SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIOS DE MENSAJERIA, REPARTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES TU PEQUE/O GRAN COMERCIO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: JOSE-LUIS SABIRON FUERTES
C.I.F: ***406**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2025
Pagada -
ACTUACION ARTISTICA (4 SESIONES DE CUENTOS) - CAMPAÑA TU PEQUEÑO GRAN COMERCIO OTOÑO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.848,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
CAMPAÑA NAVIDAD - ACTUACION ARTÍSTICA -CIRCO CHAMBROSO- DIA 22 DICIEMBRE EN BARRIO LA ALMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
FOTOGRAFIAS Y EDICIÓN DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2024 EN MERCADO CENTRAL Y SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 3.633,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
CERTIFICADO DIRECCIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO METÁLICO EXTERIOR DE LA TORRE DEL JARDIN VERTICAL DE LA CALLE DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: PEDRO-FERNANDO BAYO MATA
C.I.F: ***361**
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
BILLETES TREN Y ALOJAMIENTO PARA EL ACTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CELEBRADO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 289,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
BILLETES TREN Y ALOJAMIENTO PARA EL ACTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CELEBRADO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 125,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
CAMBIO DE HORARIO BILLETES TREN A MADRID REUNION 27 MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO- SUBVENCION FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 62,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
BILLETES TREN A MADRID PARA ASISTENCIA A REUNIÓN EL 27 DE MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO - PARA SUBVENCIÓN FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 449,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
BILLETES TREN A MADRID PARA ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO POR SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 471,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
ALQUILER ESCENARIO PARA ACTUACION EN PLAZA MAYOR SAN JOSE_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 1.378,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ALQUILER EQUIPOS DE SONORIZACIÓN,SILLAS Y OTROS PARA EVENTO DEL 50 ANIVERSARIO REAL ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 2.715,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
ALQUILER DE VALLAS PARA EL EVENTO ORGULLO DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 157,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2024
Pagada -
ALQUILER VALLAS PARA LAS ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN DE NAVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 254,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 219,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 9_5_24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE DE COMISARIA CENTRO POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 16_6_24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE DE COMISARIA CENTRO POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 23_5_24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE DE COMISARIA CENTRO POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 7_6_24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE DE COMISARIA CENTRO POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 154,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DÍA 20 DE ABRIL - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICIÓN DE POLICIA NACIONAL (ZARAGOZA-CENTRO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 219,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD EN MERCADO CENTRAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 639,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 1.099,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 154,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 28/09/24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE DE COMISARIA CENTRO ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 154,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
EXTRACCIÓN DE IMÁGENES DEL DÍA 20 DE OCTUBRE- CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL, A SOLICITUD DE LA POLICÍA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 285,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 154,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 11_6_24 - CAMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL A PETICION DE LA COMISARIA ZARAGOZA-CENTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
EXTRACCION IMAGENES DEL DIA 16-9-24 -CAMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL A SOLICITUD DE POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 186,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
EXTRACCIÓN DE IMAGENES CAMARAS DE VIGILANCIA MERCADO CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL (29-1-24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 284,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
EXTRACCIÓN DE IMAGENES CAMARAS DE VIGILANCIA MERCADO CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 181,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
CUÑAS DE RADIO PARA LA REVITALIZACIÓN DE LOS MERCADILLOS DE PLANTA 1ª -MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CUÑAS DE RADIO INFORMATIVAS DEL EVENTO DE LA FASHION WEEK EN ZARAGOZA EL DÍA 5 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 166,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CERTIFICADO DE MONTAJE VISADO POR COLEGIO DE ESTRUCTURA TEMPORAL PLAZA SAN BRUNO_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: JORGE CANTIN COLAS
C.I.F: ***226**
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: M-LUISA PARDILLO BELDAD
C.I.F: ***687**
Importe: 385,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 16.335,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 5.192,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2024
Pagada -
CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DE LA GRAFICA ZARAGOZA FASHION WEEK PARA SU EMISION EN LA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
DINAMIZACION VUELVE LA PRIMAVERA EN EL MES DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA CON EL MOTIVO DE CAMPA/A HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON
C.I.F: ***459**
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
ACTUACION ARTÍSTICA PAPA NOEL EN DICIEMBRE POR DIFERENTES COMERCIOS Y TRANVIA- PROGRAMACIÓN DINAMIZACIÓN NAVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: JOSE-LUIS SABIRON FUERTES
C.I.F: ***406**
Importe: 3.432,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA, REPARTO Y DISTRIBUCCÓN DE MATERIALES DEL 2 AL 27/4/2024 - PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: JOSE-LUIS SABIRON FUERTES
C.I.F: ***406**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
ACTUACION ARTÍSTICA - 7 LEGUAS Y UN CUENTO- DEL 26 AL 31 DICIEMBRE COMERCIOS DE ZARAGOZA- PROGRAMACIÓN DINAMIZACIÓN NAVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE LOS MERCADILLOS SITOS EN PRIMERA PLANTA DEL MDO SAN VICENTE DE PAÚL (20 DE ABRIL A 20 DE JUNIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: LUIS-ALBERTO IPAS GARROS
C.I.F: ***296**
Importe: 6.037,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
EQUIPO DE REGIDURIA DEL EVENTO FASHION WEEK EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
CERTIFICADO DE LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO METÁLICO EXTERIOR DE LA TORRE TRIANGULAR DEL JARDIN VERTICAL DE LA CALLE DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: PEDRO-FERNANDO BAYO MATA
C.I.F: ***361**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada