COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Orbe-telecomunicaciones-sl | 15.246,00 | 2,00 |
| Idom consulting,engineering,architecture sau | 15.215,75 | 2,00 |
| Asoc-arag-clasicos-deportivos | 8.500,00 | 3,00 |
| Segura y garcia figueras abogados slp | 6.050,00 | 1,00 |
| Laura-patrizia di-monte | 6.050,00 | 1,00 |
| Fundacion-privada-o-mercedaria | 5.000,00 | 1,00 |
| Columbarios zaragoza, s.l. | 4.948,90 | 1,00 |
| Tranviaser-sl | 4.840,00 | 1,00 |
| Gramablack sl | 4.779,50 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 4.646,62 | 24,00 |
| Ame 15 zaragoza s.l. | 3.685,33 | 1,00 |
| Ebro-restauraciones-sl | 3.036,00 | 1,00 |
| De-sola-sl | 2.813,25 | 1,00 |
| Securitas-direct-españa-sau | 2.700,47 | 17,00 |
| Serv-parque-delicias-sl | 2.146,04 | 1,00 |
| El lebrillo, s.l. | 2.138,40 | 1,00 |
| Cruz-roja-española | 1.476,00 | 1,00 |
| Hdez jovisa s.l.u. | 1.270,50 | 1,00 |
| Fcc-medio-ambiente-sa | 1.209,04 | 1,00 |
| Litocian s.l. | 913,55 | 1,00 |
| Viveros-flores-aznar-sl | 890,00 | 1,00 |
| Jose-antonio ledesma lozano | 566,35 | 1,00 |
| Libreria-central-sa | 257,90 | 1,00 |
| Pedro bellon del moral | 72,72 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 71,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
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Proveedor: HDEZ JOVISA S.L.U.
C.I.F: B50526722
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDESA EEUU
Ejercicio:2025
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Proveedor: AME 15 ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99431785
Importe: 3.685,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2025
Pagada -
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 256,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
VIAJE MADRID 12-05-2025 ASESORA REDES ACTO FEINDEF
Ejercicio:2025
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 92,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
VIAJE VUELTA DE MADRID 12-05-225 ASESORA REDES ACTO FEINDEF
Ejercicio:2025
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 93,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
VIAJE TREN IDA Y VUELTA ZGZ-MADRID 11/06/25 REUNIÓN FUNDACIÓN TELEFÓNICA, COORDINADOR GENERAL DE ALCALDIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 197,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 95,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2025
Pagada -
RECEPCIÓN AUTORIDADES ACTOS ANIVERSARIO (P.L.)
Ejercicio:2025
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Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 3.036,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID 08-05-2025 ASESORA ALCALDÍA PRESENTACIÓN ACTO ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2025
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Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 212,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 89,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PEDRO BELLON DEL MORAL
C.I.F: ***230**
Importe: 72,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 566,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 1.476,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.813,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 105,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/04/25 AL 30/06/2025 SPA SECTOR 2
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 177,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/04/25 AL 30/06/2025 SPA SECTOR 1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/04/25 AL 30/06/2025 PLAYAS NAVE 2
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/04/25 AL 30/06/2025 PLAYAS NAVE 1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada -
COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 257,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
TREN ZARAGOZA A MADRID, 04/02/2025, CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES X PRESENTACIÓN OFICIAL CIRCUITO CARRERAS PONLE FRENO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 55,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
TREN REGRESO MADRID A ZARAGOZA 04/02/2025 CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES X PRESENTACIÓN OFICIAL CIRCUITO CARRERAS PONLE FRENO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 46,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/01/25 AL 31/03/2025 PLAYAS NAVE 1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/01/25 AL 31/03/2025 PLAYAS NAVE 2
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN DESDE EL 01/01/25 AL 31/03/2025 SPA SECTOR 1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 195,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 620,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
CAMBIO DE BILLETE FRA ORIGEN RC/341/24/157988 VIAJE A MADRID (FEMP 19/03/24 CONCEJALA DELEGADA DEL SISTEMA VIOGEN)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: -36,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: EL SEPTIMO COMUNICACION S.L.
C.I.F: B56858152
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 593,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2024
Pagada -
BILLETES IDA Y VUELTA TREN ZARAGOZA _MADRID, 18/06/2024 ASISTENCIA FEMP CONCEJAL DELEGADA DEL SISTEMA VIOGÉN (RUTH BRAVO BARRIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 146,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2024
Pagada -
BILLETE CONCEJALA DELEGADA SISTEMA VIOGEN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (19/03/24 FEMP MADRID)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 47,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE LA ALCALDÍA, VISITA OFICINA PARTENARIADO MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID (27/02/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 153,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONGRESO CIDEU 03/07/24: RECEPCIÓN PARTICIPANTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 2.860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
BILLETES IDA Y VUELTA TREN ZGZ - BARCELONA PARA ASISTENCIA CONSEJERO DE PRESIDENCIA A SIL BARCELONA 050624
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 146,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
FOTODETECTOR PARA AMPLIAR VIGILANCIA MEDIANTE SERVICIO DE VIGILNACIA MEDIANTE ALARMAS, EN SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 2,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
DISPOSITIVO ADICIONAL SEGURIDAD CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 90,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2024
Pagada -
FRA CONTRATO SEGURO VIDEOVILIGLANCIA CON ALARMA INTRUSION PLAYAS (26/06/24 AL 30/06/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 9,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
FRA CONTRATO SEGURO VIDEOVILIGLANCIA CON ALARMA INTRUSION PLAYAS (26/06/24 AL 30/06/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 9,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 11,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
VIAJE TREN IDA Y VUELTA, DEL COORDINADOR DE ALCALDÍA, ACOMPAÑANDO A LA ALCALDESA REUNIÓN WIZINK EN MADRID, 22/07/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 138,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.692,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
FRA 2 CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO PARA CELEBRACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTES DE ESPAÑA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2024
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE HERRERÍA EN FABRICAR CERRAMIENTO PARA ENTRADAS POR PISCINA DEL SPA RANILLAS Y COLOCAR CANDADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 581,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID COMO CONCEJAL DELEGADA DEL SISTEMA VIOGÉN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 19/03/2024 (FEMP)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 91,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (REUNIONES DE TRABAJO COORDINADOR Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA MERCASA Y OTROS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 221,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada