C.I.F: B99374654
Importe: 2.819,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 05/03/2023
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VINILOS A5 Y A6 NO ES NO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: NADIMA EQUIPAMIENTO, S.L. C.I.F: B99374654
Importe: 1.030,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 05/03/2023