SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 2.901,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
TALLERES DE COSTURA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAQUEL POBLADOR POBLADOR
C.I.F: ***852**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
BOBINA SECAMANOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 31,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
ENCIMERAS VITRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
CONJUNTO REJAS Y PUERTA LACADO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RECUBRIMIENTOS DONA S.L.
C.I.F: B50786862
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 138,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
AJUSTES FUNCIONALES SERV INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE MARZO FED OZANAM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
TRATAMIENTOS RESIDUOS BIOSANITARIOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 317,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
TESTS CMAPA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECULIFE SASU
C.I.F: FR85990355539
Importe: 3.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2025
Pagada -
TOALLAS ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-MARIO PRADOS HERRADA
C.I.F: ***536**
Importe: 1.079,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
MANGUITOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 12,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
REALIZACION VIDEO PASADO PRESENTE Y FUTURO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FED-ASOC-GITANAS-DE-ARAGON
C.I.F: G50586155
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
MATERIAL JUEGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 149,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
PRODUCTOS ASEO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 448,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
SVO. LIMPIEZA VIVIENDA C/ SAN LORENZO PERIODO: 1-24 ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 1.285,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
DISEÑOTRIPTICO VAPEAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN RUBIO MARCO
C.I.F: ***195**
Importe: 2.250,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/06/2026
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MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 91,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
ACTIVIDAD TALLER COCINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA-CRISTINA ROMEO MATEO
C.I.F: ***420**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CUBETAS GASTRONOMICAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 200,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 593,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
REPARACION CALIENTALECHES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HOSTELPAN ALJUEL SL
C.I.F: B10544492
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INTEGRA MGSI CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ARAGON SL
C.I.F: B99444655
Importe: 1.274,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
VARIOS MOBILIARIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 245,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
CARROS ROPA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 877,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
VARIAS COMPRAS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 483,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 2.238,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: COSMINA-GABRIELA TANTAU
C.I.F: ****589*
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
CUADERNOS DEL ALUMNO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPRENTA-FELIX-ARILLA-SL
C.I.F: B50463256
Importe: 4.852,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
SABANA ENCIMERA Y FUNDA ALMOHADA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 2.623,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
ABONO FACTURA 42448
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -41,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 949,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
CONEXIONADO Y PRUEBA FUNCIONAMIENTO COCINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FONTANERIA-ITURBIDE-SL
C.I.F: B50171370
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
RESPONSABLE DEL CONFORMEMATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 202,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 300,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
LIMPIEZA PROFESIONAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 844,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIALES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
TALLER PERCUSION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 203,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL
C.I.F: B99378788
Importe: 829,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
PAPIROFLEXIA AULA INTERCULTURAL BIBLIOTECA CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ARAGON-JAPON
C.I.F: G99038895
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD
C.I.F: G99306961
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
SERV INTERPRETACION LSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 125,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SADIA LAID
C.I.F: ****472*
Importe: 171,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 526,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OLENA SHVED
C.I.F: ****532*
Importe: 425,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SIHAM SALHI
C.I.F: ****749*
Importe: 462,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
MATERIAL VIVEROS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JARA VIVEROS ORNAMENTALES S.L.
C.I.F: B99425779
Importe: 479,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada