UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Clece-sa | 184.849,06 | 6,00 |
| Desinfecciones-bionext-sl | 4.652,45 | 6,00 |
| Argaex-piramide-2006-sl | 4.073,78 | 1,00 |
| Saltoki suministros zaragoza s.l. | 1.555,31 | 7,00 |
| El corte ingles s.a. | 1.049,19 | 2,00 |
| Tecnicos-de-alarmas-sa | 1.006,72 | 1,00 |
| Tecnologia estrategia y organizacion de sistemas sl | 1.003,09 | 1,00 |
| Peninsulaco-sl | 874,75 | 9,00 |
| Embou-nuevas-tecnologias-sl | 842,16 | 1,00 |
| Dasit-sa | 750,77 | 2,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 637,03 | 4,00 |
| Bautista-fibrocement-fundid-sa | 586,85 | 1,00 |
| Amafri | 506,69 | 1,00 |
| Inmaculada grau tasa | 274,27 | 1,00 |
| Cala y pedal, s.coop. | 225,00 | 1,00 |
| Celquisa-sll | 133,05 | 1,00 |
| Larraz-grupo-empresarial-sa | 99,17 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
DISE/O E IMPRESION DE ROLLER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 274,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 29,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 489,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2023
Pagada -
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 107,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 27,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 147,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 52,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 132,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 113,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 57,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 96,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2022
Pagada -
SERVICIO CUSTODIA DE LLAVES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 79,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2022
Pagada -
ADJUDICACION COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 26.842,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ABIERTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 32,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO:FACTURA 02975000000521A
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: -4.138,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2021
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CAMBIAR RATON POR AVERIA FECHA 15.09.2021 AVISO 38120
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 31,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2021
Pagada -
PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ABIERTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 103,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2022
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 40,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
FLUORESCENTE ATRAPAINSECTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 56,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 24.973,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 SEGUN 2ªADDENDA CONVENIO 8/7/2020, 2º TRIMESTE 2021 /PLAZOS 4, 5, 6 DE 36
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
CONVALIDACION COMEDOR ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 19.867,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
CONV.GASTO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 20.722,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2021
Pagada -
VASOS BLANCOS REUTILIZABLES Y BOLSAS CAMISETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 212,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
PRODUCTOS VARIOS ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES TALLER INSERCION CASA ABIERTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 86,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
600 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 595,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2021
Pagada -
COMPRA VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 40,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2021
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 10,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
REVISAR CAMARA NUM 16. CAMBIO DE ALIMENTADOR.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 49,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
JUEGO DE MESA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 24,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2020
Pagada -
MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 272,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 8.466,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
CONV GASTO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 24.839,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
LIMPIEZA INTEGRAL SISTEMA EXTRACCIÓN HUMOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 1.016,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
CONVALID.GASTO COMEDOR ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 22.842,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 2.319,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
CONV GASTO COCINA ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 26.543,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
CONV GASTO COCINA CENTRO TENERIAS ABRIL COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 19.859,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
CONV GASTO MATERIAL HIGIENICO ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.550,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2020
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 34.250,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CONVALID.GASTO COMEDOR ALBERGUE MUNICIPAL FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 31.005,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
JUGUETES NAVIDAD ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 243,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2019
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.939,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada