OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Federacion espa\ola de municipios y provinci. | 37.890,46 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CUOTA ASOCIADO FEMP 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 37.890,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
HONORARIOS ADAPTACIÓN DISEÑOS VISUALES PARA SU PROYECCIÓN EN FACHADA DE ETOPÍA, PARA CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
SEÑALIZACIÓN E IMAGEN DEL CENTRO ETOPIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE CONAMA LOCAL ZARAGOZA 21 AL 23 DE MARZO DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 4.406,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 3.444,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 30/03/2023
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Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: RAY DIAZ ESTUDIO, S.L.U.
C.I.F: B98328172
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
SERVICIOS DE CATERING PARA CONGRESISTAS, PONENTES Y DOCENTES TALLERES DEL CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EVENTOS RIBOT S.L.
C.I.F: B99545337
Importe: 5.494,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES Y ALQUILER MATERIAL PARA CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA: AUDITORIO Y AULAS ETOPIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 5.067,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2023
Pagada -
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO PAGINA WEB DEL CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023, GESTIÓN INSCRIPCIONES Y SOPORTE TÉCNICO INCIDENCIAS USUARIOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VARADERO SOFTWARE FACTORY S.L.
C.I.F: B82504309
Importe: 3.581,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2023
Pagada -
COORDINACION Y RECOPILACION DEL SERVICIO DE FOTOGRAFIA CORPORATIVO DURANTE LA CELEBRACION DEL CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: CIUDADANO KANE COMUNICACION S.L. FERNANDEZ PEREZ
C.I.F: B01538388
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FUNDACION CONAMA
C.I.F: G82573577
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
GRABACIÓN DE VIDEO DE SESIONES CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZETAC ILUMINACION Y SONIDO S.L.
C.I.F: B99317646
Importe: 4.826,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL RED EUROCITIES 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LUCIA MARTINEZ CEBRIAN
C.I.F: ***860**
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
CUOTA ANUAL EUROCITIES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2021
Pagada -
CUOTA ANUAL EUROCITIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 62,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 89,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE AL 139 PLENO DEL CDR EN BRUSELAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 891,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
AMPLIACIÓN SERVICIO WIFI 4ª PLANTA CASA CONSISTORIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 3302000470
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES, S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 1.517,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
VIAJE VALLADOLID EUROCITIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 412,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
GASTOS ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA E IDIOMÁTICA DEL VIAJE INSTITUCIONAL A CHINA DE 9 A 17 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
DISEÑO GRÁFICO PREMIOS LUX CINE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ALBERTO ARAGON MIGUEL
C.I.F: ***344**
Importe: 175,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2019
Pagada -
VIAJE ASAMBLEA GENERAL EUROCITIES PRAGA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 2.230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
HOTEL COLABORACIÓN BURDEOS 22 MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 95,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 3.570,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada