SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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FRIGORIFICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 138,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 170,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 214,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 148,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 143,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 14,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 451,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 115,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 50,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 523,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 342,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 160,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 34,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 31,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 450,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
TALLERES ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 792,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2025
Pagada -
TALLER ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 2.035,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
TALLERES BATUCADA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 1.628,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2025
Pagada -
DISEÑO MATERIALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.034,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 06/08/2025
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DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
IMAGEN CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2025
Pagada -
DESMONTAJE Y PORTES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.438,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2025
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TRABAJO PINTURA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 360,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 534,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 590,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 646,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
CUCHARILLAS CAFE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
VARIAS COMPRAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 269,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 138,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 246,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2025
Pagada -
MENAJE HOGAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 157,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 73,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Y HERMETICO CUADRADO AZUL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
CUCHILLO Y CUCHARA MESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 544,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
PLASTICO BURBUJA ROLLO Y DISPENSADOR TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ESCOBILLEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 140,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 127,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada