CELQUISA-SLL
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PERCHA PARED UNITARIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 288,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2012
Pagada -
PORTARROLLOS HIGIENICO, C.C. S.ALLENDE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 105,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2013
Pagada -
RESISTENCIA SECAMANOS C.C. DELICIAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 29,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/01/2017
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Material hostelería para mercados festival Aragón con Gusto
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 885,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 3.601,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR TOALLAS DESECHABLES ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 10.299,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 272,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2020
Pagada -
COVID MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 585,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 1.228,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 104,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
PRODUCTOS HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 94,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2021
Pagada -
VASOS BLANCOS REUTILIZABLES Y BOLSAS CAMISETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 212,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
MATERIALES HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 1.098,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 68,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
DIVERSO MATERIAL FUNDACIÓN SAN BLAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 3.629,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
COVID MASCARILLAS ALTA PROTECCIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 440,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
COVID HIDROGEL MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 1.360,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2021
Pagada -
MATERIAL MENAJE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 554,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 703,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 523,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
VARIAS COMPRAS FERRETERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 395,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
REPOSICIÓN JABONERAS DEL CUARTEL LA PAZ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 631,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2022
Pagada -
CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2022
Pagada -
ARTICULOS DESECHABLES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 319,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
(SAN JUAN DE MOZARRIFAR) PLATOS Y VASOS DE PLÁSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 61,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
HIGIENICO Y MENAJE MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 1.126,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2023
Pagada -
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 133,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
VARIOS OBJETOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 205,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
BOLSAS CAMISETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 607,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada