Registro de facturas
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COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 118,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 35,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 Y GUANTES PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 44,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 104,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL S.I.D.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.123,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 30 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 113,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 93,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VILAPACK TECNIQUES DE L`EMBALATGE SL
C.I.F: B66094475
Importe: 864,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 60,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 71,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L
C.I.F: B50442953
Importe: 143,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 47,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 70,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 82,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 208,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 47,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 255,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 609,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 634
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2022
Pagada -
CHARLA SOBRE COVID-19 Y LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACION REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD TORRE RAMONA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: ASOC-VECINOS-LAS-FUENTES
C.I.F: G50070093
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 46,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 141,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2022
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN VEHICULOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 632
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2021
Pagada -
OTROS SERVICIOS CEMENTERIO: TEST ANTIGENOS COVID 2019. EXENCIÓN DE IVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª RDL 7/21 DE 27 DE ABRIL.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***642**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2021
Pagada -
COVID- TEST DE ANTIGENOS PARA BRIGADA CEMENTERIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***191**
Importe: 2.130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 943,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
COVID - DESINFECCIÓN CUARTEL LA PAZ, CUARTEL PALAFOX Y CUARTEL PABLO RUIZ PICASSO - FACTURA ELECTRÓNICA: 631
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
COVID 19-200 MARCARILLAS TELA COORPORTIVAS PERSONALIZADAS AREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VILAPACK TECNIQUES DE L`EMBALATGE SL
C.I.F: B66094475
Importe: 2.940,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2021
Pagada -
CREACIÓN CALENDARIOS TEMP 2021-2022, ACTUALIZACIÓN BASES, CREACIÓN SECCIÓN PROTOCOLO COVID19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***550**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL
C.I.F: B66799446
Importe: 1.001,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
COVID 19 CONTROL AFOROS CEMENTERIO TORRERO FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS EXPTE. 13063/2022 DE CONVALIDACIÓN DE GASTOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: CONSULTORIA-INTEGRAL-COMUN-SL
C.I.F: B50784677
Importe: 34.223,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2021
Pagada -
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 S/ADDENDA CONVENIO DE 8-7-2020, 4ºTRIM.2021 PLAZOS 10,11,12 DE 36
Ejercicio:2021
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 21,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 291,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
COVID- AURICULARES INALAMBRICOS PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL
C.I.F: B50796150
Importe: 998,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 94,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM CIUDAD ZARAGOZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 4,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
COVID -GEL HIDROALCOHOLICO Y GUANTES PARA CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 95,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
COVID - GUANTES PARA CDM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 56,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y SOPORTES PARA GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 63,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
COVID 400 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 32,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 16,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2021
Pagada -
COVID. MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: IMPORTMETAL
C.I.F: A48286256
Importe: 1.040,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 108,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L
C.I.F: B50442953
Importe: 98,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID TEST RAPIDO ALBERGUE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PALEX MEDICAL SA
C.I.F: A58710740
Importe: 4.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 170,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
MANATENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 153,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 41,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID 375 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 37,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 13,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 12,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 92,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L
C.I.F: B74265729
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 21,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL
C.I.F: B66799446
Importe: 1.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2021
Pagada -
FABRICACIÓN EN METACRILATO SOPORTE MEDALLA COVID
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ENMARCACIONES ROBERT SL
C.I.F: B99266009
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 341,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO MDO PZA SAN BRUNO OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.218,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 696,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO DOMINGOS OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 18.917,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO MIÉRCOLES OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 9.318,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.353,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
COVID - 2 KIT DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: VFA17014538
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 901,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
VARIOS: MATERIAL LIMPIEZA COVID OFICINA GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO Y OFICINA JCA SP Y MOV
Ejercicio:2021
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 42,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
COVID SERVICIOS DE DESINFECCIÓN MERCADOS SVP MES DE OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 68,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL PDM SAN BRAULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
CERTIFICACION JUNIO 2021 COVID 19 CO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 87.126,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada