SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.768,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2026
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ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 26,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.019,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.994,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.856,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.019,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CONV GASTO SVO COMUNICACIONES WHATSAPP FEBRERO INFOBIP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 991,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/02/2026
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AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 92.801,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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ABONO RECTIFICA FACTURA 4525000211
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: -538,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/03/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/03/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDORES DOCUMENTACION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 187,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/02/2026
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONTENEDOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/12/2025
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VARIOS MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADALBERTO BARTOLOME IZQUIERDO
C.I.F: ***861**
Importe: 1.036,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/05/2026
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CONTRATO SVO CTL MUSARA/A CONTRATO EXPTE 0085874/18 LOTE 5 --- PERIODO: 1 AL 7 DE MARZO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 3.323,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.357,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.286,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 15.662,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 16.775,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/04/2026
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CONTRATO LOTE 5 LUDOTECA MUSARAÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.819,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.936,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 1 LUS ESCONDECUCAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.357,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 2.732,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.892,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.172,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 4 CTL Y LUDOTECA CAPUZON 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 1.790,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO CTL VENDAVAL1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.868,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 2.506,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 1 CTL Y LUDOTECA VOLTERETA 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.902,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.514,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.963,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 6 CTL Y LUDT ROSALES DEL CANAL MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 26.893,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO MARZO PRIDES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.735,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGÜEÑA MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.112,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA 1 AL 15 DE MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.204,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO LOTE 12 CTL BARBOL 1 AL 15 MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.409,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2026
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CONTRATO SERVICIO LOTE Nº 9. CANTALOBOS CMTL.MARZO 2026. CONTRATOSVO.CENTROS TIEMPOLIBRE Y LUDOTECAS (EXPTE.085874-18) AS PURNAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 14.560,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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CONTRATO LOTE 20 ZARDACHO CTML Y LUDOTECA 1 AL 29 DE MARZO(LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO DE 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 17.668,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 111,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA 25 A 31 MARZO DEPENDIENTES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 16.954,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA 1 AL 24 MARZO DEPENDECIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 58.297,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA DEL 1 AL 24 MARZO PREVENTIVA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 124.830,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA 25 A 31 MARZO PREVENTIVA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 35.893,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2026
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ABONO A FACTURA 82026/203597
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: -8.107,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2026
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ESTIMACION AYUDAS ALIMENTACION ALCAMPO MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 497.339,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2026