SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
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PRODUCTOS FARMACEUTICOS CASA ABIERTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 380,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 100,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 240,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 38,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CASA CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 48,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2024
Pagada -
PRODUCTOSF FARMACIA CASA CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 86,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 146,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 27,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 138,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 83,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 101,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CASA ABIERTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 203,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 35,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 22,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 684,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 186,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
FARMACIA CASA CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 44,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 4,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
PRODUCTOS ESC JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 170,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
SOPLADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 699,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
GARRAFA, CADENAS Y CONJUNTOS TOPES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
LIMPIEZA DE CARBURADOR Y MATERIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
GARRAFAS Y BOBINAS JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 301,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
TALLERES DE BATUCADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 2.035,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
DISEÑO MATERIALES DIFUSION AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
DISEÑO MATERIALES CURSO FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
DISEÑO MATERIALES ZGZ DIVERSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 424,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
FOLLETO ACTIVIDADES CASA CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA Y PINTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 5.736,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 650,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DIVERSOS CENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 869,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 799,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
REIMPRESION TRIPTICO REENCUENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
COPIAS LLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada -
COMPRAS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 306,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 33,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 44,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 132,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 15,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2024
Pagada -
RALLADOR Y SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 62,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 52,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 110,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
SESION NARRACION ORAL ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.898,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
SESIONES CICLO UNA MIRADA OTRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.021,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
SESIONES CICLO UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.318,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
PROYECCION Y MICROFONIA RED CIUDADES INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada