COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Federacion de asociaciones de gestores del deporte de espa\a | 8.197,75 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 671,50 | 6,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CAMBIO DE BILLETE FRA ORIGEN RC/341/24/157988 VIAJE A MADRID (FEMP 19/03/24 CONCEJALA DELEGADA DEL SISTEMA VIOGEN)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: -36,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/03/2024
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VIAJE A MADRID COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE LA ALCALDÍA, VISITA OFICINA PARTENARIADO MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID (27/02/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 153,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID COMO CONCEJAL DELEGADA DEL SISTEMA VIOGÉN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 19/03/2024 (FEMP)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 91,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (REUNIONES DE TRABAJO COORDINADOR Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA MERCASA Y OTROS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 221,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 195,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
BILLETE CONCEJALA DELEGADA SISTEMA VIOGEN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (19/03/24 FEMP MADRID)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 47,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/03/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 14,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
BILLETES TREN IDA Y VUELTA ZGZ- MADRID, ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO FEMP 28/11/23 (ALCALDESA Y ACOMPAÑANTE)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 262,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 165,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
PARTICIPACION JORNADA OBSERVATORIO CONTRATACION
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: BERNABE PALACÍN SAENZ
C.I.F: ***188**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
cesion espacios jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FUNDACION-CAI-ACCION-SOCIAL-CATO
C.I.F: G50832211
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2016
Pagada -
reportaje fotografico jornada 14 dic
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2016
Pagada -
participacion actividades observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: JOSÉ MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***646**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
pax viaje zaz-bcn-asturias
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 173,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
Pagada -
billetes de tren y estancia hotel
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 941,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
Pagada -
docencia jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA
C.I.F: ***228**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
catering comida EHTopi del 14dic16
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FUNDACION-PICARRAL
C.I.F: G50500032
Importe: 668,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2016
Pagada -
compensacion gastos jornada observatorio
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: BERNABE PALACÍN SAENZ
C.I.F: ***188**
Importe: 113,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
personal auxiliar jornada
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FUNDACION-SECRETARIADO-GITANO
C.I.F: G83117374
Importe: 284,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2016
Pagada -
bolsas comercio justo y servicios catering
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: ASOC-FEDERAC-ARAGONESA-SOLIDARID
C.I.F: G50613793
Importe: 393,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
participacion jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PILAR BATET JIMENEZ
C.I.F: ***678**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
participacion en jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: ANA RIESGO PÉREZ
C.I.F: ***165**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
participacion jornada observat contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
C.I.F: V28656171
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2016
Pagada