SERVICIO DE EDUCACION
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Rampa-huesca-s.l. | 5.687,00 | 1,00 |
| Backline covah s.l. | 3.025,00 | 1,00 |
| Leticia zabal gracia | 2.030,00 | 1,00 |
| Jorge oscar ribote andres | 868,40 | 1,00 |
| Juan ramon benaque molina | 770,00 | 4,00 |
| Alin popescu | 605,00 | 1,00 |
| Fiestaprint sl | 435,60 | 1,00 |
| Rentokil-initial-sa | 297,73 | 1,00 |
| Amplifon-iberica-sa | 240,00 | 1,00 |
| Fuji mae, s.l. | 161,55 | 1,00 |
| Ana maria marin marin | 150,00 | 1,00 |
| Cristina perez leal | 150,00 | 1,00 |
| Colsec-sl | 144,27 | 1,00 |
| Tranviaser-sl | 121,00 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 118,05 | 2,00 |
| Vilahexdoss s.l. | 100,43 | 1,00 |
| Tellsa-sl | 81,07 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 73,20 | 1,00 |
| Grupo-la-veloz-soc-cooperativa | 60,21 | 1,00 |
| Suministros industriales jose luis asensio, s.l. | 44,64 | 1,00 |
| Disfraces-bacanal-sl | 22,00 | 1,00 |
| Comercial ferretera viñas s.l. | 19,30 | 1,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 7,14 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COLSEC-SL
C.I.F: B22181374
Importe: 144,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
MAQUETACION MEMORIA SERVICIO DE EDUCACION 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JORGE OSCAR RIBOTE ANDRES
C.I.F: ***410**
Importe: 868,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2026
-
CURSO DE DRAMATURGIA I - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JUAN RAMON BENAQUE MOLINA
C.I.F: ***038**
Importe: 245,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/02/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 73,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ALIN POPESCU
C.I.F: ****837*
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2026
Pagada -
CURSO DE DRAMATURGIA II - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JUAN RAMON BENAQUE MOLINA
C.I.F: ***038**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
ACTIVIDAD EDUCATIVA CINE Y DERECHOS HUMANOS 35
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LETICIA ZABAL GRACIA
C.I.F: ***949**
Importe: 2.030,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/02/2026
-
CURSO DE HISTORIA DEL TEATRO I - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JUAN RAMON BENAQUE MOLINA
C.I.F: ***038**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RAMPA-HUESCA-S.L.
C.I.F: B22156194
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE SONIDO, DISEÑO E ILUMINACION. ACTIVIDAD VAMOS AL TEATRO CC SANCHEZ PUNTER: OPERA DE LOS TRES CENTAVOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: BACKLINE COVAH S.L.
C.I.F: B99498016
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
CURSO DE HISTORIA DEL TEATRO II - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JUAN RAMON BENAQUE MOLINA
C.I.F: ***038**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/02/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
REVISION Y MANTENIMIENTO FUENTES DE AGUA FRIA - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TELLSA-SL
C.I.F: B50074889
Importe: 81,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
BILLETES AVE ZGZ-LERIDA-ZGZ. DESPLAZAMIENTO FE MARIA GALVE. ENCUENTRO RECE LERIDA 26 FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 50,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 14/02/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 297,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
CHARLA DE DOBLAJE - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ANA MARIA MARIN MARIN
C.I.F: ***371**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VILAHEXDOSS S.L.
C.I.F: B50942143
Importe: 100,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 19,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES JOSE LUIS ASENSIO, S.L.
C.I.F: B50890573
Importe: 44,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
TALLER TECNICA DE NARRACION ORAL - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: FUJI MAE, S.L.
C.I.F: B60251113
Importe: 161,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
BILLETES AUTOBUS ZGZ-BCN-ZGZ. DESPLAZAMIENTO NURIA ALAÑA Y SILVIA AURE - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 67,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA. RECOGIDA DE PEDIDO DE ALMACEN ENERO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 60,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: AMPLIFON-IBERICA-SA
C.I.F: A59198770
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA. PEGAMENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 7,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
CARGAS AMBIENTADORES BAÑOS - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SERGIO CLAVERAS LÓPEZ
C.I.F: ***836**
Importe: 1.300,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 371,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
ASISTENCIA TECNICO DE ILUMINACION ACTIVIDAD VAMOS AL TEATRO EN TEATRO DEL MERCADO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ALFREDO MOMPEL FERRER
C.I.F: ***401**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA. RECOGIDA DE PEDIDO DE ALMACEN ENERO.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 57,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CHARLA-TALLER DE NARRACION ORAL - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO BUS Y TREN ZARAGOZA-BARCELONA-PLAYA DE ARO Y REGRESO. ENCUENTRO RED DE CIUDADES EDUCADORAS. CELIA VILAR Y LORENA ROMEO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 239,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2025
Pagada -
CURSO INICIACION AL TEATRO CONTEMPORANEO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ANA RUT SERRANO MURO
C.I.F: ***144**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2025
Pagada -
REPARACION ALTAVOCES - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ARTURO SORIA DE LAS HERAS
C.I.F: ***992**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2025
Pagada -
LIMPIEZA TRAJES BAILARINES DANZA. MAYOTS, PANTALONES, BLUSAS Y GUANTES - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 79,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
MF PB GRIS RANTON Y CABINEROS - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 2.695,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LUIS-FERNANDO LABORDA BALAGUER
C.I.F: ***879**
Importe: 106,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
MAQUETACION MEMORIA SERVICIO DE EDUCACION 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JORGE OSCAR RIBOTE ANDRES
C.I.F: ***410**
Importe: 634,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2025
Pagada -
ASISTENCIA TECNICO DE ILUMINACION ACTIVIDAD VAMOS AL TEATRO EN C. C. TEODORO SANCHEZ PUNTER - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ALFREDO MOMPEL FERRER
C.I.F: ***401**
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
NUEVA CONFECCION VESTUARIO JORNADAS DE INTRODUCCION A LA DANZA 2025 - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 2.051,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
PERSONAL AUXILIAR DE SALA. ENSAYO ABIERTO A FAMILIAS JORNADAS DE INTRODUCCION A LA DANZA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 227,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
ALQUILER ILUMINACION C. C. SANCHEZ PUNTER. ACTIVIDAD VAMOS AL TEATRO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 597,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 840,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
CHARLA DE DOBLAJE - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ANA MARIA MARIN MARIN
C.I.F: ***371**
Importe: 176,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
LIMPIEZA TRAJES BAILARINES DANZA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 49,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
REPARACION CAMARA DE FOTOS - SERVICIO DE EDUCACION
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ALEJANDRO ORTEGA BALLESTEROS
C.I.F: ***070**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID ALUMNADO Y PROFESORADO EMT. VISITA TEATRO REAL Y ASISTENCIA REPRESENTACION CIRCO DEL SOL - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 880,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
GRABACION Y EDICION PASACALLES EMMD Y EXTRAS EDICION CONCIERTO EN IGLESIA SANTA MONICA - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RIGESPA S.L.
C.I.F: B50918333
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada