S. SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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ALOJAMIENTOS URGENTES POR DESALOJO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 448,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 18/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 637,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 577,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 577,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL C.I.F: B84680024
Importe: 577,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/04/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE LUDOTECA GAMUSINOS. MES DE ENERO 2023 EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 13.046,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE SALTAPILLOS. MES DE ENERO 2023. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 7.281,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CTL LUDOTECA BIRABOLAS. MES DE ENERO 2023. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 13.133,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
PROYECTOR PHILIPS Y ALTAVOZ BLUETOOTH CMSS OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 418,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/03/2023
Pagada -
SEGURIDAD CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 31,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2023
Pagada -
SEGURIDAD LUDOTECA EL CHIFLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/06/2022
Pagada -
SEGURIDAD LUD EL CHIFLO 15 JULIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/08/2022
Pagada -
SEGURIDAD LUDOTECA EL CHIFLO 12 AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 07/10/2022
Pagada -
CUOTA SEGURIDAD Y CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL SUMINISTRO TARKETA M2M VPN SEGURA Y MODULO LITE GPRS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 317,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/03/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL SERVICIO CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 392,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 01/04/2023
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ADJUDIC ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES CTL CANTALOBOS - ENERO 2023 -
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS C.I.F: G50908458
Importe: 11.609,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL LA CIGUE/A ENERO, ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU C.I.F: G50993633
Importe: 5.324,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/02/2023
Pagada -
CONV GASTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION EN ELTIEMPO LIBRE EL TREBOL EN EL BARRIO DETORRERO EN EL MES DE ENERO (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL C.I.F: G50420066
Importe: 8.511,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 07/02/2023
Pagada -
CONV GASTO0 ACTIVIDAD DE EDUC EN EL TL GUSANTINA EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA MES DE ENERO. EXENTA DE IVA EN VIRTUD DEL ART.20.3 LEY 37/1992 DEL 28 DE DIC., IVA (BOE 29/12/1992)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA C.I.F: G99227688
Importe: 15.224,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/02/2023
Pagada -
CONV GASTO REALIZACION DE PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPO LIBRE PARA INFANCIA DEL BARRIO JESUS, DESDE ASOCIACION ZASCANDIL. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. LA ASOCIACION ZASCANDIL SE ENCUENTRA EXENTA DE I.V.A. SEGUN EL ART.20 TRES LEY 37/1992
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL C.I.F: G50619550
Importe: 5.331,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE GUSARAMIX. MES DE ENERO 2023. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 8.794,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA. MES DE DICIEMBRE 2022. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 15.081,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE SALTAPILLOS. MES DE DICIEMBRE 2022. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 7.765,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE LUDOTECA AMBULANTE. MES DE DICIEMBRE 2022 EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 8.607,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE GUSARAMIX. MES DE DICIEMBRE 2022 . EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 6.303,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA C.I.F: A28581882
Importe: 510.781,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/05/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO MANT.APLICACION SERVICIOS SOCIALES FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U. C.I.F: B86867710
Importe: 2.139,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 08/03/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA C.I.F: A28581882
Importe: 568.136,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 09/01/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL LA CIGUE/A DICIEMBRE ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU C.I.F: G50993633
Importe: 5.272,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION EN ELTIEMPO LIBRE CTL EL TREBOL EN EL BARRIO DETORRERO EN EL MES DE DICIEMBRE (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL C.I.F: G50420066
Importe: 9.830,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO REALIZACION DE PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPO LIBRE PARA INFANCIA DEL BARRIO JESUS, DESDE ASOCIACION ZASCANDIL. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. LA ASOCIACION SE ENCUENTRA EXENTA DE I.V.A. SEGUN EL ART.20 TRES LEY 37/1992
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL C.I.F: G50619550
Importe: 4.946,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. C.I.F: A50089812
Importe: 236,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/02/2023
Pagada -
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/02/2023
Pagada -
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada -
CONV GASTO COLABORACION CON PROGRAMA DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE LACASA DE LAS CULTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE JUNIO 2022 A DICIEMBRE 2022. VIVIENDA EN CALLE SUPERVIA, 36 DE ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA C.I.F: R5001005G
Importe: 5.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2023
Pagada -
CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 578,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/02/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE LUDOTECA GAMUSINOS. MES DE DICIEMBRE 2022. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO C.I.F: G50717370
Importe: 16.147,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 1 CTL VOLTERETA DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 15.755,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 2 CTL TRAGALDABAS DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 2.695,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 3 CTL VENDAVAL DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 11.567,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL CAPUZON DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 3.782,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 6 CTL LA COMETA DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 3.156,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 7 CTL LA SABINA DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 8.656,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 1 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 18.719,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 2 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 18.734,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 3 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 18.976,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO PIEES INF Y PRIM LOTE 1 PICH DICIEMBRE 22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 12.073,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 1 CTL VOLTERETA ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA C.I.F: F50867803
Importe: 15.707,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada