MAINFER-SA
Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 43,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 32,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/611489
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 96,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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LÁMPARAS REVISIÓN RED ABASTECIMIENTO GUARDALLAVES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 241,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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BROCAS HSS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 12,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 12,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
RASCACRISTALES Y TACO ANCLAJE SX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 57,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 79,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 68,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.106,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
HERRAMIENTAS SUMI. PREV. DE RIESGOS CONVA 1-2 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/606924. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 331,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA PARA CCM LAÍN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 22,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 263,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 16,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608342 PARQUE DE TRACCION.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.356,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2026
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MATERIAL TALLER (SPRAY, ESLINGA, ARANDELA, PEGAMENTO...)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 101,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 32,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608830 PARQUE TRACCION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 139,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2026
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B- 1 MARTILLO PICADO H41MB2WSZ 950 W KOKI. BRIGADAS TALLER CANTERIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/610204
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 463,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/610211
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 284,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 55,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/609722 PARQUE TRACCION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 134,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2026
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HERRAMIENTA Y MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 581,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 5,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 46,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 344,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 180,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 421,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.645,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 790,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 85,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 332,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 48,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 594,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 193,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 177,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
CALIBRACIÓN DE 2 DETECTORES DE GASES DEL SERVICIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 315,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 373,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 40,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 121,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 228,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIALES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 16,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 57,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 120,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2026