METAL-APOTHEKA-SA
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 3
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
Mataerial para letrero C.C. Casablanca
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 195,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
PLACAS ÑAS TRECE ROSAS.PATRIMONIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.645,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 432,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2016
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 2
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y PIEZAS PARA LA ACTIVIDAD ARBOL DE LA CONVIVENCIA EN EL PARQUE DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.399,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
PLACAS CHAPA CORTEN.PATRIMONIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 464,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
PLACA FUENTE SALUD.PATRIMONIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 2
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 172,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2016
Pagada -
CONJUNTO DE PIEZAS PARQUES CON CORAZÓN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 512,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS EN VALLADO VERJA EXTERIOR C.C. PUNTER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 834,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
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TAPA ALJIBE ERMITA SAN CRISTOBAL M. REALENGO PEÑAFLOR.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 114,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
CHAPAS RUTAS PARQUE OLIVER Y TORRERAMONA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.113,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
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CHAPAS CONMEMORATIVAS MONUMENTO. UNIDAD TÉCNICA PATRIMONIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 953,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
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MATERIALES MESAS EXPOSITORAS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.219,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2018
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 759,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 764,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2018
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.279,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.279,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 759,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL REFORMA BARRAS CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
CHAPAS SOPORTE LUMINARIAS C.P VALDESPARTERA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 518,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
CLIMATIZACION CASA AMPARO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 587,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2018
Pagada -
MATERIAL BARRAS - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 469,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 360,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 3.459,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 274,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
AROS PORTABICICLETAS. METAL APOTHEKA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 145,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 922,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
MATERIALES DISCO TUNEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 952,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
EXPOSITORES ELIPTICOS DE ACERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 4.719,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
EXPOSITOR PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 3
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.044,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.618,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
OTROS MATERIALES PARA MURAL EN DEPOSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.618,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 380,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
PIEZAS CHAPA DE HIERRO NEGRA 5275 ESPESOR 20 MM
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 5.774,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.291,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 542,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.686,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 8.899,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2022
Pagada -
E-ALBARAN Nº 3/826. EDIFICIO LUIS BU/UEL.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 2.008,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO PUERTAS Y VENTANAS DE EDIFICIO LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 1.092,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
CONJUNTO PIEZAS CARTEL MONUMENTO A LOS SITIOS CHAPA CORTEN. FACTURA ELECTRONICA 20233197
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 4.318,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada