ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos viaje Zaragoza-Madrid-Zaragoza días 15-21 de Mayo de la Técnico de Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 7,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 76,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2017
Pagada -
Proyección en Centro Cultural Las Armas Día de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: GOLEM DISTRIBUCION, S.L.
C.I.F: B31179351
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 11,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 103,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de abril de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: C.B. OS-CAR
C.I.F: E50816545
Importe: 39,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Ilustración para Premio Estrella de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: OSCAR SANMARTIN VARGAS
C.I.F: ***640**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 111,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
Premio Estrella de Europa 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MS 31 S.C.
C.I.F: J99407165
Importe: 170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2017
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 45,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 116,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 132,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 226,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 186,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 46,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 376,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de Febrero 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: C.B. OS-CAR
C.I.F: E50816545
Importe: 226,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 136,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
Asistencia jornada informativa iniciativa europea IUA-Iniciativas Urbanas Innovadoras en Madrid ,de Lorena Calvo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
restauración Pleno Ordinario de fecha 3 de Febrero de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 581,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 27/02/2017
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restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 107,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Viaje a Barcelona reunión -Plan ciudades refugio- de Raúl Royo e Ignacio Celaya en fecha 7 de Marzo de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 182,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 90,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de enero 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: C.B. OS-CAR
C.I.F: E50816545
Importe: 241,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
cuota del año 2017 de la Red de Ciudades EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 15.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/01/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 86,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 98,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 73,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 376,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 145,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: C.B. OS-CAR
C.I.F: E50816545
Importe: 245,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 83,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 220,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Asistencia a Jornadas municipalistas por una financiación justa , Valencia días 16-17 Febrero Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-MOTILON-SL
C.I.F: B50008846
Importe: 98,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2017
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 25,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 47,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
Asistencia a FITUR Madrid en fecha 18-19 Enero del Alcalde, Coordinador Alcaldía, Técnico Protocolo y escoltas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 370,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 18,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 229,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 46,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada