MAINFER-SA
Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
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BROCAS HSS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 12,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 12,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/604254
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 68,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2026
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HERRAMIENTAS SUMI. PREV. DE RIESGOS CONVA 1-2 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/606924. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 331,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2026
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608162
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIAL FERRETERÍA PARA CCM LAÍN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 22,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608342 PARQUE DE TRACCION.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.356,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2026
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MATERIAL TALLER (SPRAY, ESLINGA, ARANDELA, PEGAMENTO...)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 101,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 32,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 284,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 421,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.645,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 332,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 48,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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CALIBRACIÓN DE 2 DETECTORES DE GASES DEL SERVICIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 315,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 373,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 121,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 228,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIALES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 225,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 451,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
HERRAMIENTAS SUMINISTRO PREVE. RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/600297 PARQUE TRACCION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 63,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 305,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 67,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
HERRAMIENTAS SUMINISTRO PREVE. RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/600327. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 46,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 191,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 96,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 445,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 160,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 322,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL ELECCIONES CORTES DE ARAGÓN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 238,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
CALIBRACIÓN DETECTORES GASES ALTAIR GUARDALLAVES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 65,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
2 PAQUETE 3000 PUNTAS PARA ALMACEN. MAINFER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 18,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 494,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 43,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 784,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.566,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 80,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
CALIBRACIÓN DETECTORES GASES ALTAIR GUARDALLAVES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
FUSIBLES Y LLAVE CRUZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 77,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 49,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 333,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
CALIBRACIÓN DETECTORES GASES ALTAIR GUARDALLAVES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 457,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada