Registro de facturas
-
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 11,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL PDM SAN BRAULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
CERTIFICACION JUNIO 2021 COVID 19 CO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 87.126,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO DOMINGOS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 15.133,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.220,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL
C.I.F: B66799446
Importe: 1.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
COVID - DOSIFICADOR GEL HIDROALCOHOLICO -JV MOVERA-
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2021
Pagada -
COVID MATERIAL PARA MERCADOS AMBULANTES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 614,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 471,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 20,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2021
Pagada -
COVID19. TOALLAS PAPEL BAÑOS. SERVICIO DE CULTURA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 332,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 788,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 454,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
COVID DESINFECCION MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
COVID- GASTOS SEGURIDAD Y SALUD BRIGADA CEMENTERIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 564,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 15.529,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
COVID -GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 67,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID- AURICULARES INALAMBRICOS PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL
C.I.F: B50796150
Importe: 2.658,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL
C.I.F: B66799446
Importe: 283,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 47,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID -GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 24,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO GEL HIDROALCOHOLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: EGALLE S.L.
C.I.F: B50086925
Importe: 383,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2021
Pagada -
J.V. CASETAS. ADQUISICIÓN MATERIAL PROMOCIONAL PARA AYUDA CONTRA EL COVID POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: ALAGON SPORT SL
C.I.F: B99503567
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2021
Pagada -
COVID - GUANTES PARA CDM SAM GREGORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID -GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID -GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 37,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GEL PARA CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 91,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 58,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM LA GRANJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS FFP2 PARA CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM PERICO FERNANDEZ
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 10,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
COVID- GASTOS SEGURIDAD Y SALUD BRIGADA CEMENTERIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 378,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: DISTRITO RURAL COORDINADOR
Proveedor: UNION-ASOC-VECINOS-CESAR-AUGUSTA
C.I.F: G50228121
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 207,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2021
Pagada -
COVID SUMINISTRO GEL HIDROALCOHOLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: EGALLE S.L.
C.I.F: B50086925
Importe: 194,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2021
Pagada -
MATERIAL PARA EL COVID C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC
C.I.F: J50202571
Importe: 9,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO MIÉRCOLES AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 12.423,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO MDO PZA SAN BRUNO AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO DOMINGOS AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 18.917,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.004,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 38,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 48,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 95,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: -41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2021
-
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/08/2021
Pagada -
COVID 19 TOALLAS PARA LOS BAÑOS DEL TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2021
Pagada -
COVID 19 TOALLAS PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO HISTORIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID HIGIENIZANTE PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 17,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 10,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 62,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM GRAN VIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID - GUANTES PARA CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 62,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID - GEL HIDROALCOHOLICO PARA CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 36,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID GUANTES DE NITRILO PARA EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 31,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 49,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 216,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2021
Pagada -
INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN COVID EN CENTROS CONV. MAYORES CASETAS, ALFOCEA, SAN GREGORIO Y JUSLIBOL.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 164,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO MIÉRCOLES JULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 12.423,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO RASTRO DOMINGOS JULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 15.133,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.255,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 454,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
COVID CONTROL DE AFOROS Y VALLADO MDO PZA SAN BRUNO JULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.
C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
MATERIAL COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L
C.I.F: B50442953
Importe: 98,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
COVID MATERIAL PARA MERCADOS AMBULANTES (CINTA VALIZAMIENTO)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 563,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 99,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada -
COVID - MASCARILLAS PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2021
Pagada