SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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INTERPRETES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 998,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2022
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 876,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2022
Pagada -
DISEÑO ROLLUP E IMPRESION ROLL UP
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
DISEÑO TRIPTICO REENCUENTROS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 8,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA E HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 161,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
AGUARRAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 22,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2022
Pagada -
LIMPIEZA MATERIAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 136,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
PAÑUELOS FACIALES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 87,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2022
Pagada -
INSECTICIDA Y COPIA LLAVE SERRETA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 22,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA ZONA SALUD JOVEN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 27,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2022
Pagada -
MENAJE HOGAR CASA CULTURAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 206,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2022
Pagada -
TOALLAS DISPENSADOR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2022
Pagada -
RADIADOR ACEITE SALUD JOVEN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 197,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2022
Pagada -
MATERIAL HOGAR ALBERGUE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 65,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2022
Pagada -
MEDIDOR CO2 HUMEDAD Y TEMPERATURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2022
Pagada -
SESION CUENTOS ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 506,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2022
Pagada -
ILUMINACION OBRA TEATRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2022
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 254,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2022
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 401,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2022
Pagada -
ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVA PROGRAMA FORMACION POR LA DIVERSIDAD CULTURAL. CURSO MEDIACION CULTURAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TERESA SAEZ ORTEGA
C.I.F: ***594**
Importe: 917,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2021
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 341,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2021
Pagada -
VIDEO COORDINADORA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NURIA RUBIO DOMINGO
C.I.F: ***850**
Importe: 59,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
PROCESO PARTICIPACION PLAN MUNDIAL ADICCIONES ZARAGOZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO BRETON HERNANDEZ
C.I.F: ***462**
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2021
Pagada -
ADAPTACION TEXTOS Y DOS BANNERS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
TRABAJOS DE PINTURA Y ALBAÑILERIA CASA ABIERTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 5.717,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 919,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2021
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 493,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
SECAMANOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 69,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 435,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2021
Pagada -
LAMPARAS, TOALLAS Y PILAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2021
Pagada -
MATERIALES CMPS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 130,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 78,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 106,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IBA\EZ SIERRA PABLO .
C.I.F: ***657**
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA SIDA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 100,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.849,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 222,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
MATERIAL FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 552,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2021
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 249,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 34,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2021
Pagada -
MODIFICACIONES EN DISEÑO/MAQUETA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2021
Pagada -
MODIFICACIONES DISEÑO MAQUETACION MATERIALES CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2021
Pagada