Registro de facturas
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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VIAJE A MADRID EN AVE 20 MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 293,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL
C.I.F: B70240320
Importe: 6.234,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022) LOTE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 15.844,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022). LOTE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 43.195,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
FACTURA : 1/031894
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C.I.F: B99344319
Importe: 49.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.251,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
FACTURA : 00000911
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC.
C.I.F: US844023862
Importe: 7.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/01/2024
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CONV GASTO SVO AUXILIAR INF CONTROL CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 576,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONV GASTO SVO AUX INFORMACION Y CONTROL CASA CULTURAS MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.009,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/03/2024
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CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 504,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CAJAS MUDANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: INCOAL INDUSTRIA COMERCIO Y ALMACENAJE S.L
C.I.F: B99215980
Importe: 260,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 378,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUXILIAR INF Y CONTROL C CULTURAS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 480,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
EMIT/124. TRANSPORTE DE ARCHIVOS EN GARANTÍA LOPD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ARCHIVOS-Y-GESTION-DOCUMENTAL-SL
C.I.F: B50808534
Importe: 406,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGON
C.I.F: G50130590
Importe: 1.692,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DEDISTRITO DELICIAS.PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 3.082,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 1.872,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 3.150,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTION PUNTO INFORMACION AL CONSUMIDOR EN EL DISTRITO ACTUR DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE
C.I.F: G50709856
Importe: 2.661,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 2.812,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 1.770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTION PUNTO INFORMACION AL CONSUMIDOR EN EL DISTRITO ACTUR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE
C.I.F: G50709856
Importe: 2.661,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 1.770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
AZ-/00004
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGON
C.I.F: G50130590
Importe: 1.692,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DE DISTRITO DELICIAS.CUARTO TRIMESTRE DE 2023 (DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 3.082,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 3.150,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 2.812,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 1.872,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS DE MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS DE MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 295,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PARCHES DEJAR FUMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***332**
Importe: 512,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/04/2024
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RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 327,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
TRATAMIENTO DEJAR FUMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***332**
Importe: 582,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
PARTICIPACION SEMINARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: EDEX FUNDACION
C.I.F: G48974737
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 285,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 356,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FORMACION EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 2 TEATROS FOROS. PREVENCION ADICCION TECNOLOGIAS Y APUESTAS. PROYECTO CONECTADO A TI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***793**
Importe: 2.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
MATERIAL ZONA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 170,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
FACTURA SEGUNDO SEMESTRE 2023: 1/7/2023-31/12/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
Proveedor: ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONAL
C.I.F: A78603206
Importe: 8.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: 11-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***228**
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***228**
Importe: 4.769,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 11-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 4.769,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PROYECTO EUROPEO DIVERCITIES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CAPSULAS DETERGENTE LAVADORAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 690,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDAD AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDADES DIA CONTRA RACISMO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
ACTIVIDADES AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD
C.I.F: G99306961
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: G65497/220
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 685,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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TOALLA DUCHA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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RALLADOR Y SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 62,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CARRERA SIN HUMO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***188**
Importe: 479,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONV GASTO TERMO FISHER CMAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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BOLSAS BASURA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 92,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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COLOCACION VINILO ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIDRIOS MORAGO S.L
C.I.F: B99108185
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
ALQUILER Y MTO HIGIENICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 83,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 101,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
ALQUILER Y MTO HIGIENICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
-
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR Y ALFOMBRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 437,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
-
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***190**
Importe: 110,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.587,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
DINAMIZACION ASAMBLEAS INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-SAN-EZEQUIEL-MORENO
C.I.F: G50884907
Importe: 2.902,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
DESINSECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
ASADOR Y CACEROLA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 129,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****227*
Importe: 438,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CURSO DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO TRANSPORTE ESC JARDINERIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.288,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
MATERIALES HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 682,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
ALQUILER Y MTO ALFOMBRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 415,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
VARIOS OBJETOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1.824,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
PAPEL FILTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 189,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
SERVICIO INTEGRADO DE RATENOW TERMINAL DE PIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LEAN LEMON, S.L.
C.I.F: B66305160
Importe: 1.389,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
PLANTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 65,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 2.902,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
-
MATERIAL ESC JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL PERSONAS CON DIFICULTAD SOCIAL
C.I.F: G99131831
Importe: 613,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
-
CESION ESPACIOS TALLER PRIMERA OPORTUNIDAD COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
-
PROYECTO EUROPEO DIVERCITIES EUROPEA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 750,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
-
MATERIAL DISEÑO Y ESCENOGRAFIA TALLER TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESC SUPERIOR DISE\O DE ARAGON
C.I.F: Q5000821H
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 65116/211
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 136,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***764**
Importe: 696,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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ACTIVIDADES AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD
C.I.F: G99306961
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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TALLER DE COSTURA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***011**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024