GAMBON-SA
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COLABORACION EDICION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
TRIPTICOS IMPRESOS CURSOS, C.C.MIRALBUENO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
DIPTICOS IMPRESOS, ACTIVID. C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
Blocs impresos invitaciones acto Voluntariado 14 de junio
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 147,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
I Jornada de Jovenes Talentosos organizada por la Junta Municipal Actur-Rey Fernando en colaboración con el IES Parque Goya.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 113,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
Blocs invitación Día del Voluntariado
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
MATERIAL TALLERES C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 165,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
Blocs impresos invitación Día del Voluntariado 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Impresos blocs invitación Día del Voluntariado
Ejercicio:2017
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2017
Pagada -
FOLLETOS IMPRESOS MEMORIA RESUMIDA SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.917,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 25,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
TRABAJO DE IMPRENTA FOLLETOS IMPRESOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 780,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2017
Pagada -
CALENDARIOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.506,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VEHICULOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
BLOCS IMPRESOS DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 134,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
FOLLETOS IMPRESOS OFERTA FORMACIÓN SEPTIEMBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.484,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
CONFERENCIA GOYA: 150 CARTELES Y 400 TARJETONES IMPRESOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 309,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2018
Pagada -
7.000 TARJETAS IMPRESAS. CAMPAÑA: SOLO SI ES SI.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 335,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2018
Pagada -
CALENDARIOS IMPRESOS AREA DERECHOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.506,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
FELICITACIÓN NAVIDAD ÁREA PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 297,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 517,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2018
Pagada -
3.500 FOLLETOS OFERTA FORMATIVA Y 150 TARJETONES EXPOSICIÓN: MUJERES, GÉNERO Y VIOLENCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.651,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
LIBROS IMPRESOS MEMORIA DERECHOS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
FOLLETOS IMPRESOS MEMORIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.427,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
20 FOLLETOS IMPRESOS: BALANCE CONCEJALÍA E INCLUSIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
205 TICKETS IMPRESOS ENTRADAS: EL PROXENETA. 5 TALONARIOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
LIBROS IMPRESION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.568,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
3.000 FOLLETOS IMPRESOS. OFERTA FORMATIVA SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.449,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
FOLLETOS IMPRESOS JUVENTUD ZARAGOZA 16
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.940,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2019
Pagada -
EXPOSITORES CANJEO DE ENTRADAS Z16 Y ADHESIVOS IMPRESOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 540,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2019
Pagada -
ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.749,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 333,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2020
Pagada -
SEPARADORES PLÁSTICO CON PESTAÑAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 17,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada -
BLOCKS IMPRESOS INVITACIÓN DIA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2021
Pagada -
HERRAMIENTAS SUMINISTROS Y PREVENCION RIESGOS PTR 2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 150,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 431,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.021,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 574,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
1.000 FOLLETOS IMPRESOS OFERTA FORMATIVA MARZO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2022
Pagada -
BLOCS INVITACIÓN DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 198,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2022
Pagada -
ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2023
Pagada -
INVITACIONES DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 158,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
IMPRESOS FICHAS DE INSCRIPCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
HERRAMIENTAS SUMINISTROS PREVE RIESGOS 1FACTURA ELECTRÓNICA: 0240512. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 172,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 3.271,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LIBROS IMPRESOS (LIBRO REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.027,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
INVITACIONES DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 153,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada