Registro de facturas
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COVID MAT. PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 1.011,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2020
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 74,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS COLEGIO MARIA AUXILIADORA AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS S.A.
C.I.F: A36046019
Importe: 941,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
REPARTO DE CARTELES EN LOS COMERCIOS DE BARRIO LAS FUENTES CAMPAÑA DE NAVIDAD COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
COVID MAMPARAS DE PROTECCION PORTÁTILES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 496,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 275,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 20 FFP2, GEL Y DESINFECTANTE PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 264,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS PARA LA BRIGADA DEL SID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2020
Pagada -
COVID MAT. PROTECCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 3.896,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 72,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM PERICO FERNÁNDEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 72,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 216,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
COVID-19 MATERIAL EDUCATIVO PARA LAS AULAS DE INFANTIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 388,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: IMPRESIONES PLANAS SERIGRAFICAS S.L.
C.I.F: B50776947
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
COVID TRABAJOS DE CONTROL MEDIDAS SEGURIDAD EN MDO SAN FRANCISCO Y SAN BRUNO(8-11-20)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 464,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
COVID19 LIMPIEZA SALA EN EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS
C.I.F: A50098763
Importe: 104,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
DOS ENMARCACIONES HOMENAJE A LOS QUE NOS FALTAN, COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN GREGORIO
Proveedor: ARRABAL-CRISTALERIA-Y-ENMARCACIONES-SL
C.I.F: B99339673
Importe: 145,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBRO COLEGIO MARIA AUXILIADORA AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EDEBE
C.I.F: R0800889H
Importe: 15,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO 5L. PARA ETOPIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 186,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
CUBOS COVID C.C. CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 599,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
COVID. J.V. CASETAS. ADQUISICIÓN CORONA FLORAL HOMENAJE VÍCTIMAS DEL COVID-19 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***995**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2020
Pagada -
ADAPTACION ACTIVIDADES FORMATIVAS POR COVID EN LA ESCUELA MUSICA TRADICIONAL RABAL VIEJO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION ESCUELA AG XIXENA
C.I.F: G22148001
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS COLEGIO MARIA MOLINER AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****811*
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBRO COLEGIO MARIA AUXILIADORA AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EDEBE
C.I.F: R0800889H
Importe: 6,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.331,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
COVID MAT. PROTECCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.752,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA COVID C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
CONVENIO ZGZ VIVIENDA Y AYTO PROGRAMA ALTERNATIVO PERSONAS SIN HOGAR EPOCA PANDEMIA COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50875871
Importe: 568,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION-FAMILIAS-UNIDAS
C.I.F: G50715705
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.873,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
OTROS SERVICIOS CEMENTERIO: CAMPAÑA INFORMATIVA CUÑAS PUBLICITARIAS MEDIDAS COVID TODOS LOS SANTOS 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARAGONESA DE RADIO
C.I.F: B99513194
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
COVID GAFAS PROTECCION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ISABEL BUSQUETS E HIJOS SL
C.I.F: B22417257
Importe: 260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
AULA ESTUDIO IES PABLO GARGALLO PARA PALIAR EFECTOS COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOCIACIÓN ORQUESTA ESCUELA ZARAGOZA
C.I.F: G99543969
Importe: 280,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN MDO AGROECOLOGICO (OCTUBRE)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 312,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
OTROS SERVICIOS CEMENTERIO: CAMPAÑA INFORMATIVA CUÑAS PUBLICITARIAS MEDIDAS COVID TODOS LOS SANTOS 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 1.177,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
COVID 19, CONCIERTO HOMENAJE A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL PEÑAFLOR
Proveedor: ASOC. MUSICAL PE\AFLOR
C.I.F: G50174754
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 464,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 91,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CENTRO FLORAL PARA HOMENAJE A LOS QUE NOS FALTAN COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN GREGORIO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
REPARTO MATERIAL COVID MASCARILLAS Y GEL HIDROALCOHÓLICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 39,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
COVID. GEL DESINFECTANTE FURGONETAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL
C.I.F: B60870433
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
COVID 30 MASCARILLAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 67,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
COVID- TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANAYET-MUNDUS-SL
C.I.F: B50781657
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID DESINFECTANTE PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP CALIXTO ARIÑO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 185,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 91,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID. MASCARILLAS FFP2 E HIGIÉNICAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 463,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID 19 MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: URVINA-SL
C.I.F: B50021658
Importe: 2.360,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID PROTECTORES FACIALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: CREALMAT S.L.
C.I.F: B50081413
Importe: 2.986,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE PROTECTORES FACIALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: CREALMAT S.L.
C.I.F: B50081413
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
MATERIAL MEDIDAS ANTI-COVID PARA CENTROS DEL DISTRITO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MORENO MRO SL
C.I.F: B50110469
Importe: 1.882,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID MAT. PREVENCION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL
C.I.F: B64794746
Importe: 263,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP CALIXTO ARIÑO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.640,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 236,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
COVID- MASCARILLAS PARA LA JUNTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 1.999,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
TOALLAR COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 58,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP MARIA MOLINER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 511,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COVID- 4 LIMPIAGAFAS Y GAMUZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PILAR JULIAN VALERO S.L.
C.I.F: B99484982
Importe: 14,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS COLEGIO MARIA AUXILIADORA AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EDEBE
C.I.F: R0800889H
Importe: 1.013,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COVID MAT. PREVENCIÓN COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: TRAPP CONSULTING SL
C.I.F: B99375149
Importe: 2.954,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COVID, ALCOLAC PLUS, GEL HIDROALCOHOLICO DE MANOS, SPRAYER DE 0,5 CON ETIQUETA, ETIQUETAS 1DT870 - 500 ML, ETIQUETAS 1DT255 - 500 ML.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 2.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COVID- MATERIAL PROTECCIÓN - CEIP PUERTA SANCHO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: PROIN-PINILLA-SL
C.I.F: B50657469
Importe: 658,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 438,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
COVID - SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO Y DESINFECTANTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 271,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
COVID 30 MASCARILLAS KN95 PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
COVID GASTOS SEGURIDAD Y SALUD BRIGADA CEMENTERIO (OPERACIÓN EXENTA DE IVA SEGÚN ARTÍCULO 8 DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020 DE 21 ABRIL)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 394,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 1,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP MARIA MOLINER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
COVID 1.000 MASCARILLAS FFP2 PARA EL S.I.D.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 1.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
COVID- MATERIAL PARA SEÑALIZAR ZONAS EN CEIP LA ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***005**
Importe: 394,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 234,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***652**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/10/2020
-
COVID - 2 DESFIBRILADOR DESA PHILIPS HS1 -JV MOVERA-
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 1.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 81,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
GEL COVID C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 100,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
COVID- MATERIAL PROTECCIÓN CEIP LA ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***005**
Importe: 1.614,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
COVID- MATERIAL PROTECCIÓN- CEIP PUERTA SANCHO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 222,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
TALLER, ACTIVIDADES PREVENCION COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL PEÑAFLOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***792**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
COVID 2 DOSIFICADORES Y GEL PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
MASCARILLAS PARA COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 348,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
TOALLAS ENGAR COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO SPRAYS HIGIENIZANTES PREVENCIÓN COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: CLAHERCO 97, S.L.
C.I.F: B50705334
Importe: 2.160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 216,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 94,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
COVID GEL Y 4 DOSIFICADORES PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
GEL COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 548,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
COVID-19 MASCARILLAS REUTILIZABLES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: BARRIERAS, S.A.
C.I.F: A22046957
Importe: 2.994,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 111,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada