PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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FLORES HOMENAJE VÍCTIMAS ATENTADO SAN JUAN DE LOS PANETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
ENVÍOS URGENTES MENSAJERIA DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
PULSERAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 264,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN PROFESIONAL. REVISTA PROTOCOLO.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EDICIONES PROTOCOLO
C.I.F: E74042482
Importe: 49,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2025
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL HOMENAJE VÍCTIMAS HOLOCAUSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL DE INST.DE VIENTO METAL
C.I.F: G99157380
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EX CONCEJAL SR. VILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
CENTRO FUNERARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2025
Pagada -
PLACA OBSEQUIO INSTITUCIONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FRANCISCA DE GREGORIO PIQUERAS
C.I.F: ***476**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACION S.L
C.I.F: B99473167
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMAS ZARAGOZANOS EJEMPLARES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 407,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2025
Pagada -
VIAJE A MADRID. DESPLAZAMIENTO SERVICIO PROTOCOLO. ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA Y CONCEJALES FITUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 274,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: E-I-D-SERVICIO-CATERING-SL
C.I.F: B50714344
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
ARREGLOS FLORALES VÍRGENES. OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 344,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
PULSERAS PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 962,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
REPOSICIÓN BANDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: IBERICA DE ESTRATIFICADOS S L
C.I.F: B18379735
Importe: 908,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
URNA METACRILATO COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MANIPULADOS DEL METACRILATO ZARAGOZA SL
C.I.F: B50615988
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO PROTOCOLO ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA.WAKE UP SPAIN¡ MADRID. VIAJE VUELTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD ALCALDE SANTISTEVE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 2.087,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
VINO DE HONOR PATRONA POLICIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: NEO CONSULING AND ARCHITECTURE S.L.
C.I.F: B10935914
Importe: 3.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 91,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 188,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
CENTRO FUNERARIO FALLECIMIENTO PRESIDENTE ADISLAF
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2024
Pagada -
24PL/681
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 152,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
CÓCTEL PATRÓN BOMBEROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: ASOCIACION GAMBARU
C.I.F: G72430077
Importe: 4.193,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
AGRADECIMIENTO PATROCINADORES ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: NEO CONSULING AND ARCHITECTURE S.L.
C.I.F: B10935914
Importe: 693,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 227,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 290,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
PAPELERÍA INSTITUCIONAL ALCALDESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2024
Pagada -
CÓCTEL OFRECIDO AYTO 18 ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
FACTURA FLORES FALLECIMIENTO MADRE CONCEJAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
FLORES HOMENAJE MIGUEL ÁNGEL BLANCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LORENZO LAZARO BAETA
C.I.F: ***535**
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 347,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMAS ALCALDES DE BARRIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 387,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
BANDERA REPÚBLICA CHECA. VISITA OFICIAL EMBAJADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 24,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FCO-JOSE LAZARO NUÑEZ
C.I.F: ***044**
Importe: 643,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2024
Pagada -
ENMARCACION DIPLOMA MEDALLA ORO ALCALDE SANTISTEVE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 69,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO MEDALLA ORO D. CÉSAR ALIERTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO PROTOCOLO ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN REVISTA PROTOCOLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EDICIONES PROTOCOLO
C.I.F: E74042482
Importe: 49,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: NEO CONSULING AND ARCHITECTURE S.L.
C.I.F: B10935914
Importe: 594,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 332,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
RÚBRICA LIBRO DE ORO. MEDALLA DEPORTE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: FCO-JOSE LAZARO NUÑEZ
C.I.F: ***044**
Importe: 159,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2024
Pagada -
CÓCTEL OFRECIDO CON MOTIVO DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA ORO DE LA CIUDAD A D. PEDRO SANTISTEVE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: NEO CONSULING AND ARCHITECTURE S.L.
C.I.F: B10935914
Importe: 1.485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
LIBROS PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 586,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada