UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Datos del ejercicio 2024:

Facturas Reconocidas: 13 Total reconocido 49.705,28€ Total pagado: 49.559,75€

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024

Proveedor Total Con I.V.A (€) Nº de Facturas
Clece-sa 42.097,16 2,00
Travel-box-sa 2.599,89 1,00
Laboratorios verkos s.a. 2.464,77 1,00
Saltoki suministros zaragoza s.l. 654,66 1,00
Hidra gs 2025 602,31 1,00
Novelec ebro 403,24 1,00
Diotronic-sa 268,38 1,00
Ferreteria-roymar-sl 229,91 2,00
Amafri 197,47 1,00
Peninsulaco-sl 145,53 1,00
Celquisa-sll 41,96 1,00
Criterios aplicados: