DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 571.733,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2025
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 148,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
TASA POR CAMBIO DE BILLETE VIAJE 6 DE NOVIEMBRE A MADRID. PRESENTACION FUNDACION BASILIO PARAISO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 24,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
LONAS OBRA REHABILITACIÓN GIESA. DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: FEMONSA-SL
C.I.F: B50073824
Importe: 386,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 503,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2025
Pagada -
VIAJE A MÁLAGA 10 Y 11 DICIEMBRE 2024 VISTA POLO NACIONAL CONTENIDOS DIGITALES DENTRO DEL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 194,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE JULIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 175,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
TOALLAS SECAMANOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 150,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JULIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 6.134,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JUNIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.773,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
SERVICIOS LA VELOZ MENSAJERIA JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 28,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE MAYO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 138,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AME 15 ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99431785
Importe: 3.051,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 1.552,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
ASISTENCIA A CONFERENCIA ROUTES EUROPE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INFORMA MARKETS LIMITED
C.I.F: N0068550C
Importe: 3.058,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 5.366,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 50,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID 27 DE MARZO PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 88,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
LICENCIA ANUAL ZOHO CRM
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: APPS IMPLANTADORES, SL
C.I.F: B66218017
Importe: 333,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
VIAJE A SANTANDER 12 Y 13 MARZO JORNADA CONECTIVIDAD AÉREA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 215,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 311.862,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE FEBRERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
VIAJE A BARCELONA 7 DE FEBRERO DEL 25 PARA ASISTIR AL CLUSTER AUDIOVISUAL DE CATALUÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 53,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2025 PARA ASISTIR A LA FERIA MUNDIAL DEL TURISMO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 723,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
DIFUSIÓN CIUDADANA INFORMACIÓN OBRAS GIESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.730,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.947,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 4.881,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE CATERING: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE FESTIVALES DE CINE. PROYECTO: DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.427,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
REIMPRESIÓN MATERIAL PROMOCIONAL STUDY ZARAGOZA. LIBRETAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BELEN MAYORAL PALACIOS
C.I.F: ***277**
Importe: 2.940,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID 12 DE MAYO : FERIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE ESPAÑA, FEINDEF (PROYECTO ¿HUB LOGÍSTICO Y MILITAR DE DEFENSA¿
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 70,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 242.628,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2025
Pagada -
LICENCIA ANUAL ZOHO CAMPAIGNS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: APPS IMPLANTADORES, SL
C.I.F: B66218017
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 272.796,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 137,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 3.291,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN OFERTAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
SERVICIOS LA VELOZ MENSAJERIA MAYO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 67,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AME 15 ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99431785
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN MENSUAL OBRA GIESA MARZO 25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 78.968,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 251.469,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI DEL 4 DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 12,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES DE MARZO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 86,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE TAXI MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 74,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CAMPAÑA AUDIOVISUAL STUDY IN ZARAGOZA. GRABACION ESTUDIANTES INTERNACIONALES. FASE DOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MEDIAPRODUCCION-SL
C.I.F: B60188752
Importe: 6.019,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
SERVICIOS MENSAJERÍA LA VELOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 86,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
TRIO DE JAZZ- EVENTO EMBAJADORES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2024
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 122,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 66,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 55,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada