VIAJES-TUROPA-SA
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BILLETE IDA Y VUELTA ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2014
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.852,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
IMPORTE PASAJES AVION Y HOTEL VIAJE A DUNDEE, PROYECTO EUROPEO CITYLOGO (URBACT) LORENA CALVO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.368,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
IMPORTE PASAJES AVION Y HOTEL VIAJE A DUNDEE, PROYECTO EUROPEO CITYLOGO (URBACT) JESUS BLANCO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.368,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
Billete tren MADZGZMAD Curso contab. Dirección Finanzas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2014
Pagada -
Billete tren Mad-zag-mad curso contabilidad 8 julio
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2014
Pagada -
Billete tren Mad-Zag-Mad 9 julio
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2014
Pagada -
VIAJE Y ALOJAMIENTOS CITYLOGO (URBACT) OCTUBRE 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO, TURISMO Y VOLUNTARIADO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 885,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
Billete tren ZGZ-MD-ZGZ 9 julio
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 118,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO, TURISMO Y VOLUNTARIADO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 215,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2014
Pagada -
Billetes de tren ZGZ-MADRID,MADRID ZGZ. Carlos David Vazquez y Fco. Javier Torres del Servicio de Fiscal de Redes y Sistemas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 186,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2014
Pagada -
Billete ren ZGZ-MAD-ZGZ Dirección Régimen Jurídico
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2014
Pagada -
Billete tren viaje dirección finanzas 27 octubre
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO, TURISMO Y VOLUNTARIADO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 833,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
Formación Organización
Ejercicio:2014
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
Pagada -
JORNADAS FUNDACION KALEIDOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DISTRITO RURAL COORDINADOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 252,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2014
Pagada -
ABONO DIETAS DE Mª JOSE BENITO TOMAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2014
Pagada -
GASTO DE DESPLAZAMIENTO ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA - JORNADA ESTATAL EMPRESAS DE INSERCIÓN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2015
Pagada -
GASTO DE DESPLAZAMIENTO ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA - JORNADA PARLAMENTARIA SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2015
Pagada -
Gastos billete tren a Madrid. Tesorero
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 69,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2015
Pagada -
Un billete de tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza Jornada CIPAJ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
Gastos estancia y desplazamiento viaje curso administracón Local. Despacho Coordinador
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2015
Pagada -
Viaje a Madrid Tesorero. 3 marzo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 69,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 558,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 438,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2015
Pagada -
Billete tren reunión Madrid 5 mayo Coordinador Presidencia
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 972,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
Pagada -
BILLETES TREN ZARAGOZA-MALAGA Y RESERVA HOTEL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 362,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
Viaje a Madrid 2 al 3 Junio Curso INAP Coordinador
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 211,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid de Jorge Martinez
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
Pagada -
REUNIÓN EUROCITIES MALAGA 22/23 OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 986,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
BILLETE TREN ZGZ-MADRID-ZGZ RAÚL OLIVÁN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 126,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
ASISTENCIA CONFERENCIA FINAL CITYLOGO UTRECHT.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMTVO. DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.078,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 823,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2015
Pagada -
Viaje Madrid tesorero y Dirección finanzas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 141,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2015
Pagada -
Viaje a Madrid de Raúl Royo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
Gastos billete tren viaje a Madrid . Área Economía y Cultura
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 322,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2015
Pagada -
tren y hotel, 23 y 24 julio en Murcia
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 367,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2015
Pagada -
Viaje a Madrid oficina Intervención 30 septiembre
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 186,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2015
Pagada -
Viaje Congreso Malaga de Raúl Royo y Gerardo Lahuerta
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 518,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2015
Pagada -
Anulación billetes viaje Madrid Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 37,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
dos billetes tren , 30 de septiembre
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2015
Pagada -
Billte tren 6 octubr Dirección finanzas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2015
Pagada -
Viaje a Barcelona y Milán Alcalde y Coordinador Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.281,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 258,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2015
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD CULTURAL CEMENTERIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.948,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2015
Pagada -
viaje a Murcia, 3 personas, tren y hotel
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 206,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2015
Pagada -
3 HABITACIONES INDIVIDUALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2015
Pagada