SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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MONTAJE Y TRASLADO ESCENARIO A CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS-ANGEL LOPEZ ORDO\EZ
C.I.F: ***862**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 30,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
DIPTICOS , ARBOL DE NAVIDAD, SOBRES Y DISEÑO GRAFICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 657,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
VIDRIOS SEGURIDAD ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIDRIOS MORAGO S.L
C.I.F: B99108185
Importe: 355,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
REVISAR Y PROBAR ELECTRODOMESTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAEM-95-SL
C.I.F: B50617380
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada -
TOALLAS DUCHA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 1.061,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 53,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
CONV GASTO AUX CONTROL ACCESOS CENTRO VALDEFIERRO ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.273,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONV GASTO AUX CONTROL ACCESOS C CULTURAS ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.580,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
VARIOS LIBROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA
C.I.F: F99350118
Importe: 95,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EXPRESION`S-SL
C.I.F: B50144443
Importe: 251,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
AUDITORIA INTERNA Y ACOMPAMIENTO AUDITORIA EXTERNA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL
C.I.F: B50703834
Importe: 1.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA PROYE CIR
C.I.F: R5000376C
Importe: 1.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
VIDRIOS SEGURIDAD ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIDRIOS MORAGO S.L
C.I.F: B99108185
Importe: 229,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada -
MACETAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASTILLO ARNEDO S.L.
C.I.F: B26248971
Importe: 476,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
MATERIAL VIVEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 238,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CESION ESPACIOS TALLER COCINA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 66,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 2.786,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2025
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ENERO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
CESION ESPACIOS TALLER PRIMERA OPORTUNIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
ETIQUETAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 135,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INST. HIJAS DE MARIA RR. DE LAS ESC. PIAS
C.I.F: R2802601A
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OBRA-DIOCESANA ST-DOMINGO-SILOS
C.I.F: R5000068F
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
PRESENTACION PREMIOS JULIO GONZALEZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: F-JAVIER VAZQUEZ EZCURDIA
C.I.F: ***559**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 450,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
BOLSAS BASURA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 167,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 304,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
ROPA TRABAJO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RODRIGO-LABORAL-2000-SL
C.I.F: B50851559
Importe: 86,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RACHIDA MOUNSIF TOUIL
C.I.F: ***448**
Importe: 358,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MOUSTAPHA NASSER ISSA
C.I.F: ***285**
Importe: 757,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2025
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.976,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA ENERO ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.655,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA DICIEMBRE 24 ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.030,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 17.739,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
SEGUNDAS JORNADAS SOBRE CENTROAMERICA DIALOGO DE SABERES.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ATARRAYA RED ALTERNATIVA COOPERACION Y ACCION
C.I.F: G99195919
Importe: 1.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
DESINFECCIÓN ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2024
Pagada -
DESINFECCIÓN ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2024
Pagada -
ALQUILER 39 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 8.916,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 413,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERV ACTIVIDAD DEPORTIVA ALOJAMIENTO TEMPORAL ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO CRUZ MARTIN
C.I.F: ***618**
Importe: 882,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2024
Pagada -
RECOGIDA ENVASES SANITARIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 59,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CONTENEDORES SANITARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 302,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUEENERO 1ªPRORROGA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 36.459,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 165,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2024
Pagada -
CONV GASTO 2081 ESTANCIAS OCUPADAS 58 ESTANCIAS RESERVADAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 93.694,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA
C.I.F: R5001005G
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
DOS ENCHUFES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 8,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
FREIDORA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada