OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Universidad de zaragoza (unizar) | 15.125,00 | 1,00 |
| Jc decaux espa\a s.l.u. | 5.884,59 | 1,00 |
| Securitas-direct-españa-sau | 3.601,13 | 25,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 1.976,15 | 2,00 |
| Penny wise iber s.l. | 1.555,09 | 1,00 |
| Aragonesa del inoxidable | 1.238,38 | 3,00 |
| Mainfer-sa | 622,35 | 2,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 311,28 | 1,00 |
| Recambios-gran-via-sa | 98,63 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA REPARACIÓN DE BARANDILLAS - CONCESIÓN CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 531,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - TORRE DEL AGUA 1 (2º TRIMESTRRE)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 623,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - EMBARCADERO - PARQUE DEL AGUA (2º TRIMESTRE)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - RECINTO FERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 383,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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REALIZACIÓN DE UNA ARQUETA PARA PASAR CABLES EN UNA DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA DEL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.353,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
VARIOS DE FERRETERÍA UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA QUIOSCOS Q8 LUNA NUEVA Y CASTILLO PALOMAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 311,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA (DEL 20/06/2025 AL 30/09/2025)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - EDIF. HELADERA (DEL 20/06/2025 AL 30/09/2025)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO TENERÍAS (DEL 20/02/2026 AL 31/03/2026)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 74,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - Pº EL BOTÁNICO, 4 (2º TRIMESTRE)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
DESMONTAJE QUIOSCOS PRENSA LEÓN XIII Y COSO 66
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JC DECAUX ESPA\A S.L.U.
C.I.F: B28762003
Importe: 5.884,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA DESARROLLADA CON ANTERIORIDAD DENOMINADA PROGRAMA DE CONTROL DE CONCESIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 15.125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/06/2026
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MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA REPARAR PUERTAS Y CERRAMIENTOS - CONCESIÓN CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 638,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PASEO BOTÁNICO, 2 - 2º TRIMESTRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA EDIFICIO HELADERA - 2º TRIMESTRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
MATERIAL UTILIZADO POR BRIGADAS PARA REPARAR PUERTAS Y CERRAMIENTOS - CONCESIÓN PABELLÓN EMBARCADERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - AVDA- RANILLAS S/N - EDIFICIO PARQUE DEL AGUA - 2º TRIMESTRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 238,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
LIMPIEZA PLANTA BAJA TORRE DEL AGUA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 1.555,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - AVDA. RANILLAS S/N - EDIFICIO PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA - EDIFICIO HELADERÍA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CAMBIO RADIO CORSA, MATRÍCULA 8072 BWC
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 98,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada