PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ebro-restauraciones-sl | 4.224,00 | 1,00 |
| Asuntos publicos y comunicacion s.l | 3.484,80 | 1,00 |
| Carposa | 450,00 | 1,00 |
| M-mar gracia estevez | 432,48 | 1,00 |
| Cristina burillo naranjo | 423,50 | 1,00 |
| Aragon media lab s.l. | 324,28 | 1,00 |
| Zukhra glavcheva | 302,50 | 1,00 |
| Prensa-diaria-aragonesa-sa | 289,19 | 1,00 |
| Soluciones integrales para eventos ribot s.l. | 243,54 | 1,00 |
| Lorenzo lazaro baeta | 228,00 | 3,00 |
| Agrup-sordos-zaragoza | 116,13 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 48,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CATERING RECEPCIÓN ZARAGOZANOS EJEMPLARES (120 PAX)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.224,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/02/2026
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ENMARCACIÓN DIPLOMAS ZARAGOZANOS EJEMPLARES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 432,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL A LOS CARGOS EN EL PODER 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
FACTURA PRESENTACIÓN ACTO ZARAGOZANOS EJEMPLARES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CRISTINA BURILLO NARANJO
C.I.F: ***749**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2026
Pagada -
CENTRO FUNERARIO FALLECIMIENTO TRABAJADOR ZARAGOZA VIVIENDA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ZUKHRA GLAVCHEVA
C.I.F: ****076*
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
GASTOS ANULACIÓN VIAJE MADRID FITUR 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
FACTURA VÍDEOS ZARAGOZANOS EJEMPLARES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACION S.L
C.I.F: B99473167
Importe: 3.484,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 116,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EVENTOS RIBOT S.L.
C.I.F: B99545337
Importe: 243,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
FLORES HOMENAJE VÍCTIMAS ATENTADO SAN JUAN DE LOS PANETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
OBSEQUIOS ACTO RECONOCIMIENTO A EMBAJADORES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: POPIT GOURMET S.L.
C.I.F: B99434532
Importe: 1.254,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/12/2025
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Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO GERONA-ZARAGOZA-GERONA ASISTENTES HOMENAJE VÍCTIMAS HOTEL CORONA DE ARAGÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 226,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO PROTOCOLO ZGZ-MAD.ZGZ. ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA GALA TEATRO REAL 2 DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 133,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 191,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
REPARACIÓN REPOSTERO: F/2555437
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
TARJETONES Y PAPELERÍA INSTITUCIONAL ALCALDESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CATERING ACTO AGRADECIMIENTO PATROCINADORES ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 1.386,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO PREGONEROS POR RUEDA DE PRENSA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 95,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ZUKHRA GLAVCHEVA
C.I.F: ****076*
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2025
Pagada -
FACTURA 0095718848. MATERIAL PARA VISITAS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 95,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2025
Pagada -
CARPETAS PARA ACTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 718,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
PULSERAS VIRGEN DEL PILAR PARA OBSEQUIOS INSTUTUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
CENTRO FUNERARIO D. JOSÉ LUIS YZUEL SANZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 60,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
FACTURA VIRGEN DEL PILAR TALLADA EN MADERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
FACTURA DIPLOMA ESTRELLA DE EUROPA 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FCO-JOSE LAZARO NUÑEZ
C.I.F: ***044**
Importe: 549,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA PADRINO VOLUNTARIADO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 40,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
FACTURA ESQUELA EXCONCEJAL SR. PÉREZ BORROY
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO ZGZ-MAD-ZGZ SERVICIO DE PROTOCOLO. ACOMPAÑAMIEMTO ALCALDESA FORO WAKE UP SPAIN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 118,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 294,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
RECEPCIÓN PREMIOS 3 DE ABRIL ASOCIACIÓN EXCONCEJALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 836,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
FACTURA 25PL00006 ESQUELA EX CONCEJAL JUAN MANUEL VILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A LOS CARGOS EN EL PODER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
FLORES HOMENAJE VÍCTIMAS ATENTADO SAN JUAN DE LOS PANETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
ENVÍOS URGENTES MENSAJERIA DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
PULSERAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 264,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN PROFESIONAL. REVISTA PROTOCOLO.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EDICIONES PROTOCOLO
C.I.F: E74042482
Importe: 49,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2025
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL HOMENAJE VÍCTIMAS HOLOCAUSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL DE INST.DE VIENTO METAL
C.I.F: G99157380
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EX CONCEJAL SR. VILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
CENTRO FUNERARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2025
Pagada -
PLACA OBSEQUIO INSTITUCIONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FRANCISCA DE GREGORIO PIQUERAS
C.I.F: ***476**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACION S.L
C.I.F: B99473167
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMAS ZARAGOZANOS EJEMPLARES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 407,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID. DESPLAZAMIENTO SERVICIO PROTOCOLO. ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA Y CONCEJALES FITUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 274,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada