S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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ASISTENCIA TECNICA DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L. C.I.F: B50744424
Importe: 919,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2023
Pagada -
TRABAJOS CABLEADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL C.I.F: B99050759
Importe: 1.349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/07/2023
Pagada -
PODA ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JALEA DE LUZ S.L C.I.F: B99157133
Importe: 4.068,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2023
Pagada -
COLCHONES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L C.I.F: B50046721
Importe: 879,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS ESC JARDINERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL PERSONAS CON DIFICULTAD SOCIAL C.I.F: G99131831
Importe: 1.061,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L. C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2023
Pagada -
MATERIAL ESC JARDINERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL PERSONAS CON DIFICULTAD SOCIAL C.I.F: G99131831
Importe: 1.210,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/07/2023
Pagada -
SOFAS COLCHON ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L C.I.F: B50046721
Importe: 409,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/03/2023
Pagada -
VARIOS ARTICULOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS-MIGUEL GOMEZ CHAMON C.I.F: ***543**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/03/2023
Pagada -
SOFA DOS PLAZAS MODELO CITI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L C.I.F: B50046721
Importe: 329,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/06/2023
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 846,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 02/01/2023
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 740,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 06/01/2023
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 699,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 02/01/2023
Pagada -
DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 661,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/03/2023
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 690,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 05/07/2023
Pagada -
DISEÑO CARTELERIA SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA VILCHES ESTELLA C.I.F: ***196**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/02/2023
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO MIGUEL BERGES C.I.F: ***898**
Importe: 370,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/08/2023
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CURSOS TAICHI Y IDIOMA CHINO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL C.I.F: G99346868
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/02/2023
Pagada -
SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA. MES DE MARZO 2023 EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 11.102,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2023
Pagada -
TALLERES CALIGRAFIA CHINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL C.I.F: G99346868
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/03/2023
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L. C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/02/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL ASOCIADO A FEDISSAH 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FEDISSAH (FEDERACIÓN ESTATAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI) C.I.F: G81949653
Importe: 4.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/03/2023
Pagada -
CONTRATO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA. MES DE ABRIL 2023 EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 10.509,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada -
TEATRO FORO RED DE CIUDADES SALUDABLES PSICOLOGIA EDUCATIVA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRABIELA LAFUENTE ALVAREZ C.I.F: ***666**
Importe: 1.295,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 25/03/2023
Pagada -
REVISION ALARMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 820,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/03/2023
Pagada -
CAMARA BULLET
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 11/05/2023
Pagada -
SACAR GRABACIONES Y AVERIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 105,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/05/2023
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 1.047,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/01/2023
Pagada -
BOBINAS SECAMANOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 646,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 18/01/2023
Pagada -
CAMBIOS SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 255,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 07/02/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL SUMINISTRO TARKETA M2M VPN SEGURA Y MODULO LITE GPRS SALUD MATERNAJE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 1.139,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/03/2023
Pagada -
ACTIVIDAD TALLER DE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-FE TORRES ROMAN C.I.F: ***597**
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/04/2023
Pagada -
AULA INERCULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INICIATIVA-CIUDADANA-CONVIVE C.I.F: G50979459
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/05/2023
Pagada -
COORDINACION Y ACTS TALLERES PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA-CRISTINA ROMEO MATEO C.I.F: ***420**
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/04/2023
Pagada -
CURSO ESCRITURA CREATIVA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SAMUEL TRIGUEROS ESPINO C.I.F: ****877*
Importe: 360,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DENISE DO PRADO DE ABREU C.I.F: ***944**
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/04/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ROSA DOMINGO AZNAR C.I.F: ***603**
Importe: 176,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE GRACIA GAYAN C.I.F: ***854**
Importe: 699,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 25/04/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: COUMBA SALL DIOP C.I.F: ***465**
Importe: 346,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 07/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LATIFA BOUCHAAR EL MOUTABIA C.I.F: ***145**
Importe: 154,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HALIMA KAIKANI EL ABBASSI C.I.F: ***682**
Importe: 331,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/01/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARIAMA SOUARE C.I.F: ***903**
Importe: 367,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/08/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OLGA ZERNOVA MEIZEROVA C.I.F: ***443**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RACHIDA MOUNSIF TOUIL C.I.F: ***448**
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FLORENCE ARTHUR APPIAH C.I.F: ***764**
Importe: 563,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BADI SMAIL HASSNAE C.I.F: ***764**
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASTOU CISSE C.I.F: ***340**
Importe: 220,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/05/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IRYNA KHVOSTOVA C.I.F: ****673*
Importe: 474,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 18/04/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SIHAM SALHI C.I.F: ****749*
Importe: 295,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BOULLAHI-M YEHDHIH LEHBIB C.I.F: ****742*
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/05/2023
Pagada