POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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300 SILBATOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 22416937
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 1.617,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2024
Pagada -
4 MOCHILAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL POLICIAL PARA UNIDADES DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 22401498
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 145,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE NOVIEMBRE 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 0011011/2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00818
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE SEPTIEMBRE 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 0011011/2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00654
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE OCTUBRE 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 0011011/2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00730
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE DICIEMBRE 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 0011011/2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00907
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE AGOSTO 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 00110011/2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00587
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2024
Pagada -
REPARACIÓN EN FALLO ACTUALIZACIÓN CONTROLCAR EVO EN VEHICULO POLICIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00337
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE MARZO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00221
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE FEBRERO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00137
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 346,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE MAYO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00350
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE 1-28 ABRIL 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00275
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 4.850,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
REPARACIÓN DE ELEMENTOS DEL VEHÍCULO CONTROLCAR Y COPIAS DE SEGURIDAD - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00510
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 1.766,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE ENERO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00065
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE JUNIO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00432
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 89.782,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
REPARACIÓN DELTACAR 175 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00163
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 172,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE JULIO 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 00110011/2024 -FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
VIAJE A BADAJOZ EN HOTEL 17-20 SEPT 2024 TRES FUNCIONARIOS P.JUDICIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 09140187003C
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 943,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 397,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
4 CAJAS - TEST DRUG TEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912082975
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 2.208,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 08/11/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 506,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
HONDA FILTRO DE AIRE, MANGUERA GASOLINA, ACEITE HONDA Y SILENCIADOR - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-24/2194
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 208,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 511,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 8,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 471,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA ACC-VASO-PISTOLA-CLNDEV-W.CAP- FACTURA ELECTRÓNICA: 4052760743
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 35,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 56,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA U. EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 90,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960824000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/08/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960524000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 --FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960724000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960424000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LECHUGA COLERA
C.I.F: ***922**
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA UAPO. EXPEDIENTE: 0024706/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANTONIO MUÑOZ TORRES
C.I.F: ***523**
Importe: 896,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
ELEMENTOS DE PLATAFORMA PARA 175 ANIVERSARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 856,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
REPOSICIÓN VENTANA PVC VIDRIO E INSTALACIÓN Y RETIRADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 5.178,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada