SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.259,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONTRATO CTL CAPUZON SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.895,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONV GASTO SERV MENSAJERIA WHASSAP SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.844,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
MATERIALES VARIOS MADALENAS DIA DE VUELTA AL COLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 63,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
LOTE 2. SERVICIO DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INCLUSION SOCIOLABORAL EN EL BARRIO OLIVER.MES DE SETIEMBRE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 12.490,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARZOBISPADO DE ZARAGOZA
C.I.F: R5000025F
Importe: 5.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2023
Pagada -
CONV GASTO PROGRAMA DE FORMACION Y EMPLEO DE INCLUSION 2023. CASCO HISTORICO DE ZARAGOZA. PERIODO DE AGOSTO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 102.964,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2023
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 41,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONTRATO CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.458,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES - JULIO 2023 -
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 13.422,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVO JULIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 144.912,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2023
Pagada -
EQUIPAMIENTO INFANTIL CTL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 4.243,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
CONV GASTO MTO APLICACION SS JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
C.I.F: B86867710
Importe: 1.036,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 123.220,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION MORLANES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
CONTRSTO PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 3 PREVENTIVO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 436.938,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
CONTRATO LUDOTECA BOLINCHE MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.514,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CONTRATO CTL TELARAÑA MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.387,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
BOBINAS SECAMANOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 47,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2023
Pagada -
CONV GASTO PROMOCION DE LA INCUSION SOCIOLABORAL PARA COLECTIVOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O EXCLUSION EN EL BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 21.448,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 510.781,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 128.007,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 20.449,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: WEI VALENCIA SAN LUIS HOTEL, SL
C.I.F: B84680024
Importe: 577,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD PREVENTIVO LOTE 1 MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 533.294,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.703,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 131.426,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 317,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
CONV GASTO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 165.296,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
COVID 19 TARJETAS SOLIDARIAS AYUDAS ALIMENTACION FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 123.480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
CREATIVIDADES INFANCIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 579.799,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
MAMPARA CIEGA VERTICA MEDIA CON VIDRIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.510,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD PREVENTIVO LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 485.192,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD DEPENDENCIA LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 181.674,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 578,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 14 LUD BOLINCHE ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.405,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.372,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD LOTE 1 PREVENTIVO DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 453.794,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 158.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.635,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO LUD MONTAÑANA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.209,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.679,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 114.882,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada