Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

NAVARRO-MARTIN-SA

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FIBRA HIDROFUGA ESCENARIO PABELLÓN -JV MOVERA-
Ejercicio:2018

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.003,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2018

Pagada
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN EL PARQUE DELICIAS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 249,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/11/2015

Pagada
CONTRAPADO ABEDUL CAJAS MURCIELAGOS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.172,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/10/2012

Pagada
CONTRA CHAPA ABEDUL
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 2.663,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2013

Pagada
TABLEROS DE AGLOMERADO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 304,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2014

Pagada
MELAM NEGRO, CORTE TABLERO, CANTEAR, CANTO PVC, MELAM BLANCO EN CDAMA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 425,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN POR LAS BRIGADAS DE LAS CAJA NIDO PARA VENCEJOS Y MURCIÉLAGOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 128,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2018

Pagada
ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA ESTACAS Y CAJAS HUERTOS ESCOLARES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 206,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/03/2019

Pagada
MELAM BLANCO CAOLIN W 980 SM, PINO NORTE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 458,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2020

Pagada
Servicio reparación C. C. San Jorge
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 781,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/11/2012

Pagada
MATERIAL MAMPARA MADERA Y ACERO C.C. RIO EBRO (JOSÉ MARTI)
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 102,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2012

Pagada
GASTOS MANTENIMIENTO SERV.CENTRAL -BRIGADAS-
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.875,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/06/2013

Pagada
GASTOS MANTEN.C.CIVICOS -ROTONDA DELICIAS-,
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.250,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2013

Pagada
MELAM.BLANCO EXTRA, MANTENIM. C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 508,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2013

Pagada
GASTOS MANTENIM.RIO EBRO, -SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 297,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/06/2014

Pagada
Material Mantenimiento Centro Cívico Miralbueno
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 221,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/11/2014

Pagada
GASTOS MANTEN.TABLEROS, SERVICIO CENTRAL
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 327,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/04/2014

Pagada
GASTOS MANTENIM.RIO EBRO,-SERVICIO CENTRAL-
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 415,47 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2014

Pagada
Reparación suelo C.C. Santa Isabel
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.026,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/07/2015

Pagada
Fibra hidrofuga Red de Centros
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 325,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2015

Pagada
MATERIAL MADERA C.C. PUNTER
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 116,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2017

Pagada
Tablones para ataguías de Planta Potabilizadora
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 605,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2016

Pagada
REPARACIÓN CARPINTERÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2015

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 401,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2015

Pagada
REFORMA MOSTRADORES CASA CONSISTORIAL
Ejercicio:2019

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 520,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/07/2019

Pagada
MODIFICACIÓN MUEBLE AREA PRESIDENCIA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 387,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/07/2019

Pagada
MATERIAL DESTINADO PINTADO DESPACHO.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 56,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2019

Pagada
MATERIAL PARA TRABAJOS SALÓN DE PLENOS.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 309,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2020

Pagada
Suministro material para montaje pasarela proyecta media
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 398,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/06/2014

Pagada
tableros de fibra para exposición
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 265,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/03/2014

Pagada
Material de madera para exposición
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 2.190,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2015

Pagada
Suministro de maderas exposición historia de los telefónos
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 997,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/10/2015

Pagada
Compra de tableros
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 583,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2015

Pagada
Materiales exposición Pii
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 791,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2016

Pagada
Materiales exposicón contracultura
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 293,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/02/2016

Pagada
Desmontaje y despiezado de 5 muros sala exposiciones Etopia.
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 336,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/03/2017

Pagada
SUMINISTRO DE MADERAS PARA EXPOSICIÓN EN ETOPIA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 471,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2019

Pagada
SUMINISTRO DE FIBRA HIDROFUGA Y PINO NORTE PARA HALL ETOPIA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 291,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/05/2019

Pagada
SUMINISTRO DE FIBRA HIDRÓFUGA Y PINO PARA EXPOSICIÓN EN EL HALL DE ETOPIA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 368,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/05/2019

Pagada
SUMINISTRO MATERIAL DESTINADO A CONFECCIÓN 25 MODULOS PARA EXPOSICIÓN ETOPIA.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 2.243,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2019

Pagada
SUMINISTRO DE LISTONES DE MADERA PINO PARA EXPOSICIÓN EN ETOPIA CIENCIA CON SENTIDO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 576,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2019

Pagada
SUMINISTRO DE MATERIALES EMPLEADOS POR PERSONAL DE BRAGADAS EN MONTAJE DE CONSOLAS EXPO.ETOPIA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 973,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2020

Pagada
VITRINA DE CRISTAL PARA TABLÓN DE ANUNCIOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 363,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/06/2019

Pagada
CONTRACHAPADO ABEDUL EXT. Y OKUMEN ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERÍA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 265,89 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/10/2018

Pagada
CONTRACHAPADO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 262,27 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2018

Pagada
TABLEROS MADERA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 218,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/04/2018

Pagada
FIBRA HIDROFUGA Y CORTE TABLERO PINO CASA CULTURAS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 1.197,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/11/2015

Pagada
MELAMINA HAYA CANTO CTL MUSARAMIX
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 280,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/04/2018

Pagada
MELAMINAS HAYA CTL TELARAÑA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F: A50006162

Importe: 249,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/06/2019

Pagada