MAINFER-SA
Datos del ejercicio 2023:
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C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/510972
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 45,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 28/04/2023
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MATERIAL BRIGADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 33,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/12/2022
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/500005
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 129,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/01/2023
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS PREVENCION RIESGOS PTR 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/500003. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 268,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/01/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/500236
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 9,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/01/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL Y REPUESTOS PARA EL TALLER DE LA BRIGADA DE MEDIO NATURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 273,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/01/2023
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS PREVENCION RIESGOS PTR 1FACTURA ELECTRÓNICA: 23/500939. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 132,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 20/01/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/501477
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 33,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/501479
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 95,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA EL TALLER DE LA BRIGADA DE MEDIO NATURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 51,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMIN. PREV. RIESGOS FACTURA ELECTRÓNICA: 23/501488. PARQUE TRACCION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 423,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
MATERIAL BRIGADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 49,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA AULA DE LA NATURALEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 230,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/502638
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 1.192,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 263,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 24,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
ROTULADOR, RADIADOR Y VARIOS. MAINFER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 107,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
REPARACIÓN DE MARTILLO ELÉCTRICO DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 121,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 05/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 315,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 170,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 25,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 40,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/503803
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 95,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/503813
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 29,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL BRIGADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 291,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
SUMINISTROS DE MATERIAL PARA EL TALLER Y EL AULA DE LA NATURALEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 175,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 409,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE UN MARTILLO ELÉCTRICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 396,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 183,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 149,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/504634
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 153,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 24/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 517,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 343,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 303,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 287,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 283,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/02/2023
Pagada -
CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE GASES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/505706
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 1.094,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/505201
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 43,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS PREVENCION RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/505209 PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 24,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 367,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/02/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 124,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2023
Pagada -
MATERIAL PARA EDIFICIO LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DPTO. INFORMACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 2.382,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 10/03/2023
Pagada -
TOPE SIMPLE Y VARIOS. MAINFER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 71,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/506574
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 19,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/506576
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 89,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
MATERIAL PARA BRIGADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 95,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 1.039,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/03/2023
Pagada -
C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/508112
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 19,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2023
Pagada -
MATERIAL PARA LA UNIDAD VERDE-ABEJARUCOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 258,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2023
Pagada