UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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RASTREL PINO PARA PISTA PETANCA. CCM LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: IMPORTACIONES-MADERAS-ARAGONESAS
C.I.F: B50600550
Importe: 125,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
CERRAMIENTO DE ARMARIO, COLOCACION Y SELLADO. CCM MOVERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 3.049,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
CORTINA IGNIFUGA Y ESTOR. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TEXTIL-CADENA-SA
C.I.F: A50017052
Importe: 4.905,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
SUSTITUCIÓN DETECTORES DE INCENDIOS ANTIGUOS. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALARMAS-Y-TECNICAS-SEGURIDAD-SL
C.I.F: B50751882
Importe: 2.066,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 797,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
VISITA GUIADA A LA SEO DE ZARAGOZA. CCM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
ACTUACION MUSICAL. CCM CASABLANCA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. COFRADIA DEL ACORDEON
C.I.F: G99548943
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
MATERALES ACTIVIDAD GIMNASIA. CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 86,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 43.440,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SACOS DE ARENA ANDADOR. CCM SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 191,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
TRABAJOS DESINSECTACION Y BARNIZADOS: RESTAURACION PUERTA HISTORICA DEL CENTRO DE MAYORES LUIS BU/UEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE
C.I.F: B22173173
Importe: 2.292,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
1 EXPOSITOR. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 197,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
SERVICIO ACUDA. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
10 PERCHAS DE MADERA. CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 45,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
ACTUACION MUSICAL CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: YURI JOAQUIN RAMOS BERNAL
C.I.F: ***950**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 146,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada -
MATERIAL PINTURA RADIADORES. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 101,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
MATERIAL PARA CCM OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2025
Pagada -
VISITA GUIADA AL MUSEO PABLO GARGALLO. CCM LA PAZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
AUTOBUS ZARAGOZA-CARTUJA BAJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO ORDENADORES SALAS DE INFORMATICA DE LOS CCM
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 22,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
DESCALCIFICADORES. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TELLSA-SL
C.I.F: B50074889
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 10/12/2024
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COLUMNA ELIMINA OLORES. CCM LA PAZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2025
Pagada -
APOYO CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 516,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
ESTUDIO EVALUACION SERVICIO DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 2.393,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2024
Pagada -
SOPORTE MOVIL PARA CAFETERIA. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTUDIO ESCANILLA SL
C.I.F: B44929685
Importe: 566,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada -
CAJA TIZAS DE BILLAR. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BILLARES RUFES, S.L.
C.I.F: B72940950
Importe: 32,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-PEDRO YUS CARO
C.I.F: ***659**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2025
Pagada -
COLUMNA ELIMINA OLORES. CCM LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2025
Pagada -
REPARACION EQUIPO DE SONIDO. CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 261,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
MESA Y TABURETES. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.
C.I.F: B99561755
Importe: 570,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
DISPENSADOR DE PAPEL. CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 33,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-MAGALLON-SL
C.I.F: B50041607
Importe: 992,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO E INSTLACION PUERTAS METÁLICAS EN CCM LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS FILLAS SL
C.I.F: B75266213
Importe: 2.359,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
TALLER GASTRONOMIA CHINA. PROGRAMA MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL
C.I.F: G99346868
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2024
Pagada -
AUTOBUS ZARAGOZA-MONASTERIO DE PIEDRA. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 1.127,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
CAMBIO COLUMNA ELIMINADORA OLORES DEL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada