Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

TRAVEL-BOX-SA

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BILLETES VIAJES COOPERACION AL DESARROLLO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 229,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2017

Pagada
VIAJE PONENTE HÉCTOR BOMETÓN PROYECTO PILOTO ROJO EN ETOPIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 93,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2018

Pagada
VIAJE PONENTES BORJA CRESPO, IGNACIO SEGARRA PARA EVENTO PILOTO ROJO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 197,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/04/2018

Pagada
GASTOS VIAJE A BARCELONA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 230,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2018

Pagada
VIAJE PONENTE MANUEL BARTUAL PROYECTO PILOTO ROJO EN ETOPIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 93,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/05/2018

Pagada
VIAJE A TOULOUSE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 784,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2019

Pagada
VIAJES PONENTES ABHAY ADHIKARI Y CLEO SCHOEPS CONFERENCIA CONECTA PROYECTO SMARTPLACES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 699,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
VIAJES PONENTES CICLO PILOTO ROJO: FRANCESC AMAT ROMEU, OLIVER LAXE, LUCIA LIJTMAER
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 309,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
VIAJES PONENTE ACADEMIA FACHADA MEDIA DE BLANCA MARTINEZ Y RAQUEL PEREZ
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 223,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
VIAJES PONENTES CONFERENCIA CONECTA PROYECTO SMARTPLACES: NATALIA SARA, JONAS TRUEBA, INES BEBEA, GIAD CALVANO, JAIME DE LOS RIOS LUMBRERAS, ANDRE ELORZA, ÁLVARO FIERRO, FRANCISCO GRASA Y BETISA OJANGUREN
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 528,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
RENFE MAD-ZAZ-MAD. JORGE ANGUITA 13-5-19 PONENTE. EVENTO ON TOPIC. SMARTPLACES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/04/2019

Pagada
VIAJE DE ZARAGOZA A LERIDA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 443,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/04/2019

Pagada
01 TKT MAD-ZAZ-MAD. DANIEL CANOGAR.PONENTE (GAMEBOY) 23-5-19.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2019

Pagada
01 TKT CAMBIADO BILLETE MAD/ZAZ JORGE ANGUITA.PONENETE ON TOPIC.13-5-19
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 10,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2019

Pagada
RENFE MAD-ZAZ-MAD. JORGE ANGUITA 20-5-19 PONENETE. EVENTO ON TOPIC. SMARTPLACES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2019

Pagada
VIAJE RENFE MAD-ZAZ-BARCELONA. DAVIT RUIZ 21 Y 22-5-19. PONENETE GRUPO GAME BOY. SMART PLACES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 107,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2019

Pagada
PROYECTO POCTEFA TRAMPOLIN ZARAGOZA-LERIDA Y VICEVERSA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 234,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2019

Pagada
PROYECTO POCTEFA TRAMPOLIN ZARAGOZA-LERIDA Y VICEVERSA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 103,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2019

Pagada
BILLETES ZAZ/BCN/ZAZ
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 204,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/07/2019

Pagada
PASAJES ZARAGOZA/GERONA/ZARGIZA Y BARCELONA/GERONA/ZARAGOZA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 636,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/11/2019

Pagada
VIAJE PONENTES CONFERENCIA CONECTA LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO EN ETOPIA: EMILIE CABAUP, ALESSANDRA GARIBOLDI, SHARNA JACKSON, FRANCOIS LAJUZAN Y HENDIRKIS VAN DIJK
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 791,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
VIAJE PONENTES CONFERENCIA CONECTA LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO EN ETOPIA: SHARNA LOUISE JACSON. PROYECTO SMARTPLACES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 511,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
PEDIDO Nº PROYECTO POCTEFA TRAMPOLINE HOTEL ADRIA EN SEO DE URGELL CAZALS, FLORENCE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 135,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2019

Pagada
GRAN HOTEL ULTIONA DE GER0NA REUNIÓN RED TRAMPOLINE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 510,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/11/2019

Pagada
GASTOS DE TRANSPORTE DE RAQUEL MEYERS POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE A LA EXPOSICIÓN GAME BOY EN ETOPIA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 87,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/05/2019

Pagada
PEDIDO Nº 4 REUNIÓN COORD. PROY. POCTEFA 1 PASAJE BARCELONA/PERPIGNAN /BARCELONA/ZARAGOZA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 151,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2020

Pagada
GASTOS VIAJE EXPOSICIÓN LONJA EL SUEÑO DE LA RAZÓN LONJA2
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 285,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/06/2020

Pagada
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2020

Pagada
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 196,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Pagada
VIAJE MANUEL OUTUMURO EXPOSICIÓN MANUEL OUTUMURO.LONJA3
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 122,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Pagada
VIAJE A MADRID REUNIÓN MINISTERIO DE CULTURA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 190,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2020

Pagada
VIAJE A ZARAGOZA PARA CUADERNO DE ARTÍSTA ZARAGOZA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 103,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Pagada
PEDIDO Nº4 REUNIÓN PROYECTO POCTEFA TRAMPOLINE HOTEL NYX PERPIGNAN DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 105,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2020

Pagada
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 194,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/09/2020

Pagada
EXPOSICIÓN LONJA DE RICARDO CALERO. LONJA6
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 285,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2021

Pagada
VIAJE A MADRID FUNDACIÓN ZULOAGA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 263,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS DE TELEFÓNICA. LONJA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS DE TELEFÓNCIA. LONJA1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/03/2021

Pagada
BILLETES AVE EXPOSICIÓN PARA LA CONSERVADORA DE LA DESTACADOS TELEFÓNICA. LONJA1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/04/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DANIEL ZULOAGA. GARGALLO2
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/04/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN RICARDO CALERO. LONJA2
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 279,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2021

Pagada
VIAJE EXPOSICIÓN RICARDO CALERO. LONJA2
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 176,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/05/2021

Pagada
VIAJE A MADRID ROMANA ERICE. PHOTOESPAÑA 2021
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 167,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2021

Pagada
VIAJE A GRANADA VISITA INGOYA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 448,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2021

Pagada
BILLETES DE TREN EXPOSICIÓN RAMON MASSATS. LONJA3
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 95,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/06/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN RAMÓN MASATS. LONJA3
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 348,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/07/2021

Pagada
BILLETES TREN EXPOSICIÓN PRADILLA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 13,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2021

Pagada