Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

METAL-APOTHEKA-SA

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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 3
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2013

Pagada
Mataerial para letrero C.C. Casablanca
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2013

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 774,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2015

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 195,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
PLACAS ÑAS TRECE ROSAS.PATRIMONIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.645,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2016

Pagada
TRABAJOS DE REALIZACIÓN CHAPAS PARA SEÑALIZACIÓN RUTAS MEDIO AMBIENTE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 432,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2016

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 2
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2016

Pagada
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y PIEZAS PARA LA ACTIVIDAD ARBOL DE LA CONVIVENCIA EN EL PARQUE DELICIAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.399,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2016

Pagada
PLACAS CHAPA CORTEN.PATRIMONIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 464,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2016

Pagada
PLACA FUENTE SALUD.PATRIMONIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 254,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2016

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 2
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 172,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
CONJUNTO DE PIEZAS PARQUES CON CORAZÓN
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 512,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2016

Pagada
MATERIALES EMPLEADOS EN VALLADO VERJA EXTERIOR C.C. PUNTER
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 834,17 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2017

Pagada
TAPA ALJIBE ERMITA SAN CRISTOBAL M. REALENGO PEÑAFLOR.
Ejercicio:2017

Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 114,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2017

Pagada
CHAPAS RUTAS PARQUE OLIVER Y TORRERAMONA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.113,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/11/2017

Pagada
CHAPAS CONMEMORATIVAS MONUMENTO. UNIDAD TÉCNICA PATRIMONIO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 953,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/11/2017

Pagada
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EXPOSICIÓN MATERIA, REFUERZOS CONJUNTO MODULOS LED
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 701,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
MATERIALES MESAS EXPOSITORAS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.219,68 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2018

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 759,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 764,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/08/2018

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.279,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.279,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 759,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
MATERIAL REFORMA BARRAS CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
CHAPAS SOPORTE LUMINARIAS C.P VALDESPARTERA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 518,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2018

Pagada
CLIMATIZACION CASA AMPARO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 587,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2018

Pagada
MATERIAL BARRAS - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2019

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 469,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2019

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 360,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2019

Pagada
FABRICACIÓN POR LA HERRERÍA DE LAS BRIGADAS DE EXPOSITORES EN VÍA PÚBLICA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 3.459,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2019

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 274,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2019

Pagada
AROS PORTABICICLETAS. METAL APOTHEKA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 145,44 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 922,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2020

Pagada
MATERIALES DISCO TUNEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 952,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Pagada
EXPOSITORES ELIPTICOS DE ACERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 4.719,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2020

Pagada
EXPOSITOR PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2020

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 3
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.044,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2021

Pagada
MATERIAL PARA REALIZAR MURAL EXTERNO EN LOS DEPÓSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.618,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2021

Pagada
OTROS MATERIALES PARA MURAL EN DEPOSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.618,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2021

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 4
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 471,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2021

Pagada
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 380,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2021

Pagada
PIEZAS CHAPA DE HIERRO NEGRA 5275 ESPESOR 20 MM
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 5.774,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2021

Pagada
MATERIAL FABRICACIÓN EXPOSITORES VÍA PUBLICA OLIVER-VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.291,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2022

Pagada
FACTURA DE BRIGADAS COLOCACIÓN DE CARTELES EN C.C VALDEFIERRO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 205,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2022

Pagada
CHAPA PERFORADA PARA INSTALAR ILUMINACIÓN CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 542,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2022

Pagada
SUMINISTRO A BRIGADAS MUNICIPALES DE DE 150 SEPARADORES METAL PARA EL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.686,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2022

Pagada
C-ANGULARES CHAPA GALVA 200X160X4 CUBIERTA NAVES COGULLADA.ALBARAN Nº3/2940
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 8.899,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2022

Pagada
E-ALBARAN Nº 3/826. EDIFICIO LUIS BU/UEL.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 2.008,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2023

Pagada
CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO PUERTAS Y VENTANAS DE EDIFICIO LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 1.092,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2023

Pagada
CONJUNTO PIEZAS CARTEL MONUMENTO A LOS SITIOS CHAPA CORTEN. FACTURA ELECTRONICA 20233197
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA

C.I.F: A50039791

Importe: 4.318,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2023

Pagada