OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Lythom proyectos y obras s.l. | 6.031,85 | 1,00 |
| Tricersa development catalan portero | 6.025,80 | 1,00 |
| Marco sancho arellano | 5.838,25 | 1,00 |
| Excavaciones-abenoza-portoles-sl | 5.783,80 | 1,00 |
| Insercion-trabajo-sl | 4.713,40 | 1,00 |
| Casale-gestión-de-residuos-sl | 4.386,25 | 2,00 |
| Metal-apotheka-sa | 3.767,94 | 2,00 |
| Cerma-arriaxa-sl | 3.065,22 | 1,00 |
| Securitas-direct-españa-sau | 2.645,13 | 9,00 |
| Fadismetal-pm s.l | 2.490,18 | 4,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 2.178,00 | 1,00 |
| Victor-manuel navarro gonzalez | 1.484,49 | 1,00 |
| Eduardo-javier navarro pintanel | 1.295,48 | 1,00 |
| Mainfer-sa | 1.143,84 | 4,00 |
| Enrejados-del-ebro-sll | 1.028,50 | 1,00 |
| Avanza zaragoza s.a.u. | 1.012,50 | 1,00 |
| Materiales-de-construccion-uson- | 521,63 | 1,00 |
| Jonas gracia barbed | 496,10 | 1,00 |
| Jose-antonio ledesma lozano | 294,71 | 1,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 126,26 | 1,00 |
| Pintura-y-ferreteria-candelas-sl | 107,15 | 1,00 |
| Profesor moriarty s.l | 102,85 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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REGLADO Y HORMIGONADO DE TALUD Y ACERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MARCO SANCHO ARELLANO
C.I.F: ***448**
Importe: 5.838,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2024
Pagada -
NUEVO ENLACE DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL ENTRE LA SEDE DE JUNTA SUR Y CASETA FERIAL VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 3.065,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2024
Pagada -
MAPA DE SALIDAS DEL RECINTO DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PROFESOR MORIARTY S.L
C.I.F: B99234049
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
TRABAJOS DE APORTE DE MATERIAL FRESADO, NIVELADO YCOMPACTADO PARA ENTRADAS Y ZONAS HABILITADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: EXCAVACIONES-ABENOZA-PORTOLES-SL
C.I.F: B50825991
Importe: 5.783,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2024
Pagada -
MÓDULO DE ELECTRICIDAD - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 126,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2024
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS -
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 203,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO PARQUE BRUIL (PERIODO 24/09/2024 A 30/09/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 13,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO PARQUE BRUIL (PERIODO 01/10/2024 A 31/12/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
REPARACIÓN RECINTO FERIAL (10 METROS DE CERCADO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ENREJADOS-DEL-EBRO-SLL
C.I.F: B99423865
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (MARZO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 3.020,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ARQUETAS, TOMAS DE AGUA, BORDILLOS Y CAZ PARA LOS NIVELES FINALES EN EL RECINTO FERIAL VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: LYTHOM PROYECTOS Y OBRAS S.L.
C.I.F: B99476152
Importe: 6.031,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (ABRIL 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 747,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
RAMPA FERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 129,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 521,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 1.012,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE MOBILIARIO URBANO EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.490,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 329,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA: FLEXÓMETROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 30,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (CARPINTERÍA DE ALUMINIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.484,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
LLAVE INTELIGENTE (SISTEMA DE VIGILANCIA MEIDANTE ALARMAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 16,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
REPARACIÓN DEL CERRAMIENTO A LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL APARCAMIENTO DE PLAZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 4.713,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA REPARACIÓN DE CHAPAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 2.003,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (FERRETERIA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 294,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO VADORREY-PIRAGÜAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO VADORREY-BAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
MAQUINARIA REQUERIDA POR BRIGADAS PARA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL EDIFICIO DE VADORREY, PARA EVITAR VANDALISMO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 1.295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL
C.I.F: B99531006
Importe: 61,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada -
ALQUILER DE VALLA MÓVIL PARA CERRAMIENTOS PARA RECINTO FERIAL EN FIESTAS DEL PILAR 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ALQUISAGAR SL
C.I.F: B26386011
Importe: 1.167,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 550,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2023
Pagada -
REDACCION DE PROYECTO DE DEMOLICION PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE QUIOSCO EN PARQUE TORRE RAMONA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: VICTOR-FCO RODRIGUEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***997**
Importe: 2.238,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: VICTOR-FCO RODRIGUEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***997**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS: SUSTITUCIÓN URINARIOS EN ASEOS RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 511,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2023
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE HERRERÍA EN LA REFORMA DE LOS BAÑOS DEL FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 943,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE FONTANERÍA EN LA REFORMA DE LOS BAÑOS DEL FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 810,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2023
Pagada -
ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE HORMIGÓN/BANCOS COMO MOBILIARIO URBANO PARA DELIMITACIÓN RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
COMPRA DE PERFILERÍA PARA REFORMA DE ASEOS Y BAÑOS DEL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 156,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
COMPRA DE PERFILERÍA PARA REFORMA DE ASEOS Y BAÑOS DEL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
TRANSPORTE Y MONTAJE DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: LITOGES-SL
C.I.F: B99289134
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2023
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE FONTANERÍA EN LA REFORMA DE LOS BAÑOS DEL FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COM-INDUS-ESPAÑOLA-D&M-2011-SL
C.I.F: B99324824
Importe: 344,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2023
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE FONTANERÍA EN LA REFORMA DE LOS BAÑOS DEL FERIAL DE VALDESPARTERA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 16,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2023
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE CARPINTERÍA EN LA REFORMA DE LOS BAÑOS DEL FERIAL DE VALDESPARTERA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 71,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 1.368,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2023
Pagada -
DEMOLICION DE DOS QUIOSCOS, UNO EN PLAZA SAN JOSE Y OTRO EN C/ MONSE/OR OSCAR A. ROMERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 3.381,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
REFORMA INTEGRAL DE MÓDULOS DE BAÑOS Y DUCHAS PARA PERSONAL DE FERIAS EN RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 620,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
LLAVES RECINTO FERIAL VALDESPARTERA Y RASQUETA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA (CEYS ACEITE 7 USOS, TORNILLOS)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 12,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL
C.I.F: B99531006
Importe: 61,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada