UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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ENMARCACION CUADROS EXPOSICIÓN. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 1.135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 128,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2024
Pagada -
ACTUACION FIN DE CURSO. CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BEATRIZ GIMENO LOPEZ
C.I.F: ***383**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL EN CCM ALMOZARA PROYECTO MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: IGNACIO ESTEVEZ CLEMENTE
C.I.F: ***845**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2024
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO EXCURSIÓN A HUESCA. CCM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA-JOSE MENAL GARCIA
C.I.F: ***469**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
ACOMPAÑANTE VISITA CRIA CABALLAR. CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-TERESA RODRIGUEZ DOMINGUEZ
C.I.F: ***569**
Importe: 68,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-TERESA RODRIGUEZ DOMINGUEZ
C.I.F: ***569**
Importe: 212,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
PROYECTO DE CENTRO EDICIÓN REVISTA DIGITAL. CCM GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
REEDICION FOLLETO CENTROS DE MAYORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ACTIVIDADES MENSUALES CCM FOLLETO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
FOLLETO ABRIL ACTIVIDADES MENSUALES CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ACTIVIDADES MENSUALES CCM FOLLETO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
FOLLETOS MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 369,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
COMPRA TONER IMPRESORA. CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERNANDO HIGUERAS EMBID
C.I.F: ***654**
Importe: 156,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
CUENTCUENTOS PROYECTO CANAS Y CANICAS. CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2024
Pagada -
MOSQUITERAS. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2024
Pagada -
MATERIAL DE MANTENIMIENTO. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 79,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL HIGIÉNICO PARA CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 49,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
DIVERSO MATERILA MANTENIMIENTO PARA CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 97,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
ADQUISICION PRODUCTO PARA TRATAMIENTO MOHO. CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 15,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
COPIA LLAVES Y DOSIFICADOR CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 44,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COCINA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 82,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
ADQUISICION 2 VENTILADORES. CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 104,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL. CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 75,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
VINILO CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 58,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
TROFEOS DE CAMPEONATO PETANCA DEL CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 69,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
TROFEOS DE CAMPEONATO CARTAS DEL CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 57,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 301,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 87,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
TROFEOS PETANCA. CCM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 129,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN TROFEOS GRUPO PETANCA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
TROFEO. CCM GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
TROFEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 50,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
AQUISIC. TROFEOS CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 57,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
TROFEOS DE ACTIVIDADES DE CCM GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 97,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
REPARACION MAQUINA DE COSER. CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
MATERIALES CURSO CORTE Y COSTURA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 23,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
328 FIGURAS HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 16.416,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
PLACA DE ACERO CONMEMORATIVA INAUGURACIÓN CCM BUÑUEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
FIGURAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 3.853,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
ADQUISICION MATEERIAL MANTENIMIENTO. CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 63,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/06/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIALES MANTENIMIENTO. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 118,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 170,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2024
Pagada -
CELEBRACIÓN DIA DEL MAYOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE LUIS SORIANO VIDAL
C.I.F: ***456**
Importe: 46,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada