SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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HOTEL SEVILLA YOLANDA MAÑAS REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
SILLA Y PORTES CTL PANDORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SILLERIA-ARAGONESA-J-YUSTE-SL
C.I.F: B50382241
Importe: 198,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 728,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 272,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVOS FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.646,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
ACUERDO ACCION CONCERTADA MARZO 2026 - ACCION CONCERTADA SERCOPED - FUNDACION LA CARIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 71.802,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 47.113,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDORES DOCUMENTACION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 29/05/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 143,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 29/05/2026
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CONV GASTO CMTL SAN JOSE PANDORA - ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 7.224,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 2.506,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL Y LUDOTECA CAPUZON 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 1.790,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
ESTIMACION AYUDAS ALIMENTACION ALCAMPO MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 497.339,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 31,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADALBERTO BARTOLOME IZQUIERDO
C.I.F: ***861**
Importe: 1.036,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S A
C.I.F: A87045407
Importe: 553.281,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 45.923,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CONV GASTO EDUC CALLE LOTE 2 ENERO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.477,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 122.575,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD ESENCIAL ABRIL SENIOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S A
C.I.F: A87045407
Importe: 340.073,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
UNIDADES HIGINICAS CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 372,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.011,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 5.754,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA MARIAN OROS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 3.420,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
ABONO 09460007322A DE FACTURA 09460007322A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA ISABEL JIMENEZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
10 MOTOROLAS EXTREME
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 1.693,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
CONVALID GASTO SVO COMUNICACIONES WHATSAPP ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 942,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
REVISTERO Y CUADERNO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 189,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
UNIDADES HIGIENICA GAMUSINOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MESAS Y SILLAS CTL ZARDACHO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.686,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
SILLAS CMSS ARRABAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBEA OFFICE WORLD SL
C.I.F: B99284408
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 LUDOTECA A COTENAS ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.045,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE14 LUDOTECA BOLINCHE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.930,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
CONTRATO SERVICIO LOTE Nº 9. CANTALOBOS CMTL. ENERO 2026. CONTRATOSVO.CENTROSTIEMPOLIBRE Y LUDOTECAS (EXPTE.085874-18) AS PURNAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.357,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
TERMOVENTILADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-TORNOS SL
C.I.F: B50131895
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA MORLANES ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 5.484,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.392,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA ENERO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.408,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.260,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO ENERO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.163,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
BOBINA PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 31,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL
C.I.F: B50950823
Importe: 59,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CAJAS PAÑUELOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 97,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
CONV GASTO SVO COMUNICACIONES WHATSSAP OCTUBRE INFOBIP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 957,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
AUGUSTA HOTAL MALLORCA ALICIA GUIJARRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 212,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada