Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: YMCA
C.I.F: G28659308
Importe: 11.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.250,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SUMINISTRO DE VASO DE EXPANSIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 703,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 49,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: 76,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: 870,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: 111,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 92,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: EUROIBERICA-DE-SERVICIOS-MANTENI
C.I.F: B50731538
Importe: 2.611,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 103,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CENTRO DE HISTORIA-PLAZA SAN AGUSTIN 2. ESPEJOS ASEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 168,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.198,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL LIMPIEZA COMEDOR Y LAVANDERIA ABRIL 2024. ARAPRODES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 430,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10175348
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 633,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***043**
Importe: 1.026,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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J V MOVERA: FIESTAS PATRONALES DE SAN JORGE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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TREN FRANCISCO BERGUA RECOGER PREMIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 135,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 176.306,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL ABRIL 2024 CONTRATO SVO. CENTRO TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS EXPTE 8587418
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.627,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PIZARRAS, BORRADORES Y ROTULADORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 112,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GESTORIA-BLASCO-SLP
C.I.F: B99218141
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 29,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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BATERIAS PARA DISPOSITIVOS ELECTRICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 474,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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BATERIAS PLANTRONICS FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/-1179
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 124,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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1 ARTICULO + FERIA SOSTENIBILIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***991**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/610671.PARQUE TRACCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 112,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/611351
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 891,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Cº SERVCIO ATERNCION INTEGRAL 3ºPL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 88.318,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO OCT 2023 / FEB 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011285
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 18.724,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FV24-/02308
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL
C.I.F: B50098771
Importe: 3.868,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA RESIDENCIA ETOPIA CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA ABRIL-2024, 10 HABITACIONES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: FADE INTEGRA S.L.
C.I.F: B99511099
Importe: 226,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE 4 CONTRAPESOS EN PLAZA SAN BRUNO PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***268**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.995,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES EXPTE: 322432/10. LOTE 4: ZONA DELICIAS (CMTL EL CUCO). ABRIL 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.955,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 389,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 39,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024V405286
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 414,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024V405315
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.047,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SAINT LOYALTY S.L.
C.I.F: B99482762
Importe: 517,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3566
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 582,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 95,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERROJOS, CERRADURAS, ESCUDOS, CANDADOS Y MATERIAL DIVERSO DE CERRAJERIA. FERRETERIA ROYMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 880,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.546,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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DOSSIERES DIARIOIS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DISTRIBUCIONES-RODRIGO-SA
C.I.F: A50165083
Importe: 4.400,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 69,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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GARRAPINILLOS - TRASLADO VISITA ALUMNOS CP GUSTAVO ADOLFO BECQUER A CENTRO MILITAR DE CRIA CABALLAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: AUTOCARES-MONSEGUR-SL
C.I.F: B50729599
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO
C.I.F: U99528630
Importe: 4.939,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL CASA MORLANES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 33,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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J V MOVERA: CLASES DE GIMNASIA MANTENIMIENTO. MES ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***624**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 6.559,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL BRIGADAS ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 250,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 327,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24017339
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23.FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24016379
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24016339
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 3.377,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CURSO LA ENSEÑANZA DE LA TUBA: CURSO PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO II - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***265**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.309,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006330
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.640,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.056,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006318
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.123,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006317
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.652,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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COPIAS 5 MAQUINAS BP-70C65 LOTE B ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 266,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006334
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.686,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006333
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.333,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006316
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.722,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006315
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.116,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006314
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.626,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006313
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.660,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006312
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.897,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006311
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.124,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006310
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.959,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006309
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.792,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006308
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.935,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006307
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.904,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.145,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006305
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.920,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006304
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.090,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
GESTION Y ANIMACION DE ZONA JOVEN DE PE/AFLOR --- ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.961,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 40,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
BATERÍA DE ARRANQUE PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VOLTAMPER-SA
C.I.F: A50049204
Importe: 53,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CURSO DE GUITARRA EN ZONA JOVEN ACTUR Y LUIS BUÑUEL A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***846**
Importe: 265,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 59,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 13.303,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PUBLICACIÓN HERALDO ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 2.404,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: A000384421
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.312,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: A000501811
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 33.973,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CURSO DE FOTOGRAFÍA MESES MARZO Y ABRIL C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***075**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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COPIAS ABRIL DE LAS 30 MAQUINAS BP-70C36 LOTE A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 1.109,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 2ªPRORROGA SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 350.540,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PRESENTACION DEL SERVICIO DE C.M.T.L. OS MESACHES ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 4.966,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.893,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BAMBAM COMUNICACION SL
C.I.F: B99386617
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONV GASTO PROG ABSENTISMO ESCOLAR ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: -63,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: RRA000061575
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: -76,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024