VIAJES-TUROPA-SA
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 174,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
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BILLETES AUTOBUS INTERCAMBIO RESAD - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 344,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
Gastos viaje Zaragoza-Madrid-Zaragoza días 15-21 de Mayo de la Técnico de Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
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Gastos Viajes Corporación de Zaragoza-Madrid-Zaragoza del Consejero de Urbanismo en fecha 15 y 21 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
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BILLETES TREN BARCELONA-ZARAGOZA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 204,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2017
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Billetes RENFE y alojamiento x JORNADAS DE REFERENCIA ANÁLISIS ALIMENTOS x personal IMSP
Ejercicio:2017
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 776,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
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Gastos viajes Corporación a PhotoESPAÑA2017 en Madrid del Alcalde y del Consejero Economía y Cultura, el día 31-5
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Ministerio Fomento en Madrid del Coordinador de Alcaldía y escolta de Alcalde el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación del Alcalde a Ministerio Fomento en Madrid el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
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BILLETE ZARAGOZA BARCELONA ZARAGOZA LUISA BROTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2017
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de escolta Alcalde y Técnico de Comunicación el día 13 de Junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2017
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DOS BILLETES TREN BCN-ZGZA-BCN DOCUMENTAL JOANA BIARNÉS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 198,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2017
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2 BILLETES BUS ZARAGOZA-BILBAO MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 43,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2017
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Billete de tren Viaje reunión Madrid Ana Budria 24 julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
BILLETE BUS ZARAGOZA-TERUEL SERV. MALTRATO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 12,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
ALOJAMIENTO VITORIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 294,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.103,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 478,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 3.346,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-NÁPOLES EL 9/8/17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 162,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2017
Pagada -
Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 198,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
Pagada -
Estancia de participantes del Area de Medio Ambiente en el Congreso de la Red de Ciudades por la Agroecología septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 194,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2017
Pagada -
Viaje a Madrid a Jornadas URBACT Info day el día 29 de septiembre de la Técnico de Internacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 62,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2017
Pagada -
BILLETES TREN PONENETES JORNADAS FORMACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 323,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2017
Pagada -
Billete de tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza, asistencia Jornada Seguimiento y Control Especies Invasoras día 5 Octubre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
BILLETE TREN SEVILLA-ZARAGOZA-SEVILLA MAR CAMBROLLÉ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 161,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
BILLETE MADRID-ZARAGOZA-MADRID MARTA SANZ PASTOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 151,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 365,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
Billete tren viaje trabajo Joaquín García lucea
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2017
Pagada -
BILLETE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA REINA MENDOZA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
Gastos viaje Alcalde a Valencia día 19 de Octubre - Ecuentro y cumbre anual de Alcaldes del MUFPP 2017-
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2017
Pagada -
Gastos viaje a Valencia del Coordinador Alcaldía, Tca Comunicación y escoltas a Cumbre Alcaldes MUFPP 2017 día19-10
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 391,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
Asistencia Conferencia Anual EUROCITIES 2017 en Ljubljana del Coordinador Alcaldía y Técnica Internacional,15-17 Novbre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 468,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2017
Pagada -
BILLETE MADRID-ZARAGOZA- AITZOLE ARANETA. JORNADA TRANS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-10 Novbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 166,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
BILLETE MADRID-ZARAGOZA-MADRID ROSALÍA VICENTE-ACTOS 25 NOV.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
BILLETE GIJÓN-ZARAGOZA-GIJÓN YOANNA MAGDALENA-ACTOS 25 NOV.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 90,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada