SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)

Datos del ejercicio 2019:

Facturas Reconocidas: 161 Total reconocido 258.950,01€ Total pagado: 210.385,20€

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019

Proveedor Total Con I.V.A (€) Nº de Facturas
El-corte-ingles-sa 88.128,54 65,00
Solitium s.l. 47.577,97 13,00
Arpirrelieve-sa 47.470,21 1,00
Ofita-sa 44.543,42 1,00
Impresiones transkrit, s.a. 6.352,50 1,00
Eco oficinas y soluciones s.l. 4.955,33 14,00
Emilio domenech mirabet s.a 4.913,05 5,00
Cylstat, s.l. 3.330,00 4,00
Langa-soler-sl 3.080,39 9,00
Publiprinters global sl 2.451,55 8,00
Pmc grup 1985 s.a. 2.285,31 18,00
Servicios-urbanos-de-limpieza-y- 1.399,97 4,00
Atisoluciones diseño sl 1.034,55 1,00
Canon-españa-sa 647,82 3,00
Rentokil-initial-sa 522,76 11,00
E-m-linza-preediccion-servi-sl 117,55 1,00
Torres-equipamientos-de-oficinas 79,09 1,00
Consejo gral nacional de c. func. admon loc 60,00 1,00
Criterios aplicados: