SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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SANEAMIENTO DE DEFICIENCIAS DE POLIPASTOS ELÉCTRICOS Y ACTUALIZACIÓN BOTONERA BAJO NORMATIVA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 3.363,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
REPARAR MESA DE MEZCLAS SALÓN DE ACTOS C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 302,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2021
Pagada -
REPARAR MICRÓFONOS, SUSTITUCIÓN CÁPSULAS C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 579,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2021
Pagada -
REPARACIÓN DIMMER SALÓN ACTOS C.C. ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 737,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2021
Pagada -
REPARACIÓN VIDEOPROYECTOR C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 874,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2021
Pagada -
ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FOCOS LED SALA VENECIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 2.408,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 2.926,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.967,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
REGRESO AL PLANETA DE LOS MAÑOS EN JUSLIBOL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAIME OCAÑA PEREZ-TUDELA
C.I.F: ***368**
Importe: 1.760,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
CICLO MATINE MUSICAL BANDIDO 23/05/21 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISAC TOLOSA MIGUEL .
C.I.F: ***494**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 110,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2021
Pagada -
CUENTOS HISTORIAS DE MUJERES C.C. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2021
Pagada -
VERANO EN EL ANFITEATRO ILUSTRACIÓN C.C. TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 295,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2021
Pagada -
REONER LAMAS VENTANAS C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.861,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada -
MATERIAL ILUMINACIÓN RED DE CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 2.976,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 293,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 293,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 36,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 24,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 14,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 295,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
GESTION TÉCNICA EVENTOS 23 Y 24 /05/21 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DANIEL LATORRE MANRESA
C.I.F: ***424**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
ACTUACIÓN DE LA CIA PEPIN BANZO 30/10/21 C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
PEPIN BANZO 16/07/21 TEMPOS MÁGICOS C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2021
Pagada -
EN TU BARRIO DISEÑOS Y MAQUETACIÓN C.C CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 778,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2021
Pagada -
CONFERENCIAS 7 CIMAS EN 6 CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-CARLOS PAUNER GOTOR
C.I.F: ***198**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2021
Pagada -
ACTUREA EN NAVIDAD SERVICIO PÚBLICITARIO C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 271,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/12/2021
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 415,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/05/2021
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COLOCACIÓN CARTELES PRIMAVERA EN C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 257,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/04/2021
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 120,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/01/2021
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 132,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
MACETAS C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 33,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
CARTELES SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
PROGRAMA CONCIERTO EN FAMILIA C.C.MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MONICA ROMERO TERREL
C.I.F: ***617**
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
CICLO BLUES MOON CONCIERTO HOT HANDS 16/10/21 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ERNESTO COSSIO GARCIA
C.I.F: ***615**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
SALÓN DEL CÓMIC 2021 PREMIOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2021
Pagada -
CON TODA MAGIA 2021 TALLERES C.C.SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.691,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
A VIVA VOZ DRAMATURGIA ABRE LA PUERTA C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-LUIS ESTEBAN BENEDICTO
C.I.F: ***170**
Importe: 635,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 123,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 153,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2021
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 80,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 173,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
NOCHES DE JUGLARES 2021 ACTUACION 17/06/21 C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EUGENIO ARNAO ROBLEDO
C.I.F: ***947**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2021
Pagada