Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

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300 EJEMPLARES REEDICION DEL LIBRO LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA, GAS Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.964,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/01/2012

Pagada
ADQUISICION DIVERSOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.426,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2012

Pagada
3 SELLOS DE CAUCHO AUTOMATICOS OMIC, CONFORME, Y RECIBI EL DUPLICADO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 168,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2012

Pagada
CATÁLOGOS GEMA RUPÉREZ DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.998,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/11/2012

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 932,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2012

Pagada
MATERAL REPROGRAFÍA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.065,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2012

Pagada
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 598,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2012

Pagada
TARJETAS JEFE UNIDAD JURIDICA CONSUMO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 126,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2012

Pagada
MEMORIA OMIC 2011 MAQUETACION Y PREPARACION PDF PARA INTERNET
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 448,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
100 DIPLOMAS NOMINATIVOS RECONOCIMIENTO ARBITRO ACREDITADO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 442,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2012

Pagada
SELLO DE CAUCHO AUTOMATICOS DOCUMENTO ANULADO TINTA NEGRA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 46,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/06/2012

Pagada
2 SELLOS DE CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL Aurelio Abad Gutierrez y Consum 20.234
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 78,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/10/2012

Pagada
2000 TARJETAS CITACION USUARIO-CTRO. PROMOCION SALUD
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2012

Pagada
Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2012

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 572,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2012

Pagada
9 DIPLOMAS NOMINATIVOS ARBITROS JAC, 2 SELLOS CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL, Y TAMPON TINTA AZUL.
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 196,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/11/2012

Pagada
1000 CARPETAS HISTORIA CLINICA-CTRO. ATENCION Y PREV. ADICIONES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 602,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/11/2012

Pagada
Carteles Comisiones de Trabajo de la Junta M. La Almozara
Ejercicio:2012

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.044,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2012

Pagada
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 822,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2012

Pagada
Folletos y entradas C. Cívico Almozara
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.697,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2012

Pagada
Diseño gráfico Exposición 10 años hermanamiento León-Zaragoza
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.399,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2012

Pagada
CARTELES Y FOLLETOS EXPOSICION
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2012

Pagada
MEMORIAS HERMANAMIENTO LEON
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.718,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2012

Pagada
Elaboración de carteles del programa XVI Música en San Pablo
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 572,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2013

Pagada
SUMINISTRO MATERIAL PARA EL CMPS (TARJETAS, RECETAS,DÍPTICOS)
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 750,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2013

Pagada
DIPLOMAS CURSOS OCUPACIONALES (FSE 2007-2013)
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 514,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2013

Pagada
REPROGRAFIA CONCURSO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2013

Pagada
REPROGRAFIA TARJETAS
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 177,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2013

Pagada
MEMORIA DE ACTIVIDADES OMIC 2012. MAQUETACION Y PREPARACION PDF INTERNET
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 780,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2013

Pagada
SELLO CAUCHO AUTOMATICO ENTRADA OMIC TINTA ROJA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 37,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/03/2013

Pagada
PROGRAMA DE PREVENCION FAMILIAR CONSUMO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.046,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2013

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA CASA AMPARO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 613,47 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2013

Pagada
2000 DIPTICOS LOCALIZACION CENTRO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 445,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/06/2013

Pagada
2000TARJETAS DE CITACION
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 260,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2013

Pagada
FOLLETOS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 305,14 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/09/2013

Pagada
CARTELES COMISIONES DE TRABAJO JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.579,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2013

Pagada
FECHADOR Y 3 SELLOS DE CAUCHO OMIC
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 112,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/10/2013

Pagada
SELLO CAUCHO TINTA ROJA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 52,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/10/2013

Pagada
SELLO CAUCHO AUTOMATICO CARMEN DUESO MATEO Y FECHADOR AUTOMATICO TINTA AZUL
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 84,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES LAS CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMIDORES, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES DERECHOS DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION HIPOTECARIA., CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES RELACIONES DE LAS AA.PP. CON LOS CIUDADANOS, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SS.PP. MUNICIPALES, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
500 CUADERNILLOS DINA-4 HOJAS INFORMATIVAS DE CONSUMO. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN COMERCIO ELECTRONICO, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
500 CUADERNILLOS DINA-4 HOJAS INFORMATIVAS DE CONSUMO. DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 332,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/06/2014

Pagada
Actividades organizadas por la Junta Municipal La Almozara
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 390,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2014

Pagada
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 908,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2014

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 538,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2014

Pagada