PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Jose-e laborda gil | 11.000,00 | 1,00 |
| Instrumentacion-componentes-sa | 4.359,82 | 3,00 |
| Kryfil metacrilato, s.l. | 3.700,06 | 1,00 |
| Fco-jose lazaro nuñez | 3.036,48 | 1,00 |
| David bitrian irisarri | 2.662,00 | 1,00 |
| Telesonic sau | 1.697,40 | 1,00 |
| Tls servicios audiovisuales s.l.u. | 1.633,50 | 1,00 |
| Daniel bolea,sl | 937,75 | 1,00 |
| M-lourdes sosa blazquez | 562,65 | 1,00 |
| Manuel suso bailo | 549,76 | 1,00 |
| Langa-soler-sl | 299,97 | 1,00 |
| Eco oficinas y soluciones s.l. | 290,46 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 177,26 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL PARA ACTOS DE PROTOCOLO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: KRYFIL METACRILATO, S.L.
C.I.F: B99227464
Importe: 3.700,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2021
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA CONGRESO PROFESIONAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 177,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
RETRATO OFICIAL EX ALCALDE P. SANTISTEVE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JOSE-E LABORDA GIL
C.I.F: ***834**
Importe: 11.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2021
Pagada -
ENMARCACIÓN RETRATO OFICIAL EX ALCALDE PEDRO SANTISTEVE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MANUEL SUSO BAILO
C.I.F: ***672**
Importe: 549,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
PANTALLAS LED HOMENAJE GIMÉNEZ ABAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TLS SERVICIOS AUDIOVISUALES S.L.U.
C.I.F: B31815483
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
LICENCIAS PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 1.368,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA NO DISPONIBLE EN ALMACÉN MUNICIPAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 299,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2021
Pagada -
LICENCIAS OFFICEPROPLUS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 2.295,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2021
Pagada -
RETAPIZADO SILLONES REALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: DANIEL BOLEA,SL
C.I.F: B99396939
Importe: 937,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 1.697,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2021
Pagada -
REGALOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 562,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
DIPLOMAS HIJOS PREDILECTOS DE LA CIUDAD 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FCO-JOSE LAZARO NUÑEZ
C.I.F: ***044**
Importe: 3.036,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2021
Pagada -
MATERIAL INFORMÁTICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 290,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
VINO DE HONOR FESTIVIDAD PATRÓN DE BOMBEROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGONESA-DE-GASTRONOMIA-SL
C.I.F: B50198720
Importe: 2.992,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2020
Pagada -
PASTELES LANZON DIA SAN JORGE OBSEQUIO SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASOC-PROV-EMPR-CONFIT-PASTELERIA
C.I.F: G50126754
Importe: 4.455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2020
Pagada -
ENLACE CON F.O. DE DESPACHO ALCALDÍA RACK B PLANTA 1
Ejercicio:2020
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 2.067,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO PLACA VICTIMAS TERRORISMO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LUIS FRANCO MUÑOZ
C.I.F: ***758**
Importe: 2.764,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
INSIGNIAS CORPORACIÓN 2019-2023
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 13.203,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
DIPLOMAS Y ENMARCACIÓN DE LAS DISTINCIONES DE LA CIUDAD 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARRABAL-CRISTALERIA-Y-ENMARCACIONES-SL
C.I.F: B99339673
Importe: 3.057,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
BANDAS CORPORACIÓN 2019-2023
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 6.450,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada -
RETRATO EX ALCALDE D. JUAN ALEBRTO BELLOCH
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JORGE GAY MOLINS
C.I.F: ***382**
Importe: 9.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
Almuerzo Jornadas SSPP 4 mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TEMCE-2008-SL
C.I.F: B99256711
Importe: 194,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/05/2017
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Pausa café Jornadas SSPP 4 mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TEMCE-2008-SL
C.I.F: B99256711
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/05/2017
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Pausa café Jornadas SSPP 5 de mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TEMCE-2008-SL
C.I.F: B99256711
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/05/2017
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FOTOCOPIAS SERVICIO PROTOCOLO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2015
Pagada -
Adquisición bandas concejales
Ejercicio:2015
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ANGEL-GABARDOS-GALINDO-SUCESORES
C.I.F: B50666437
Importe: 5.251,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2015
Pagada -
Insignias de concejal nueva Corporación municipal
Ejercicio:2015
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ZOFRA-JOYEROS-SC
C.I.F: J50138460
Importe: 9.176,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
Pagada -
Recepción Guardia Civil
Ejercicio:2012
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 9.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada