SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 7,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 55,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 42,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2023
Pagada -
CABLES TRACCION CORTACESPED
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 56,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
CORTACESPED
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 699,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2023
Pagada -
REPARACIONES Y MATERIALES ESC JARDINERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 117,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
VARIAS COMPRAS ARTICULOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 154,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 137,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2023
Pagada -
DISEÑI MATERIALES DIFUSION AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2023
Pagada -
DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACIONDIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2023
Pagada -
LIMPIEZA PISO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 226,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
LIMPIEZA PISO Y RETIRADA COLCHON
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 482,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
VIDEO DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA SIDA Y ADAPTACION FORMATO VIDEO PARA RRS CON AUDIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 12,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 22,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 47,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 47,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 92,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 13,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
MATERIAL VETERINARIO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 16,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2023
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION SOPORTES EXPOSICION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
CESION IMAGENES PARA PUBLICIDAD CICLO CINE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/11/2023
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CURSO CERAMICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN VIDAL MARTI
C.I.F: ***117**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2023
Pagada -
TRABAJOS DE PINTURA ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 16/11/2023
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TRABAJOS DE PINTURA Y ALBA/ILERIA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 6.031,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2023
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 549,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2023
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CASA CULTURAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 885,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2023
Pagada -
FOTOGRAFIAS Y CALENDARIOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ROSA-M ALVAREZ HALCON
C.I.F: ***374**
Importe: 154,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2023
Pagada -
REEIMPRESION TRIPTICO REENCUENTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETRIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 48,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 73,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 282,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 64,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2023
Pagada -
SIRGAS Y SUJETACABLES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 32,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
VARIOS FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 104,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 200,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 110,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2023
Pagada -
TROFEOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 352,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
SESIONES CICLO UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.824,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2023
Pagada -
CONV GASTO SONORIZACION ACTO DIS SIDA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
MICROFONIA E ILUMINACION SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2023
Pagada -
SESIONES CICLO CINE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.134,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada