VIAJES-TUROPA-SA
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GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PONENTE JORNADA DE GESTIÓN DE COMEDEROS DE AVES NECRÓFAGAS EN EL CENTRO AMBIENTAL DEL EBRO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 271,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2018
Pagada -
BILLETES DE TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2018
Pagada -
HABITACION DOBLE HOTEL BILBAO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 280,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 53,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 295,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
TREN ZARAGOZA MADRID 07/06/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 72,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA DIA 11 AL 12 DE JUNIO Y 2 HABTA. INDIVIDUALES EN HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 14 JUNIO A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
BILLETE TREN VIAJE A MADRID INTERVENCIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2018
Pagada -
TREN ZARAGOZA MADRID 21-22/06 Y ALOJAMIENTO TRYP 21-22/06
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 297,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2018
Pagada -
FACTURA BILLETES TREN A MADRID ASITENCIA LETRADOS MUNICIPALES A VISTAS TRIBUNAL SUPREMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE A CORUÑA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 333,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2018
Pagada -
BILLETES DE TREN Y GASTOS HOTEL PROYECTO MOBILE-AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 672,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
UN BILLETE DE AUTOBÚS ZARAGOZA - ALICANTE 29 JUNIO DOÑA KARED GUZMAN GASTOS DE GESTIÓN POR ANULACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 6,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2018
Pagada -
BILLETES TREN REUNION RED.ES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2018
Pagada -
1 BILLETE ZARAGOZA-CAMP DE TARRAGONA EL 16 DE JULIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 31,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2018
Pagada -
HABITACIONES HOTEL Y TRASLADOS AEROPUERTO CASCAIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
1 BILLETE DE TREN TARRAGONA-ZARAGOZA EL 30/07/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 33,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 122,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 122,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 26,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE COMMEMORACIÓN ATENTADO DE CAMBRILS 18 DE AGOSTO DEL TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 70,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2018
Pagada -
1 BILLETE ZARAGOZA-VALENCIA EL 24 DE AGOSTO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 22,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2018
Pagada -
HABITACION INDIVIDUAL HOTEL BEIRUT LUISA BROTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 62,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2018
Pagada -
ESTANCIA HOTEL Y SEGURO VIAJE LUISA BROTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 216,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO ANUAL PROGRAMA EUROPEO URBACT DE LA TEC. DE INTERNACIONAL EN FECHA 12 A 14 DE SEPTBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 265,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2018
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA TEC. DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 171,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
BILLETE TREN MANUELA MENA- CONFERENCIA SOBRE GOYA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2018
Pagada -
BILLETES DE TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
GASTOS ALOJAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 887,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2018
Pagada -
DIA 25/SEP 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ,SRES MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 234,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 251,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2018
Pagada -
1 BILLETE MADRID-ZARAGOZA-MADRID DIA 21 Y 22 NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDE A MADRID HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A CARLOS SLEPOY: PREMIO PÚBLICO DERECHOS HUMANOS, 10-10-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASESOR ALCALDÍA A MADRID HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A CARLOS SLEPOY: PREMIO PÚBLICO DERECHOS HUMANOS, 10-10-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 960,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MADRID-ZARAGOZA-MADRID, EL 24-10-2018 D. ISIDRO GARCÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MADRID-ZARAGOZA-MADRID, EL 24-10-2018, Dª. ELSA RUIZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 200,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada -
BILLETE TREN ELENA FRAJ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada -
BILLETES AVE ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 177,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada