AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
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SUMINISTRO BANDERAS VARIAS. J.V. SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 227,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 1.080,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2016
Pagada -
PETOS Y LONA CMAPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
SUMINISTRO CAMISETAS MARCADAS PARA GRUPO DE ANDARINES DEL BARRIO. J. V. SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
PROGRAMA DE FIESTAS SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2017
Pagada -
PULSERAS FIESTAS DE INVIERNO (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 411,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2019
Pagada -
MATERIAL TALLER MANUALIDADES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
500 CARPETAS POLIPROPILENO CON TRES SOLAPAS Y CIERRE CON GOMAS. 34,5*24*2*3 CM DE 0,8 MM GROSOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 2.940,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2019
Pagada -
PEGATINA EN BOBINA. AGUAZU DTC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 961,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2019
Pagada -
PEGATINA EN BOBINA. AGUAZU DTC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
SERIGRAFIAR CHALECOS. DTC PUBLICIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 711,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
PEGATINAS. AGUAZU DTC
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2020
Pagada -
VINILO IMPRESO. AGUAZUDTC
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 76,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
MASCARILLA NEOPRENO ESCUDO PROTECCION CIVIL. AGUAZUDTC
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 609,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
PEGATINAS LAMINADAS. AGUAZUDTC PUBLICIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
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COVID - SUMINISTRO DE CHAPAS PARA LA CAMPAÑA DELICIAS HACIA UN BARRIO LIBRE DE COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 592,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2020
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BOLETOS SORTEO APOYO COMERCIO LOCAL (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
BOLETOS SORTEO APOYO COMERCIO LOCAL (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
MATERIAL TALLER DIDÁCTICO (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 346,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2021
Pagada -
MATERIAL TALLER DIDÁCTICO (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 100,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
PEGATINAS RECTANGULARES. DTC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 54,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2021
Pagada -
PEGATINAS EN BOBINA. DTC PUBLICIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 961,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
MATERIAL TALLER INFANTIL (SAN JUAN DE MOZARRIFAR)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 413,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2021
Pagada -
PEGATINAS ESCUDOS BOMBEROS. AGUAZUDTC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
PEGATINAS EN BOBINA. DTC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 1.240,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2021
Pagada -
SUBLIMACION EN ESPALDA PROTECCION CIVIL. AGUAZU DTC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
CARTELERÍA ROSALEDA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 5.977,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2022
Pagada -
CAMISETAS PROGRAMA UNESCO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2022
Pagada -
ACCESORIOS COLLA BOMBEROS. AGUAZU DTC
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2022
Pagada -
PARCHES PARA LA COLLA DE BOMBEROS. AGUAZU DTC
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2022
Pagada -
BORDADO DE ESCUDOS Y PROGRAMA. AGUAZU DTC
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 503,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
50 BOLSAS TURKAL NEGRA PERSONALIZADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2023
Pagada -
SAN JUAN DE MOZARRIFAR CAMISETAS REINAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 106,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2023
Pagada -
2 BOBINAS DE 5000 PEGATINAS. AGUAZUDTC PUBLICIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 1.016,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2023
Pagada -
PARCHES BORDADOS PARA LA COYA. AGUAZUDTC PUBLICIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2023
Pagada -
ANORAK VOLUNTARIADO BICOLOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 6.049,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 646,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2023
Pagada