SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
Descargar: Datos Abiertos
-
300 EJEMPLARES REEDICION DEL LIBRO LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA, GAS Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.964,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.426,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 168,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2012
Pagada -
CATÁLOGOS GEMA RUPÉREZ DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.998,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 932,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2012
Pagada -
MATERAL REPROGRAFÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.065,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2012
Pagada -
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 598,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2012
Pagada -
TARJETAS JEFE UNIDAD JURIDICA CONSUMO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 126,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 448,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
100 DIPLOMAS NOMINATIVOS RECONOCIMIENTO ARBITRO ACREDITADO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 442,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
SELLO DE CAUCHO AUTOMATICOS DOCUMENTO ANULADO TINTA NEGRA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 46,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 78,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
2000 TARJETAS CITACION USUARIO-CTRO. PROMOCION SALUD
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
9 DIPLOMAS NOMINATIVOS ARBITROS JAC, 2 SELLOS CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL, Y TAMPON TINTA AZUL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 602,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
Carteles Comisiones de Trabajo de la Junta M. La Almozara
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.044,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
Folletos y entradas C. Cívico Almozara
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.697,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.399,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
CARTELES Y FOLLETOS EXPOSICION
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
MEMORIAS HERMANAMIENTO LEON
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.718,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
Elaboración de carteles del programa XVI Música en San Pablo
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 750,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
DIPLOMAS CURSOS OCUPACIONALES (FSE 2007-2013)
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2013
Pagada -
REPROGRAFIA CONCURSO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
REPROGRAFIA TARJETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 177,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 780,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
SELLO CAUCHO AUTOMATICO ENTRADA OMIC TINTA ROJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2013
Pagada -
PROGRAMA DE PREVENCION FAMILIAR CONSUMO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.046,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2013
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA CASA AMPARO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 613,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
Pagada -
2000 DIPTICOS LOCALIZACION CENTRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 445,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2013
Pagada -
2000TARJETAS DE CITACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 260,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
FOLLETOS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 305,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2013
Pagada -
CARTELES COMISIONES DE TRABAJO JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.579,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
FECHADOR Y 3 SELLOS DE CAUCHO OMIC
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 112,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2013
Pagada -
SELLO CAUCHO TINTA ROJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 52,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2014
Pagada -
Actividades organizadas por la Junta Municipal La Almozara
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 390,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 908,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2014
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2014
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2014
Pagada